Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Купили бензин и диз.топливо для собственных нужд, нужно ли оплачивать акцизы?
    НДС при приобретении ТМЦ для собственных нужд
    Импорт металлоконструкций для собственных нужд
    Товар ввезен из КНР для собственных нужд. Открывать ли ИП?
    Закуп строительных материалов для собственных нужд.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно нужно оприходовать товары для собственных нужд?     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 23, 2009 12:48:19   

    Здравствуйте форумчаны, мы для офисных сотрудников покупаем чайник, стаканы, ложки вилки для собственных нужд. Эти товары как правильно нужно оприходовать. Приходовать на склад как материалы и когда нужно его списать в конце года или как то по другому нужно оприходовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 23, 2009 23:08:25 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Приходовать на склад как материалы

    приходовать на основании первичных документов.
    Сумму НДС по счет-фактуре НДС в зачет не берем, т.к. эти ТМЦ не в целях предпринимательской деятельности...
    Салтанат говорит:
    когда нужно его списать в конце года

    списать по мере боя (стаканы и пр.), порчи (ложки, вилки, чайник) и пр..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 24, 2009 10:11:53   

    А она на вычеты по КПН идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 24, 2009 10:19:13 Сказали Спасибо❤   

    так ведь
    Solitary говорит:
    т.к. эти ТМЦ не в целях предпринимательской деятельности...


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 24, 2009 10:21:42   

    Значит если товар был куплен для сотрудников, но не в целях предпринимательской деятельности, то в зачет по НДС не идет и на вычет не идет по КПН. Я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Сен 24, 2009 10:24:03 Сообщить модератору   

    Салтанат
    правильно поняли

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 24, 2009 10:25:21   

    А я бы стаканы-вилки-ложки сразу бы поставила в расход невычитаемый, зачем их учитывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 24, 2009 10:25:34   

    Всем спасибо.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Мара говорит:
    А я бы стаканы-вилки-ложки сразу бы поставила в расход невычитаемый, зачем их учитывать?

    Т.е. сразу с авансовых на расходы 7212?

    Добавлено спустя 25 минут 15 секунд:

    Solitary говорит:
    Сумму НДС по счет-фактуре НДС в зачет не берем

    Поставщики нам дали документ с НДС и если я его оприходую без НДС при камеральной проверке я не получу уведомление, что обороты не соответствуют и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 24, 2009 11:01:09   

    Салтанат говорит:
    Поставщики нам дали документ с НДС и если я его оприходую без НДС при камеральной проверке я не получу уведомление, что обороты не соответствуют и т.д.

    А вот в отчете цифры должны соответствовать их счет-фактуре.
    Для этого приход делаете как по счет-фактуре с выделением НДС, а потом в 8-ке есть возможность поставить галочку чтобы НДС автоматом включался в стоимость ТМЗ. Тогда и в отчет цифры попадут как положено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 24, 2009 11:02:32   

    Елена Т. а как в 7-ке можно это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 24, 2009 11:10:51   

    Увы не работаю в ней, Вам надо в ветку про 1с 7-ку и там задать вопрос, а может кто и здесь подскажет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 24, 2009 11:12:18   

    О.к. спасибо, а если я оставлю все как есть просто оприходую его по документу с НДС, то что мне грозит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Toro
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 24, 2009 11:31:25 Сказали Спасибо❤   

    Добрый день!
    Салтанат говорит:
    Здравствуйте форумчаны, мы для офисных сотрудников покупаем чайник, стаканы, ложки вилки для собственных нужд. Эти товары как правильно нужно оприходовать. Приходовать на склад как материалы и когда нужно его списать в конце года или как то по другому нужно оприходовать?

    По-моему мнению, стаканы, ложки, вилки, приобретенные для собственных нужд за наличный расчет по авансовому отчету, следует оприходовать на склад как материалы.
    Дт 1310, 1350 Сырье и материалы или Прочие запасы (зависит от вашей учетной политики)
    Кт 1251 Расчеты с подотчетными лицами
    При этом НДС в зачет не относится. Согласно п.1 ст. 257 НК РК «Налог на добавленную стоимость не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением: 1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота».
    Если Вы купили посуду в небольшом количестве (или на незначительную сумму) и выдаете ее в пользование всю сразу, то можете сразу списывать на счет Прочие расходы.
    Дт 7470 Прочие расходы
    Кт 1310, 1350 Сырье и материалы или Прочие запасы
    Я думаю, что в данном случае больше подойдет счет «Прочие расходы», так как эти расходы не совсем подходят под административные, ведь без них в работе можно и обойтись.
    В налоговом учет эти расходы на вычет не относятся. Согласно ст. 115 НК РК «Вычету не подлежат: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода».
    Если у Вас посуда приобретена с запасом (или на большую сумму) и не вся сразу уходит в пользование, оставаясь на конец года, то на балансе она будет числиться как актив. Здесь возникает вопрос, насколько существенна стоимость этой посуды и подходит ли она под определение актива.
    По НСФО: Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основании финансовых отчетов. Существенность зависит от размера статьи или ошибки, рассматриваемой в конкретных обстоятельствах ее пропуска или искажения. По НСФО: актив - ресурс, контролируемый индивидуальным предпринимателем или организацией в результате прошлых событий, от которого ожидается получение будущих экономических выгод.
    Если неиспользованную посуду, например, можно продать и сумма для вашего предприятия существенна, то ее можно считать активом.
    Если подобные затраты у Вас редки, они мелкие и несущественные, даже при наличии остатков неиспользованной посуды, то вы можете применить принцип учета «баланс между выгодами и затратами». По НСФО: Выгоды, извлекаемые из информации, должны превышать затраты по ее предоставлению. Оценка выгод и затрат основана, в значительной степени, на использовании субъективных суждений. Более того, затраты совсем необязательно ложатся на тех пользователей, которые получают выгоды. При определении баланса между затратами и выгодами субъекту надлежит учитывать то, что выгоды от представления информации могут быть также получены и широким кругом внешних пользователей.
    Желательно, чтобы Вы описали принятые решения в Учетной и Налоговой политике, как будете учитывать такие приобретения и расходы, на каких счетах, как списывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 24, 2009 11:37:05   

