Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими документами в 1С 8 проводить производство и выпуск готовой продукции
    Какими документами проводить покупку рублей? Оплату суммы в РФ?
    Какими документами оформить на работу...
    Какими документами в 1С:7.7 (7.70.263)оформить проводки по СО
    Какими документами оформить подписку, и проводки..?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как проводить взаимозачет и какими документами его оформить     
    tanbor
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 20, 2009 22:02:48   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236208#236208

    Какие документы и проводки формируются при взаимозачёте.Наш клиент и покупатель предоставил нам услуги и просит на этуже сумму выдать им товар,какой документ должны мы предоставить друг другу,нужно ли наличие чеков и доверенностей? Как это все провести в 1С, что бы потом в графе Взаимозачеты все закрыть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязат
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +411 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 21, 2009 08:11:50   

    Для бухгалтерии это будет обычной реализацией товара, т.е. накладная на отпуск, счет-фактура, от покупателя - доверенность на получение. Вам для прихода услуг от "вашего клиента и покупателя" - счет-фактура, выполнение работ и акт приема-передачи - все эти документы отражаете в 1С, после чего делаете взаимозачет, а на оснвоании его все эти операции закрепляются актом сверки. Только для взаимозачета должно быть основание в виде письма от вашего контрагента с просьбой провести взаимозачет по указанным выше документам. Если нужно, образец такого письма могу выслать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 10, 2009 17:05:45   

    Лязат, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста образец этого письма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязат
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +411 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 10, 2009 17:15:31 Сказали Спасибо❤   

    Ловите письмо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июн 10, 2010 22:26:44 Сообщить модератору   

    а вообще при взаимозачете насколько важен именно АКТ ВЗАИМОЗАЧЕТА? я работаю в торговой компании, поставляем товары в магазины, а в конце каждого месяца нам предоставляют почти с каждого магазина с/ф, акт выполненных работ за оказанные нам услуги ( по договору это может быть ретро бонус или аренда торгового оборудования и т.д.), но некоторые предоставляют и АКТ! недавно мне сказали, что налоговая придет и будет настойчиво спрашивать, что почему с/ф есть, АВР есть, а АКТ ВЗАИМОЗАЧЕТА нету, что должен быть комплект из 3 документов! Вот мне очень важно знать, насколько это важно, и при каждом таком случае мне с 1С формировать этот акт и подписывать его с двух сторон или можно в произвольной форме составить его на все случаи жизни? Подскажите пожалуйста!!!!! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульзира А
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 24, 2016 16:03:24   

    Добрый день.
    Транспортная компания при перевозке груза повредили товар. Они согласны купить у нас поврежденный товар в счет будущих перевозок. С данной компанией мы работаем по предоплате и у нас имеется переплата. Сумма переплаты больше, чем стоимость поврежденного товара.
    Каким образом правильно провести взаимозачет в данном случае?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 24, 2016 19:03:05   

    Составить соглашение типа "сумму задолженности компании А перед компанией Б в размере ... тенге признать оплатой за поставку товара по накладной № ... от ...". Печати, подписи.
    И дать проводку Дт 3310 Кт 1210 на сумму стоимости товара (на отгруженный товар выписать накладную и СФ)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульзира А
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 24, 2016 21:34:50   

    Elis, значит я провожу реализацию тем самым увеличиваю задолженность поставщика, выставляю сч-ф, накладную, так же подписываю акт сверки с поставщиком. Вместе с этим составляем акт подписываем с обеих сторон и на основании данного документа провожу взаимозачет. Так?

    Добавлено спустя 48 секунд:

    Где можно скачать образец акта о взаимозачете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 24, 2016 21:56:10 Сказали Спасибо❤   

    Гульзира А говорит:
    Elis, значит я провожу реализацию тем самым увеличиваю задолженность поставщика, выставляю сч-ф, накладную, так же подписываю акт сверки с поставщиком. Вместе с этим составляем акт подписываем с обеих сторон и на основании данного документа провожу взаимозачет. Так?

    Да. Т.е. факт вашей переплаты тут вообще роли не играет. Больше эта сумма или меньше. Все равно эта сумма еще увеличится. На сумму вашей им реализации.

    Гульзира А говорит:
    Где можно скачать образец акта о взаимозачете?

    Написать самим в свободной форме. Там одно предложение, неужели не осилите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульзира А
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 24, 2016 22:15:48   

    Elis говорит:
    Да. Т.е. факт вашей переплаты тут вообще роли не играет. Больше эта сумма или меньше. Все равно эта сумма еще увеличится. На сумму вашей им реализации.

    Спасибо!
    Elis говорит:
    Там одно предложение, неужели не осилите?

    Конечно осилю)) Просто думала там ещё какие то нюансы есть)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga_franke
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 15, 2016 12:23:05   

    Добрый день! Как произвести взаимозачет меджу фирмами? Ситуация следующая: ТОО А заключило с ТОО Б договор подряда в сентябре 2015г. на сумму 1 000 000 тенге, ТОО Б внесло предоплату 700 000 тенге на банковский счет ТОО, но входе оказания услуг выяснилось, что ТОО Б нужны документы с НДС.( а на момент заключения договора мы не были в курсе, что нас уже сняли с НДС) И руководитель принял решение, что выставим документы с ИП (т.к. ИП является плательщиком НДС). Подписали новый договор на ту же сумму с ИП в январе 2016г. ИП выписывает документы на сумму 1 000 000 тенге 31.03.2016г., но предоплата была оплачена на банковский счет ТОО А. Как теперь это отразить в бухгалтерском учете. В ТОО А висит сумма по КТ счету 1210 -1000 000 тенге, как закрыть эту задолженность? И каким документом отразить в бух.учете ИП если ИП деньги не получал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 15, 2016 13:30:22 Сказали Спасибо❤   

    olga_franke, в такой ситуации предлагаю - ТОО Б пишет ТОО А официальное письмо о невыполнении обязательств, расторжении договора и с требованием вернуть аванс за непредоставленные работы на р/с ТОО Б. ТОО А возвращает деньги. ТОО Б оплачивает эту сумму ИП по новому договору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 15, 2016 14:35:22 Сказали Спасибо❤   

    olga_franke,
    Serikbayeva R. говорит:
    ТОО Б пишет ТОО А официальное письмо о невыполнении обязательств, расторжении договора и с требованием вернуть аванс за непредоставленные работы на р/с
    ИП с указанием , что данная сумма перечислена на счет ИП в счет Кт-задолженности ТОО Б. Это при отсутствии взаимоотношений между ИП и ТОО А, а если "вдруг" ТОО А имеет задолженность перед ИП, то тогда можно без перегона денег туда-сюда, а просто подписанием трехсторонних актов взаимозачета.

    Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:

    Мелена говорит:
    Кт-задолженности

    Дт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga_franke
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Сен 16, 2016 09:57:09   

    Спасибо что откликнулись! Но к сожалению такой вариант уже не возможен

    Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:

    Можно ли сделать след. проводке в этой ситуации. В ТОО А :
    Дт 1030 Кт 3510 сумма 700 000 поступление аванса от ТОО Б
    Дт 3510 КТ 3310 сумма 700 000 зачет ранее полученного аванса в счет кред.задол-ти ИП

    А в ИП так:
    Дт 1284 (ТОО А) Кт 1210 (ТОО Б) сумма 700 000
    Как дальше не могу понять, что то я совсем запуталась Confused Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Сен 16, 2016 11:12:35   

    olga_franke говорит:
    Дт 3510 КТ 3310 сумма 700 000 зачет ранее полученного аванса в счет кред.задол-ти ИП

    нет, что-то не так...
    Кто кому должен - между ИП и А?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga_franke
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Сен 16, 2016 11:25:37   

    ТОО А не отдавала деньги ИП. Все материалы на этот объект закупало ТОО А, Ип не несло никаких затрат, просто выписали документы (т.к. им нужно было с НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 16, 2016 12:05:06   

    olga_franke говорит:
    Все материалы на этот объект закупало ТОО А, Ип не несло никаких затрат, просто выписали документы (т.к. им нужно было с НДС)

    Shocked
    olga_franke, вы меня конечно простите, но проблема проведения взаимозачета, в вашей ситуации - совсем не та проблема... в смысле, вы уже решили как ИП, в случае чего, будет подтверждать выполнение этих работ? А ТОО А куда денет эти материалы? Вам в данном случае начинать надо "от печки"... или ИП наймет ТОО А в качестве субподрядчика??? ну да ладно, это не мое дело...

    olga_franke говорит:
    Как дальше не могу понять, что то я совсем запуталась

    а дальше ТОО А должно или отдать эти 700 тыс. ИП, или закрыть свой долг другим образом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga_franke
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Сен 16, 2016 12:25:24   

    Да мне самой эта ситуация не нравится, но так решил директор Surprised
    Вот и я уже думаю, что пусть ТОО А отдает деньги ИП, будет ли так правильно
    Дт 1010 (касса ИП) Кт 1284 отплата от ТОО А
    Бух.справкой Дт 1284 ( ТОО А) Кт 1210 (ТОО Б)
    Нужно ли будет выбивать чек? Я извиняюсь заранее может что то не так, но у меня такой случай впервые( надеюсь в первый и в последний раз Very Happy )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 16, 2016 12:31:45 Сказали Спасибо❤   

    olga_franke,
    в любом случае пусть
    Мелена говорит:
    Serikbayeva R. говорит:
    ТОО Б пишет ТОО А официальное письмо о невыполнении обязательств, расторжении договора и с требованием вернуть аванс за непредоставленные работы на р/с
    ИП с указанием , что данная сумма перечислена на счет ИП в счет Кт-задолженности ТОО Б
    это будет основанием передачи денег.
    olga_franke говорит:
    Бух.справкой Дт 1284 ( ТОО А) Кт 1210 (ТОО Б)

    актом взаимозачета (если 1с 8)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz