» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение 300 фно если имеется оборот без ндс и с ндс. На учет встали с середины квартала

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ёлка
Добавлено: #1  Пн Окт 29, 2012 13:42:10
Заголовок сообщения: Заполнение 300 фно если имеется оборот без ндс и с ндс. На учет встали с середины квартала
Добрый день, уважаемые форумчане! Пож. помогите разобраться. В 3 квартале добровольно встали на учет по НДС, только с середины квартала. Получается работали на НДС только один месяц, сентябрь. Имеется оборот как облагаемый НДС, так и без НДС. Теперь при заполнении 300 ФНО возникли затруднения. В какую строку отнести оборот без НДС. Перевернула уже весь баланс и весь интернет, будто бы никто не сталкивался с подобной ситуацией.

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

Забыла совсем, метод отнесения НДС в зачет пропорциональный.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пн Окт 29, 2012 13:52:56
Заголовок сообщения:
Ёлка говорит:
В какую строку отнести оборот без НДС.

В каком разделе? В начислении НДС или в зачетной части?
Автор: vfhf
Добавлено: #3  Пн Окт 29, 2012 14:00:39
Заголовок сообщения:
Мне думает, что в отчете будет только данные одного месяца.
Так как то, что вы называете оборотом без НДС, видимо те обороты, которые были соверешены, до постановки на НДС. Соотвественно, это не обороты по НДС. А 300тка про обороты по НДС.
Автор: Ёлка
Добавлено: #4  Пн Окт 29, 2012 14:01:29
Заголовок сообщения:
В начислении
Автор: Ведмедь
Добавлено: #5  Пн Окт 29, 2012 14:02:30
Заголовок сообщения:
vfhf говорит:
отчете будет только данные одного месяца.

Также думается и видать именно этот момент и смущает представителя.
Автор: Ёлка
Добавлено: #6  Пн Окт 29, 2012 14:04:00
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
видать именно этот момент и смущает представителя.

Ну да, т.к. отчет за квартал. Там в форме ж не указать что за месяц. И с 910 фно не пойдет
Автор: Ведмедь
Добавлено: #7  Пн Окт 29, 2012 14:07:20
Заголовок сообщения:
Ёлка говорит:
Там в форме ж не указать что за месяц.

читаем внимательнее
Цитата:
В разделе «Начисление НДС»:
1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;

Т.к. вы плательщиком НДСа стали с 1 сентября, то и обороты облагаемые НДСом появились только с этой даты.
Автор: Ёлка
Добавлено: #8  Пн Окт 29, 2012 14:11:14
Заголовок сообщения:
А как же то, что обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001? :unknown:

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Вернее итоговые суммы 910 и 300
Автор: Ведмедь
Добавлено: #9  Пн Окт 29, 2012 14:15:24
Заголовок сообщения:
Ёлка говорит:
А как же то, что обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001?

Это кто вам такое казанул?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Пн Окт 29, 2012 14:15:56
Заголовок сообщения:
Ёлка говорит:
обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001?

Не всегда. Пример - ваш случай. Когда на НДС встаете не сначала квартала.
Автор: Ёлка
Добавлено: #11  Пн Окт 29, 2012 14:23:35
Заголовок сообщения:
:oops: Тоже по форуму пока искала , правда не по теме, то там то тут писали об этом. Правда в НК не находила такого. Гора с плеч. Спасибо всем за отклик.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #12  Пн Окт 29, 2012 14:52:07
Заголовок сообщения:
Ёлка, может быть вы встречали на форуме, что НУ присылает уведомления о несовпадении данных по ф.910 и ф.300, но это из-за того, что камеральный контроль осуществляет программа, а в ней не все возможные случаи заданы.
Поэтому и вам может придти такое уведомление, на которые вы напишите ответ, из-за чего у вас несовпадение. Ничего страшного в этом нет, но надо регулярно проверять КН на предмет получения уведов, чтобы не проморгать срок ответа.
Автор: Lola
Добавлено: #13  Пн Окт 29, 2012 15:17:05
Заголовок сообщения:
Ёлка, у нас в прошлом году была такая же ситуация. Когда пришло уведомление, просто написали письмо с разъяснением и все.
Автор: Ёлка
Добавлено: #14  Пн Окт 29, 2012 15:47:48
Заголовок сообщения:
:Rose: Всем-всем огромное спасибо, что не оставили без внимания!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