    Toro говорит:
    При этом НДС в зачет не относится

    Если они мне документ выписывают с НДС-ом, как я их оприходую без НДС у меня потом отчет не правильный будет 300 форма. Они ведь в своем отчете покажут с НДс, а я без НДС и при проверке это все вылезет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 24, 2009 11:39:48 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    а если я оставлю все как есть просто оприходую его по документу с НДС, то что мне грозит

    А что вам вдруг грозить может? Вы просто в реестр сч.ф. полученных включаете эту сч.ф. и указываете , что НДС в зачёт не берёте, при ведении реестра сч.фактур полученных в 1С вроде есть такая возможность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Сен 24, 2009 11:42:25 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    а если я оставлю все как есть просто оприходую его по документу с НДС, то что мне грозит

    Штраф за занижение налога - НДС, при проверке.
    Ждите, подскажут кто работает в 7-ке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Сен 24, 2009 11:44:44   

    Елена Т говорит:
    Штраф за занижение налога - НДС, при проверке.

    вы про что это написали? я так поняла, что человек получив счф. не берёт НДС в зачёт, кто где что занизил? Или я неправильно ситуацию поняла? Имеестя ввиду, что при приходе НДС в зачёт ставится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Toro
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Сен 24, 2009 11:45:03   

    Применяя принцип учета "баланс между выгодами и затратами", можете при несущественных суммах из запасов списывать такие приобретения на прочие расходы сразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Сен 24, 2009 11:48:30   

    Или может оприходовать с НДС по документу и при заполнени отчета реестра по приобретенным товарам в графе G указать НДС, а в графе H поставить ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Сен 24, 2009 11:51:04 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Или может оприходовать с НДС по документу и при заполнени отчета реестра по приобретенным товарам в графе G указать НДС, а в графе H поставить ноль

    ну конечно, про это и говорим все

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Сен 24, 2009 11:51:19   

    И дать вручную проводку в 1С 7-ке на сумму НДС, что бы по оборотке все сходилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Сен 24, 2009 11:51:35   

    Салтанат говорит:
    Или может оприходовать с НДС по документу и при заполнени отчета реестра по приобретенным товарам в графе G указать НДС, а в графе H поставить ноль

    Верно.
    Мара говорит:
    вы про что это написали?

    Я про то что если не имеем право взять НДС в зачет, но берем то занижаем НДС к уплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Сен 24, 2009 11:52:02   

    Салтанат говорит:
    Или может оприходовать с НДС по документу и при заполнени отчета реестра по приобретенным товарам в графе G указать НДС, а в графе H поставить ноль

    имеете ввиду приходывать - не выделяя НДС, а в реестре полученных выделить, а потом к зачёту ставить 0? Именно так и надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Сен 24, 2009 11:54:40   

    Мара говорит:
    имеете ввиду приходывать - не выделяя НДС, а в реестре полученных выделить, а потом к зачёту ставить 0? Именно так и надо.

    Лучше сделать так, а то я думала, что оприходую с НДС, а потом к зачёту ставить 0 и сделаю бух. справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Сен 24, 2009 11:55:09 Сообщить модератору   

    Салтанат
    приходуете материалы без НДС в 1С-ке, в форме 300 также не учитываете этот НДС. Какая еще ручная проводка?
    Салтанат говорит:
    И дать вручную проводку в 1С 7-ке на сумму НДС, что бы по оборотке все сходилось.


    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    когда акт на списание будете делать поставите 7212 - адм.расходы не относящиеся на вычет. И все вроде по этим материалам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Сен 24, 2009 11:58:18   

    Салтанат говорит:
    а то я думала, что оприходую с НДС

    с толку такая фраза сбивает, я её понимаю так:вы приходуете не выделяя НДС, а вы похоже понимаете эту фразу: приходую, выделяя НДС Sad
    Ну в любом случае вы всё понимаете правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Сен 24, 2009 11:59:56   

    Rolling Eyes спасибо, всем вы самые лучшие помощники.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Сен 24, 2009 12:01:00 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    приходуете материалы без НДС в 1С-ке
    означает тоже самое что и
    Мара говорит:
    приходуете не выделяя НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Сен 25, 2009 15:05:53   

    Мы вот еще купили кондиционер для офиса, я его приходую как основные средства, НДС в зачет не берется и счет затрат ставить 7212, а амортизация на него начисляется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Сен 25, 2009 15:40:38   

    Салтанат говорит:
    и счет затрат ставить 7212, а амортизация на него начисляется?

    Вот как раз амортизация будет начислять на 7212 в бух.учете, а в налоговом не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Сен 25, 2009 15:42:27   

    Значит все правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Сен 25, 2009 15:46:57 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Значит все правильно


    Если вы про кондиционер, то не правильно.

    Вы его приобрели для офиса- его все-таки можно связать с деятельностью компании. НДС в зачет берется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Сен 25, 2009 15:48:15   

    А как можно его связать с деятельностью?

    Добавлено спустя 55 секунд:

    И в будущем еще будем брать холодильник для офиса его тоже можно связать с деятельностью?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Сен 25, 2009 15:50:57 Сообщить модератору   

    При приобретении вы должны сделать проводки :

    Дт Основные ср-ва
    Дт НДС в зачет
    Кт Задолженность поставщику

    Ежемесячно начисляете амортизацию:
    Дт.Затраты по амортизации ОС
    Кт Накопленная амортизация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Сен 25, 2009 15:52:24   

    а счет затрат 7211?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Сен 25, 2009 15:54:19 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    А как можно его связать с деятельностью?

    Добавлено спустя 55 секунд:

    И в будущем еще будем брать холодильник для офиса его тоже можно связать с деятельностью?


    Кондиционеры для создания рабочего климата в офисе.
    А вот холодильник- это уже вопрос без него работать в офисе можно, поэтому такое приобретение считали, что для собственных нужд и не брали НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Сен 25, 2009 15:55:26   

    Глав.бух.бух говорит:
    Кондиционеры для создания рабочего климата в офисе.
    А вот холодильник- это уже вопрос без него работать в офисе можно, поэтому такое приобретение считали, что для собственных нужд и не брали НДС в зачет.

    Спасибо, поняла Smile .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Сен 25, 2009 15:56:47 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    а счет затрат 7211?


    Это уже нужно знать ваш план счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Сен 25, 2009 15:57:18   

    Спасибо, все понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Сен 25, 2009 16:51:30   

    Необходим ли приказ и решение учредителей о покупке и о принятии на баланс: холодильника,микроволновки, жалюзи? Как лучше оформить, чтобы было видно, что данные предметы куплены для сотрудников, а не домой руководителю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Сен 25, 2009 16:56:16 Сказали Спасибо❤   

    Думаю нужно, написать для чего приобретаются или где будут использоваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Янв 21, 2010 17:37:10 Сообщить модератору   

    А подскажите пожалуйста , что можно сделать с Кондиционером ..для комфорта сотрудникам... ???? Мы не плательщики НДС...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НОКС
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Янв 25, 2010 16:13:03 Сообщить модератору   

    Ну,попробуйте его включить и насладиться прохладой Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    T_S
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Май 16, 2011 15:00:09 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Хотела бы уточнить по поводу жалюзи. Мы купили жалюзи, нам выписали счет-фактуру на них. Теперь я их буду приходовать как основное средство, причем сумму НДС включу в первоначальную стоимость жалюзи. Верно ли это? Списывать буду ежемесячно на счет 7211. А какую норму амортизации брать?склоняюсь к 15% или по жалюзи целесообразно взять более высокую норму?спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Июн 26, 2012 20:51:54   

    здравствуйте. скажите приобрели грузовое транспортное средство для собственных нужд у юр.лица резидента РК плательщика НДС. Счет фактуру он выставил без НДС. А Какие у нас теперь возникают обязательства по НДС и КПН? Мы приходуем счет фактуру тоже без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Июн 27, 2012 09:28:54 Сказали Спасибо❤   

    Kristi2012, во-первых вопрос не по теме, груз.ТС в вашем случае это ваше ОС.
    Kristi2012 говорит:
    Счет фактуру он выставил без НДС

    Kristi2012 говорит:
    Мы приходуем счет фактуру тоже без НДС

    Да, как в сч-ф
    Kristi2012 говорит:
    А Какие у нас теперь возникают обязательства по НДС и КПН?

    Никаких

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Июн 27, 2012 09:49:53   

    спасибо большое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Июн 27, 2012 12:23:25   

    Kristi2012, вас уже спрашивали тут http://balans.kz/viewtopic.php?p=490292#490292
    Но спрошу еще раз - почему это плательщик НДС - продавец выписал при реализации ТС счет-фактуру без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz