Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли пробивать по ККМ чек по возврату денежных средств от поставщика
    Необходимо ли в приказе на выделение ...
    Необходимо ли прикладывать к счет-фак...
    Потеряли фискальный чек от поставщика. Могу ли я взять такие расходы на вычет?
    Возврат денежных средст от поставщика
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Необходимо ли при выдаче денежных средств по доверенности прикладывать к РКО еще и фискальный чек поставщика     
    DaniloffEu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 30, 2009 17:56:38   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=280926#280926

    мы расчитываемся с поставщика наличными деньгами. Денежные средства выдаются нами на основании довренностей на получение денежных средств. Необходимо ли при выдаче денежных средств по доверенности прикладывать к расходно-дассовому ордеру еще и фискальный чек поставщика?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Апр 30, 2009 18:26:59 Сообщить модератору   

    DaniloffEu
    1,Порядок расчетов оговарывается в договоре
    2,Если наличными нужен доверенность на получения денежных средств на дов.лицо (копия удостоверения обязательно)
    3,на счет фискального чека не понял

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 30, 2009 18:30:23   

    А не лучше ли проводить рассчеты с поставщиками наличкой через авансовые отчеты? К авансовому отчету подкалываете все документы от поставщика: чек, счет-фактуру, накладную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 30, 2009 18:46:34   

    DaniloffEu говорит:
    Необходимо ли при выдаче денежных средств по доверенности прикладывать к расходно-дассовому ордеру еще и фискальный чек поставщика?

    Обязательно, чек + корешок квитанции прих.касс.ордера от поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Апр 30, 2009 18:51:26 Сообщить модератору   

    DaniloffEu
    у Kitten самый оптимальный ваиант

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ВерБо
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Июл 13, 2009 11:26:34 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    DaniloffEu говорит:
    Необходимо ли при выдаче денежных средств по доверенности прикладывать к расходно-дассовому ордеру еще и фискальный чек поставщика?

    Обязательно, чек + корешок квитанции прих.касс.ордера от поставщика.

    То есть, при расчете: мы отдаем деньги по предъявленной доверенности, а затем обязаны запросить квитанцию к ПКО и фискальный чек? В соседней ветке читала полярное мнение: "Продавец получает деньги в кассе Покупателя,т.е. представитель Продавца должен подписать расходный ордер в котором подтверждает свою личность (данные у.л.) и обязательно доверенность от Продавца, так как речь идет о получении товарно-материальных ценностей-деньги.В этом случае считаю не должны тогда давать Покупателю фискальный чек, так как оплата уже подтверждена расходным ордером.Ведь Покупатель потом может еще и через подотчет провести ФЧ (такие случаи в моей практике были).При этом Продавец чек обязательно должен выбить, так как реализация прошла за наличный расчет."
    Хотелось бы знать, что скажут налоговики при выявлении таких расходников, без фискальных чеков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DaniloffEu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Окт 19, 2009 16:07:24   

    Елена здравствуйте!

    Подскажите где прописано что при расчете с постащиками на основании доверенности необходимо прикладывать еще и корешок ПКО и чек. Разве чек не является в этом случае документом доверенного лица, подтверждающего факт передачи денег им фирме доверителю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 19, 2009 16:16:48   

    Я как-то против выдачи денег из кассы не сотруднику, всё-таки расчёт наличными с юр. лицом должен быть произведён с применением ККМ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Окт 19, 2009 16:22:26   

    ВерБо говорит:
    Ведь Покупатель потом может еще и через подотчет провести ФЧ (такие случаи в моей практике были).

    Подписанный обеими сторонами акт сверки развеит все Ваши сомнения.
    DaniloffEu говорит:
    Подскажите где прописано что при расчете с постащиками

    DaniloffEu говорит:
    необходимо прикладывать еще и корешок ПКО

    В законе о бух.учете от 28.02.2007 N 234-ІІІ, ст.7 п2 и 3, т.к. является первичным документом установленного образца форма КО-1 утвержденный Приказом МФ РК от 21.06.2007 N 216.
    Также п.26 Правил ведения бух.учета утвержденные Приказом МФ РК от 22.06.2007 N 221
    А выдача чека ККМ это правила налог.учета, не путать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Окт 19, 2009 16:26:09   

    Мара говорит:
    всё-таки расчёт наличными с юр. лицом должен быть произведён с применением ККМ.

    и вместо доверенности на получение денег поставщик должен принести под мышкой ККМ Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Окт 19, 2009 18:03:33 Сообщить модератору   

    А я считаю, что поскольку квитанция к ПКО и чек ККМ - оба выполняют одну и ту же функцию, т.е. являются документами, подтверждающими факт оплаты, то вовсе не обязательно одновременно выдавать покупателю и квитанцию к ПКО, и чек ККМ, достаточно одного из этих документов.
    Если есть чек ККМ, то оплата подтверждена, зачем дублировать?
    Вот если вы имеете дело с ИП на патенте, то у него нет ККМ, тогда нужна квитанция к ПКО.

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Например, у нас в торгово-выставочном зале стоит кассовый аппарат, кассир пробивает чеки покупателям.
    Касса на предприятии одна - туда кассир сдает выручку за день, на которую оформляется ПКО, квитанция к ПКО хранится у кассира.
    Если она будет каждому покупателю выписывать ПКО, где я их буду учитывать? Вести специальную кассу в торговом зале? Уже этот вопрос обсуждали и пришли к выводу, что это не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Окт 19, 2009 18:08:56 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    А я считаю, что поскольку квитанция к ПКО и чек ККМ - оба выполняют одну и ту же функцию, т.е. являются документами

    если вы выписываете ПКО, так у вас заведено к примеру, на нал.и пробиваете ф.чек, то думаю квитанцию к ПКО не трудно будет отдать, все равно оторвете и выкините. Наш покупатель стоит и "требат" квитанцию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Окт 19, 2009 18:38:01 Сообщить модератору   

    Согласна, если покупатель просит, всегда можно выписать ПКО, но вопрос был
    DaniloffEu говорит:
    где прописано что при расчете с постащиками на основании доверенности необходимо прикладывать еще и корешок ПКО и чек. Разве чек не является в этом случае документом доверенного лица, подтверждающего факт передачи денег им фирме доверителю?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Окт 19, 2009 18:57:54   

    Елена Т говорит:
    т.к. является первичным документом установленного образца форма КО-1 утвержденный Приказом МФ РК от 21.06.2007 N 216.

    Цитата из этого документа
    Цитата:
    Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на то уполномоченным, и кассиром, и заверяется печатью организации, регистрируется в журнале регистрации приходных (расходных) кассовых документов и выдается на руки сдавшему деньги, а ордер остается в кассе.

    В Вашем случае
    Kenga говорит:
    Например, у нас в торгово-выставочном зале стоит кассовый аппарат, кассир пробивает чеки покупателям.
    Касса на предприятии одна - туда кассир сдает выручку за день, на которую оформляется ПКО, квитанция к ПКО хранится у кассира.

    Т.е. отдаете квиток ответст.лицу кто пробивал чеки и если покупатель обратиться к нему то он отдаст этот корешок.
    Например так у нас делают в точках приема объявлений в газету, сначала чек и через пару дней заходишь за счет-фактурой с корешком.
    Правила есть правила, просто нас пока именно по бух.учету никто не проверяет.
    Была тема про проверки в области бух.учета - пришли к выводу что такие проверки пока еще не делают, руки не доходят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Окт 19, 2009 23:00:16 Сообщить модератору   

    Все правильно, когда вы, к примеру, принимаете выручку из магазина в кассу предприятия, или сотрудник возвращает остаток денег по авансовому отчету, или еще какие-то платы, не являющиеся реализацией.
    В моей ситуации отдельная касса в торговом зале не ведется, и выписывая ПКО, я как раз буду нарушать вот это положение:
    Цитата:
    Квитанция к приходному кассовому ордеру ... регистрируется в журнале регистрации приходных (расходных) кассовых документов и выдается на руки сдавшему деньги, а ордер остается в кассе.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 20, 2009 10:30:32   

    Вероятнон, уважаемый DaniloffEu, прочитав все вышеприведенные сообщения совершенно запутался. А все можно обяъяснить гораздо проще. При оплате за товары, работы, услуги наличными возможны три варианта:
    1) Покупатель выдает деньги представителю поставщика из кассы на основании распоряжения руководителя и предъявленной доверенности, при этом покупатель оформляет РКО по ф. КО-2 ( согласно требованиям п. 27 "Правил ведения бухгалтерского учета"), в котором представитель поставщика расписывается в получении денег. Доверенность подшивается к РКО.
    2) Покупатель вносит наличные в кассу поставщика, при этом поставщик выписывает ПКО по ф. КО-1 и отдает покупателю отрывную квитанцию от ПКО (согласно требованиям п. 26 "Правил ведения бухгалтерского учета") и фискальный чек ККМ (согласно требованиям ст.645 НК РК).
    3) Покупатель вносит наличные на расчетный счет поставщика по "Объявлению" и получает банковскую квитанцию, при этом банки требуют доверенность на взнос наличных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 20, 2009 10:38:41   

    AlSer говорит:
    1) Покупатель выдает деньги представителю поставщика из кассы на основании распоряжения руководителя и предъявленной доверенности, при этом покупатель оформляет РКО по ф. КО-2 ( согласно требованиям п. 27 "Правил ведения бухгалтерского учета"), в котором представитель поставщика расписывается в получении денег. Доверенность подшивается к РКО.

    Забыли про чек ККМ по крайней мере.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Окт 20, 2009 11:07:12   

    Елена Т говорит:
    Забыли про чек ККМ по крайней мере.

    а как вы представляете выдачу чека в таком случае?
    AlSer говорит:
    ) Покупатель выдает деньги представителю поставщика из кассы на основании распоряжения руководителя и предъявленной доверенности, при этом покупатель оформляет РКО по ф. КО-2


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Окт 20, 2009 11:10:02   

    Ну здрасьте ст.645 п.1 забыли? Про обязательную выдачу чека при получении наличных по торговым операциям.

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Покупатель покупает и оплачивает наличными поставщику -ст.645 и не важно как это внутри происходит, напрямую в кассу или ответственному лицу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Окт 20, 2009 11:21:03   

    А я митингую против того, что выдача денег из кассы не сотруднику, а представителю покупателя - странная вещь в принципе. Когда происходит реализация? Когда чек пробили? Когда деньги получили? Когда накладную выписали? Просто при оплате наличными всегда была одновременность: оплата и оказание услуги(продажа товара), операция сразу закрывалась. Проверки аудиторские всегда были против выдачи наличных в подотчёт не сотруднику.
    С другой стороны в описываемом случае выдача денег по доверенности - это расчеты с поставщиками?

    Добавлено спустя 56 секунд:

    А расчёты с поставщиками напрямую через кассу тоже всегда была неправильная операция....что-то изменилось.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Окт 20, 2009 11:44:06   

    Я про то что поставщик получает наличные по торг.операции и должен выдать покупателю чек, хоть и через свое отв.лицо.
    А я незнаю где прописано что нельзя напрямую из кассы выдать наличные поставщику на оплату задолженности.
    У нас торговые ходят и получают выручку- приносят доверенность, получают деньги и сдают в кассу, получают корешок ПКО с чеком и относят покупателю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Окт 20, 2009 11:56:41 Сообщить модератору   

    Что-то я уже совсем запуталась, о чем речь идет.
    DaniloffEu говорит:
    при расчете с постащиками на основании доверенности необходимо прикладывать еще и корешок ПКО и чек. Разве чек не является в этом случае документом доверенного лица, подтверждающего факт передачи денег им фирме доверителю?

    Автор вопроса, объясните подробнее, что за ситуация.
    В самом начале вы писали:
    DaniloffEu говорит:
    мы расчитываемся с поставщика наличными деньгами. Денежные средства выдаются нами на основании довренностей на получение денежных средств.

    Вы кому выдаете деньги по доверенности: своим сотрудникам или поставщикам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Окт 20, 2009 12:00:46 Сообщить модератору   

    представитель поставщика приходит с доверенностью на получение денег с кассы покупателя. Проводка при этом у покупателя будет 3310-1010 (никогда не нравилась). Дальше поставщик приносит в свою кассу деньги, отбивает чек и приносит чек покупателю? Покупателю этот чек прикрепить к доверенности и расходнику своему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Окт 20, 2009 12:02:40   

    Айнука говорит:
    Покупателю этот чек прикрепить к доверенности и расходнику своему?

    Да.

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    Айнука говорит:
    Проводка при этом у покупателя будет 3310-1010

    Нормальная проводка, почему не нравится? Это ведь не означает что нельзя, нет нигде запретов и соответствует типовой корреспонденции счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Окт 20, 2009 12:07:30 Сообщить модератору   

    Просто привыкли что в кассе только приходники и расходники, а тут к расходнику доверенность еще и чек.
    Елена Т говорит:
    нет нигде запретов и соответствует типовой корреспонденции счетов

    согласна, но
    Айнука говорит:
    никогда не нравилась

    это мое мнение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Окт 20, 2009 12:32:09   

    Елена Т говорит:
    соответствует типовой корреспонденции счетов.

    а где такая есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Окт 20, 2009 13:29:10   

    Да, отменили Sad . Тем более раз нет утвержденной то и запрета нет Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gector_nms
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Окт 23, 2009 09:51:28 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста - есть ли утверждённая Минфином (или кем-нибудь) форма доверенности на получение денежных средств? Или все используют ту, что предназначена для получения активов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Окт 23, 2009 09:53:38 Сообщить модератору   

    gector_nms
    а что денежные средства - это не активы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Atila
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Окт 23, 2009 14:01:52 Сообщить модератору   

    в любом случае проводить расчеты с поставщиками если наличность то через ответственное лицо т.е. подотчетнное лицо. а последующем ч.з авансовые отчеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gector_nms
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Окт 23, 2009 14:04:52 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    gector_nms
    а что денежные средства - это не активы?


    Активы.
    В общем, форма 3-1 из приложения №6 к Приказу №217?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Окт 23, 2009 14:12:02   

    Atila
    наш человек!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Окт 23, 2009 14:32:09   

    А как тогда проводить возврат денег покупателю за возващенный нам товар. Я например возвращаю деньги по доверенности от покупателя на наличные денежные средства с обязательной проверкой удостоверения личности. И никакой чек здесь не присутствует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Окт 23, 2009 14:41:49   

    YelenaS говорит:
    Я например возвращаю деньги по доверенности от покупателя на наличные денежные средства с обязательной проверкой удостоверения личности

    ну так вам сам покупатель предоставляет доказательство, что он купил у вас за наличные и что именно купил и что именно возвращает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gector_nms
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Окт 23, 2009 14:51:40 Сообщить модератору   

    по существу заданного выше вопроса кто-нибудь может что-нибудь сказать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Окт 23, 2009 15:09:32   

    Kenga говорит:
    я считаю, что поскольку квитанция к ПКО и чек ККМ - оба выполняют одну и ту же функцию

    Я согласна с этим , хотя сами даем на руки покупателю и то и другое (просто нам так удобно).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz