Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Заполнение 300 фно если имеется оборот без ндс и с ндс. На учет встали с середины квартала

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Встали на учет по НДС среди квартала.
Заполнение Ф100.00 и финансовой отчетности, если перешли на ОУР с середины года.
Должны ли платить НДС, вышедший к упл...
Заполнение 300ф: встали на учет 01.04...
Если не встали на учет по НДС, что за это будет?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Заполнение 300 фно если имеется оборот без ндс и с ндс. На учет встали с середины квартала

Ёлка Коллега Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#1 Пн Окт 29, 2012 13:42:10

Добрый день, уважаемые форумчане! Пож. помогите разобраться. В 3 квартале добровольно встали на учет по НДС, только с середины квартала. Получается работали на НДС только один месяц, сентябрь. Имеется оборот как облагаемый НДС, так и без НДС. Теперь при заполнении 300 ФНО возникли затруднения. В какую строку отнести оборот без НДС. Перевернула уже весь баланс и весь интернет, будто бы никто не сталкивался с подобной ситуацией. Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: Забыла совсем, метод отнесения НДС в зачет пропорциональный.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#2 Пн Окт 29, 2012 13:52:56

Ёлка говорит:

В какую строку отнести оборот без НДС.

В каком разделе? В начислении НДС или в зачетной части?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

vfhf Нерезидент Баланса

#3 Пн Окт 29, 2012 14:00:39	Сообщить модератору

Мне думает, что в отчете будет только данные одного месяца. Так как то, что вы называете оборотом без НДС, видимо те обороты, которые были соверешены, до постановки на НДС. Соотвественно, это не обороты по НДС. А 300тка про обороты по НДС.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ёлка Коллега Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#4 Пн Окт 29, 2012 14:01:29

В начислении

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ведмедь Нерезидент Баланса

#5 Пн Окт 29, 2012 14:02:30

Сообщить модератору

vfhf говорит:

отчете будет только данные одного месяца.

Также думается и видать именно этот момент и смущает представителя.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ёлка Коллега Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#6 Пн Окт 29, 2012 14:04:00

Ведмедь говорит:

видать именно этот момент и смущает представителя.

Ну да, т.к. отчет за квартал. Там в форме ж не указать что за месяц. И с 910 фно не пойдет

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ведмедь Нерезидент Баланса

#7 Пн Окт 29, 2012 14:07:20

Сообщить модератору

Ёлка говорит:

Там в форме ж не указать что за месяц.

читаем внимательнее

Цитата:

В разделе «Начисление НДС»:
1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;

Т.к. вы плательщиком НДСа стали с 1 сентября, то и обороты облагаемые НДСом появились только с этой даты.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ёлка Коллега Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#8 Пн Окт 29, 2012 14:11:14

А как же то, что обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Вернее итоговые суммы 910 и 300

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ведмедь Нерезидент Баланса

#9 Пн Окт 29, 2012 14:15:24

Сообщить модератору

Ёлка говорит:

А как же то, что обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001?

Это кто вам такое казанул?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#10 Пн Окт 29, 2012 14:15:56 Сказали Спасибо❤

Ёлка говорит:

обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001?

Не всегда. Пример - ваш случай. Когда на НДС встаете не сначала квартала.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ёлка Коллега Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#11 Пн Окт 29, 2012 14:23:35

Тоже по форуму пока искала , правда не по теме, то там то тут писали об этом. Правда в НК не находила такого. Гора с плеч. Спасибо всем за отклик.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ирина Локтионова Команда Баланса Спасибки: +4567 Профиль Личное сообщение

#12 Пн Окт 29, 2012 14:52:07 Сказали Спасибо❤

Ёлка, может быть вы встречали на форуме, что НУ присылает уведомления о несовпадении данных по ф.910 и ф.300, но это из-за того, что камеральный контроль осуществляет программа, а в ней не все возможные случаи заданы. Поэтому и вам может придти такое уведомление, на которые вы напишите ответ, из-за чего у вас несовпадение. Ничего страшного в этом нет, но надо регулярно проверять КН на предмет получения уведов, чтобы не проморгать срок ответа.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Lola Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +362 Профиль Личное сообщение

#13 Пн Окт 29, 2012 15:17:05 Сказали Спасибо❤

Ёлка, у нас в прошлом году была такая же ситуация. Когда пришло уведомление, просто написали письмо с разъяснением и все.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ёлка Коллега Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#14 Пн Окт 29, 2012 15:47:48

Всем-всем огромное спасибо, что не оставили без внимания!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz