Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

    		•

    Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сотрудник сдал чек и квитанцию за так...
    При проведении документов в авансовом...
    Почтовые расходы, на руках только кви...
    Надо ли выделять НДС в авансовом отчете ?
    Расходы, которые нельзя принять в авансовом отчете.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В авансовом отчете надо ли отражать расходы на проезд А/Б, если проплатили безналом а/б?     
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      
    #1 Ср Фев 23, 2011 16:11:13   
    Коллеги добрый день!
    Запуталась с Авансовыми отчетами,
    Предыдущий бухгалтер приходовал накладную ( перелет, а/б) на счет 1251 (7211 1251)
    И в Авансовом отчете, отражал расходы на проезд тоже, хотя налом никто не проплачивал, (1251 3310)
    Я работаю а ПО 1С Предприятие 8, и что то у меня задваивается сумма расхода поработнику, именно на эту сумму.
    Консультировалась с др. бух, говорит что правильнее через авансовый оформить.
    А можно в накладной по А/б, сразу указать счет 7211, а в авансовом просто прикрепить билет и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      
    #2 Ср Фев 23, 2011 16:18:35 Сказали Спасибо❤   
    Д 7211 К 3310-поставщик услуг авиа-УСО, Д 3310-К 1251-авансовый

    Posted after 2 minutes 17 seconds:

    если нал, если банк то Д7211-К3310, Д3310-К1030-в авансовом не отражаю

    Posted after 2 minutes 28 seconds:

    в названии указан банк Embarassed СОрри

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      
    #3 Ср Фев 23, 2011 16:25:56   
    Спасибо, а то запуталась, совсем, как правильнее)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      
    #4 Чт Фев 24, 2011 08:34:30   
    Lyubov777,
    Lyubov777 говорит:
    Предыдущий бухгалтер приходовал накладную ( перелет, а/б) на счет 1251 (7211 1251)
    И в Авансовом отчете, отражал расходы на проезд тоже, хотя налом никто не проплачивал, (1251 3310

    Lyubov777 говорит:
    Консультировалась с др. бух, говорит что правильнее через авансовый оформить
    .
    Тоже так считаю и предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 3310-(операция).
    2.Дт 7210-Кт 1251-(Авансовый отчет).
    3.Дт 1420-Кт 1251-(Авансовый отчет)если плательщик НДС.
    4.Дт 3310-Кт 1030-(оплата).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      
    #5 Чт Фев 24, 2011 09:58:31 Сказали Спасибо❤   
    Lyubov777 говорит:
    Предыдущий бухгалтер приходовал накладную ( перелет, а/б) на счет 1251 (7211 1251)
    И в Авансовом отчете, отражал расходы на проезд тоже, хотя налом никто не проплачивал, (1251 3310)

    Бред.
    Lyubov777 говорит:
    Консультировалась с др. бух, говорит что правильнее через авансовый оформить.

    Еще один.
    Lyubov777 говорит:
    А можно в накладной по А/б, сразу указать счет 7211

    Нужно.
    Lyubov777 говорит:
    а в авансовом просто прикрепить билет и все.

    Не нужно.
    esiphi говорит:
    1.Дт 1251-Кт 3310-(операция).

    Любая операция - источник ошибок. А если у девушки УТП или УПП? Корректировку регистров по взаиморасчетам с контрагентами/подотчетниками кто будет делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      
    #6 Чт Фев 24, 2011 10:40:22   
    С. Ромазанов говорит:
    Предыдущий бухгалтер приходовал накладную ( перелет, а/б) на счет 1251 (7211 1251)
    И в Авансовом отчете, отражал расходы на проезд тоже, хотя налом никто не проплачивал, (1251 3310)

    Бред.

    Я разобралась, с авансовыми, то что делал пред. бухгалтер,
    В 1С Предприятие 8.1 есть возможность, в накладной указать, фио, по перевозкам, и в авасовом то же указать билет.
    В итоге то же самое получается.
    Но я сделала упрощенный вариант, как Вы описываете выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      
    #7 Чт Фев 24, 2011 13:45:25 Сказали Спасибо❤   
    Я тоже считаю , что не нужно усложнять себе жизь, чем проще операция тем лучше.
    vbnz говорит:
    если банк то Д7211-К3310, Д3310-К1030-в авансовом не отражаю

    Самый оптимальный вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      
    #8 Чт Фев 24, 2011 14:05:06   
    YelenaS говорит:
    Самый оптимальный вариант.

    Елена, а вот, подскажите, по какому курсу компенисировать гостинницу, сотруднику, проживание , РОссия,РУб
    Я считаю что правильнее по курсу, на момент выдачи денежных средств согл. МСФО 21, то есть получается немонетарная операция.
    ЕЩе вопрос, н сталкивалась сотруднику проплатили 15.12 курс -.4,77, Гостинница выдала акт 17.12, -4,78,
    А сотрудник купил РУб по 4,94
    Как правильнее отразить все это, операция немонетарная., в налоговом учете, правильне взять на день выплаты командировочных,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      
    #9 Чт Фев 24, 2011 14:08:50   
    Это не по теме. Одина тема - один вопрос, правила баланса. Такие темы были, или создайте новую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      
    #10 Чт Фев 24, 2011 14:17:32   
    ок,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz