Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Может сотрудник жить в другом городе,...
    по какому курсу учитывать документы если командировка была за пределами РК?
    Экспорт товара в Россию была в рублях. По какому курсу отразить в ф.300?
    Что делать с документами, по которым истек срок хранения
    Мат.помощь. Оплата была, а начисления нет.Что делать?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Была командировка в СНГ? что делать с документами выписанными в рублях?     
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 01, 2008 09:31:22 Сообщить модератору   

    Подскажите пжл. Директор ездила в Москву. Покупала там диски и каталоги с выставки. Ездила в метро, оплатила за вход на выставку. Мне нужно теперь перевести эти суммы по курсу в тенге на тот день? А в авансовом отчете указывать те фирмы. Ничего такого замудренного делать не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Дек 01, 2008 11:48:02   

    Sabina2205 говорит:
    по курсу в тенге на тот день

    Sabina2205 говорит:
    в авансовом отчете указывать те фирмы

    Sabina2205 говорит:
    Ничего такого замудренного делать не надо

    Для 100 формы нужно узнать код страны резиденства, т.е. России, по произведенным расходам.
    Помоему так Wink .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 01, 2008 12:40:15   

    Мы уже как-то рассуждали здесь на подобную тему. Получается же, что расходы по командировке - это проживание+проезд+суточные. Поэтому я считаю, что компенсация расходов свыше этих расходов - лучше провести через доход сотрудника.
    А если расходы проводить через услуги нерезидента, оказанные резиденту - то там начинается - на территории или нет, НДС или нет, ну а ТМЦ вообще товар, который границу пересекает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Дек 01, 2008 13:02:03   

    Мара говорит:
    Поэтому я считаю, что компенсация расходов свыше этих расходов - лучше провести через доход сотрудника.

    А если данные расходы (вход на выставку, тем более ездила в метро-расходы на проезд) оговорены в приказе на командировку и являются основной целью командировки.
    Понятно что ТМЦ
    Мара говорит:
    вообще товар, который границу пересекает...

    А подлежат ли они растаможке предприятием? Если подлежат, а "растаможки" не было, то для легализации данных ТМЦ придется фирме купить у сотрудника эти ТМЦ, удержать налог 10% (и чтобы сумма дохода была не более 1МЗП за месяц) и оплатить разницу-таким образом возместить сотруднику суммы потраченные на диски.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Дек 01, 2008 13:08:46   

    Елена Т говорит:
    вход на выставку, тем более ездила в метро-расходы на проезд) оговорены в приказе на командировку и являются основной целью командировки.

    боюсь, что это всё за счёт суточных, особенно метро

    Добавлено спустя 38 секунд:

    ро

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 01, 2008 13:36:43   

    Мара говорит:
    боюсь, что это всё за счёт суточных, особенно метро

    Соглашусь с Вами. Значит суточные нужно подрасчитать так чтобы на все хватило Smile .
    Sabina2205 почитайте приложение по нормам командировочных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Дек 01, 2008 17:17:27 Сообщить модератору   

    Директор приехала и сунула мне документы. Разные чеки например за груз товара который она привезла (каталоги с выставки, образцы там разные),
    чек за проезд в метро, купила там информац. дики, оплатила за выставку (там за посещение выставки регистрация платная). Вот я сижу и не знаю как же лучше без заморочек все это провести?

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    все расходы были связаны непосредственно с командировкой. как я эту сумму включу в доход работника? Если это не доход.
    Расходы: оплата за выставку, перевоз багажа (а это различные образцы, каталоги), оплата за метро (не пешком же ходить).
    Просто все это было оплачено в другой стране. За растаможивание она ничего не платила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 01, 2008 17:25:05   

    Ситуация-то понятная...
    Sabina2205 говорит:
    чек за проезд в метро
    - за счёт суточных, однозначно....остальные расходы - если их отражать от юр.лиц нерезидентов - то я честно говоря и не знаю как быть...я всё делала бы как возмещение расходов физ.лица, включая в его доход, если бы не хватило суточных. К сожалению, в Кодексе норма суточных стоит и в ограничениях в вычетах по командировке, а так можно было бы суточные утвердить выше нормы, обложить налогом всё что выше нормы - и на вычет.
    Sabina2205 говорит:
    Разные чеки например за груз товара

    это за перегруз или что?

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    Sabina2205 говорит:
    оплата за метро (не пешком же ходить).

    я извиняюсь, а если она не пешком ходит в командировке в РК - вы тоже дополнительно к суточным возмещаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Дек 01, 2008 17:33:58 Сообщить модератору   

    ну что касается метро, я согласна включить их в суточные.
    а так перегруз на 17 кг. Литература, образцы, прайсы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Дек 01, 2008 17:34:43   

    Sabina2205 говорит:
    Просто все это было оплачено в другой стране. За растаможивание она ничего не платила.

    вот в этом и причина, за этот доход, полученный - в РК никто не заплатит налоги, этим-то и отличаются расходы на нерезидента и на резидента.
    Sabina2205 говорит:
    все расходы были связаны непосредственно с командировкой

    расходы-то с командировкой связаны, но они не командировочные, однозначно, а значит просто расходы, связанные с предпринимательской целью, оплаченные нерезиденту - и тут начинай что называется сначала....

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    Sabina2205 говорит:
    а так перегруз на 17 кг

    ну это может и можно вместе с билетом списать, типа возила что-то туда сюда, но сами представте, она что контрабанду привезла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Дек 01, 2008 17:41:38 Сообщить модератору   

    а если издать приказ об увеличении суточных. А то мне кажется как-то маловато 50$ в сутки для Москвы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 01, 2008 17:46:27   

    Мара говорит:
    суточные утвердить выше нормы, обложить налогом всё что выше нормы - и на вычет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Дек 01, 2008 17:51:53 Сообщить модератору   

    [b]Елена
    т.е. утвердить сумму превышения например 10 000 тенге. обложить каким налогом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Дек 01, 2008 17:56:30   

    4) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке за пределами Республики Казахстан, в пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан;

    такая неприятность написана в Кодексе, говорят в новой редакции этой нормы по суточным не будет...(т.е. останется только для обложения ИПН, а не для отнесения на вычет)
    Поэтому, видимо, просто надо как бы "купить" у руководителя то, что она там приобрела, с удержанием ИПН. Вот ведь понятно же, что обложив налогами всё что свыше нормы можно было бы на вычет взять, но Кодекс "рулит" не так, поэтому надо подводить под какие-то расходы, связанные с предпринимательской...честно говоря сама затрудняюсь, что бы ответить - надо сделать ТАК...просто говорю, как я бы сделала, что бы нерезиденты не всплывали в расходах предприятия...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 01, 2008 18:14:42   

    Суточные утверждаете общей суммой, например 80долл, разницу 80д-50д=30 долл включаете в доход работника и облагаете налогами, но на вычеты не пойдет - выплачиваете за счет чист.прибыли.
    Посчитайте все суммы которые идут сверх установленных норм - метро, выставки, диски- во сколько обошлось всё это, и за данную сумму купите у сотрудника иформ.диски. С этой суммы будет 10% ИПН.
    Можно сделать так:
    расходы на 100 долл и оплатить надо 100 долл сотруднику, для этого
    100/90% = 111,11 долл к начислению доп.дохода сотруднику
    111,11*10% ИПН= 11,11 долл.к удержанию ИПН
    111,11 доход- 11,11 налог= к выдаче 100 долл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Дек 02, 2008 16:24:13 Сообщить модератору   

    Всем добрый день.
    Напишите пожалуйста какие максимальные суточные можно брать на вычет при командировках по РК (вроде 6 МРП?), СНГ, Европе, США, Японии.
    Лучше, если будет ещё ссылка на документ, который законно это подтверждает.
    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Дек 02, 2008 16:29:28 Сказали Спасибо❤   

    Вот.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Июл 26, 2010 18:17:55 Сообщить модератору   

    Получается что если была командировка в Россию, и есть документы на оплату гостиницы и проезд в росс.рублях. мы у себя эти документы не проводим по поставщикам, а просто делаем выдачу в подотчет сумму определенную внутренними документами фирмы, включающую в себя суточные + проживание + проезд. А как тогда быть с авансовым? Получается человек деньги взял, документы на расход их у него есть, но они в ин.валюте, поэтому мы провести их в бухгалтерии не сможем, а как тогда списать с него подотчет? Что-то я запуталась Confused Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Июл 26, 2010 18:30:03   

    Вы переводите в тенге по курсу Нац.Банка. на день совершения операции. И списываете с подотчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Июл 26, 2010 18:48:51 Сообщить модератору   

    caspian говорит:
    И списываете с подотчета.

    как именно? В авансовом отчете пишем наименование иностранных контрагентов, но сумму ставим в тенге? или как-то по другому?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Июл 26, 2010 18:55:23 Сказали Спасибо❤   

    Я указываю наимен.ин.контрагентов, и списываю:

    дт кт
    7210 1251
    все суммы в тенге. Курс на нужную дату получаю с сайта www.customs.kz

    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:

    можете писать , можете не писать. Я не пишу, и списываю так:

    дт 7210 кт 1251,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дильназ
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Июл 26, 2010 23:35:57 Сообщить модератору   

    Я делала расшифровку с указанием даты, суммы и наименования контрагентов (гостиница, перевозчик) напротив ставила курс и за каждую операцию выводила сумму в тенге.
    Отдельными строками суточные за пределами РК также с пересчетом.
    Затем подводим итог и вот сумма расходов подсчитана. А в 1С, например, делаем начисление в услугах контрагентов за гостиницу и закрываем из авансового отчета. Вот так как-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Июл 27, 2010 09:36:48 Сказали Спасибо❤   

    Дильназ говорит:
    Я делала расшифровку с указанием даты, суммы и наименования контрагентов (гостиница, перевозчик) напротив ставила курс и за каждую операцию выводила сумму в тенге.

    Отдельными строками суточные за пределами РК также с пересчетом.

    Затем подводим итог и вот сумма расходов подсчитана. А в 1С, например, делаем начисление в услугах контрагентов за гостиницу и закрываем из авансового отчета

    Поддерживаю, делаю таким же способом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наза
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Июл 27, 2010 10:52:52 Сообщить модератору   

    При составления годовой формы 100.00 - коды стран в настоящее время остаются такими же (как в 2008 году)?
    Заранее благодарна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Июл 27, 2010 11:11:10 Сообщить модератору   

    Дильназ говорит:
    Я делала расшифровку с указанием даты, суммы и наименования контрагентов (гостиница, перевозчик) напротив ставила курс и за каждую операцию выводила сумму в тенге.
    Отдельными строками суточные за пределами РК также с пересчетом.
    Затем подводим итог и вот сумма расходов подсчитана. А в 1С, например, делаем начисление в услугах контрагентов за гостиницу и закрываем из авансового отчета. Вот так как-то.

    Так, стоп, если так сделать ведь получается что нужно заплатить НДС за услуги от нерезидента, со всеми вытекающими (форма 300 приложение 5) или я не права?

    Добавлено спустя 15 минут:

    Мара говорит:
    остальные расходы - если их отражать от юр.лиц нерезидентов - то я честно говоря и не знаю как быть...я всё делала бы как возмещение расходов физ.лица, включая в его доход, если бы не хватило суточных.

    я все-таки считаю что так правильнее делать Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Июл 27, 2010 11:47:39 Сказали Спасибо❤   

    В любом случае возмещение проживания - оно как бы само по себе. Я не связываюсь в учёте с контрагентами-нерезидентами, которые гостинницы. Составляю дополнительный расчёт к чекам за проживание (сумма на курс) и сразу в расход - "проживание в командировке".
    Ange говорит:
    нужно заплатить НДС за услуги от нерезидента

    навряд ли это возникает вообще, если услуга оказана не территории РК...

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Ange говорит:
    остальные расходы - если их отражать от юр.лиц нерезидентов

    а это я видимо рассуждала на тему, если кроме проживани-проезда, прикладываются к авансовому отчёту ещё какие-нибудь документы на расходы в командировке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Июл 27, 2010 11:57:12   

    Ange говорит:
    Так, стоп, если так сделать ведь получается что нужно заплатить НДС за услуги от нерезидента, со всеми вытекающими (форма 300 приложение 5) или я не права?

    с чего Вы взяли, мы эту расшифровку делаем для себя, чтобы определить и показать в полной мере все расходы, а потом через авансовый и как говорит
    Ange говорит:
    Мара говорит:


    остальные расходы - если их отражать от юр.лиц нерезидентов - то я честно говоря и не знаю как быть...я всё делала бы как возмещение расходов физ.лица, включая в его доход, если бы не хватило суточных.

    Вам в любом случае нужно пересчитывать по курсу в тенге, чтобы хотя бы узнать уложился сотр в выделенные 8 МРП или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Июл 27, 2010 12:03:37 Сообщить модератору   

    если Вы говорите что расшифровку делаете для себя. тогда зачем:
    @SOVA@ говорит:
    Дильназ говорит:
    А в 1С, например, делаем начисление в услугах контрагентов за гостиницу и закрываем из авансового отчета

    Поддерживаю, делаю таким же способом.

    вот это меня и смутило, ведь если вы создаете "услуги" они ведь заполняются на контрагента нерезидента со всеми вытекающими.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Июл 27, 2010 12:08:09   

    Ange говорит:
    А в 1С, например, делаем начисление в услугах контрагентов за гостиницу и закрываем из авансового отчета

    Пардон, что ввела Вас в заблуждение. Я не так поняла этот текст

    Цитата:
    А в 1С, например, делаем начисление в услугах контрагентов за гостиницу и закрываем из авансового отчета


    В 1С сажаю по авансовым. Просто с неризедентами стараюсь полностью расшифровать данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Июл 27, 2010 12:13:22 Сообщить модератору   

    бывает Smile Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Июл 27, 2010 12:41:15 Сказали Спасибо❤   

    Ange
    Правильно Мара писала, услуги оказаны не на территории РК и поэтому НДС не возникает (определиться с местом реализации можно по ст.236 налог.кодекса).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульянушка
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Авг 03, 2011 16:56:00   

    Добрый день, что касается авансового понятно, а вот как с курсом быть? на дату составления авансового или же по приходным документам?

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    вопрос снят, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Авг 03, 2011 17:04:35   

    Заранее извиняюсь если задаю вопрос не по теме. Embarassed

    А нужно ли включать такую счет фактуру полученную за проживание в гостинице в России, включать в реестр 300.08.? Или в строку 300.00.014 II ? Или вообще нигде не показывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Авг 03, 2011 22:24:56 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    Заранее извиняюсь если задаю вопрос не по теме.
    Вы думаете, что вам это поможет?

    buka говорит:
    А нужно ли включать такую счет фактуру полученную за проживание в гостинице в России, включать в реестр 300.08.? Или в строку 300.00.014 II ? Или вообще нигде не показывать?

    Как вы этот счет-фактуру укажете в 300.08? У вас есть РНН и БИН поставщика? А камералить потом налоговая такой счет-фактуру с кем будет?
    Это услуги, приобретенные без НДС. Потому что предприятие, оказавшее вам эту услугу, не является плательщиком НДС в Республике Казахстан. По этой причине - отразить в поле 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Авг 11, 2011 15:51:30   

    Elis3,

    Большое спасибо! Rose Нажимаю на спасибку Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz