| Возврат товара
|
|
|
|
#1 Чт Окт 26, 2006 10:18:58
|
Сообщить модератору
|
|
При возврате товара от покупателя, а также при возврате поставщику, по какой себетоимости приходуется/списывается товар? По средней на дату возврата (у нас принцип учета - средневзвешенная стоимость) или по той себестоимости по которой товар когда-то был реализован (так настроено в 1С)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Окт 26, 2006 14:35:26
|
Сообщить модератору
|
|
имхо, по той себестоимости по которой товар когда-то был реализован. Это никак не противоречит принципу учета "по средне-взвешенной". Пусть даже за это время к вам пришла новая партия товара по более высокой цене чем прежде. Стоимость возвращаемого товара от этого же не возрастет. Вернется по "вчерашней" низкой. Средневзвешенная слегка уменьшится... все нормально...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 26, 2006 14:49:09
|
Сообщить модератору
|
|
В бухучете такая операция делается методом "Красное строно" т.е.
проводки те же, но по смыслу полностью противоположные изначальной... Ессно и суммы теже...
Н-р:
Реализация 301-701 - 8696
на сумму НДС 301-633 - 1304
Списана с/ст 821-222 - 8500
Возврат товара [301-701 - 8696]
Кооректировка НДС [301-633 - 1304]
Востоновл спис с/ст [821-222 - 8500]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 27, 2006 08:58:48
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
|
В бухучете такая операция делается методом "Красное строно" |
или сделать риверсивные проводки.
| Elis говорит: |
|
по той себестоимости по которой товар когда-то был реализован |
| Elis говорит: |
|
По продажной |
| Elis говорит: |
|
Может еще и свой НДС себе в зачет взять? |
вы когда нибудь сталкивались с себестоимостью и возвратом товара услуг?калькулировали?еще и ндс себе в зачет от возврата собственных товаров?
не может быть! (из одноименного кинофильма)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 27, 2006 09:05:45
|
Сообщить модератору
|
|
Г-н Май, так Элис как раз и говорит о том, что это нонсенс ндс в зачет от возврата собственных товаров. Понятно, что корректировка дохода и корректировка НДС будет по тем ценам, которые в счет-фактуре. Вопрос был про себестоимость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Дек 22, 2007 12:46:32
|
Сообщить модератору
|
|
Если кому пригодится.
Возможная кореспонденция при возврате товара.
на сумму отраженного Дт Кт
ранее дохода 711 301
На сумму НДС
(если продавец 633 301
- плательщик НДС)
Сторно на стоимость
спис.товара, кот возвр 801 222
Вот ещё
По соотв субсчетам
счета 222 на сумму торг.
наценки, если учет товаров осущ.
по продажн. ценам (по аналитике) 222 222
Спис с/б-ти товара кот подлежит продаже
взамен возвращенного товара 801 222
Доход от реализ товара,
обмененного на сданный покупателем 334 701
На сумму НДС 334 633
зачет по обмену товара 687 334
вслучае возвр денег покупат
за сданый товар 687 451
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Фев 26, 2008 12:39:37
|
Сообщить модератору
|
|
Можно ли произвести возврат товаров поставщику по документу "Накладная на возврат ТМЗ поставщику"? И еще вопрос: как быть НДС,если я принмала товар на реализацию по ставке 14% а возвратить нуно сейчас???
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
И нужна ли доверенность на возврат,от поставщика которому возвращаем товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Фев 27, 2008 16:14:21
|
Сообщить модератору
|
|
А обычную расходную накладную со счетом-фактурой можно делать или это неправильно? по документу "Накладная на возврат ТМЗ поставщику" у меня счет-фактура на минус идет (получается счет-фактура полученый)и ее не распечатаешь,что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Мар 01, 2008 00:14:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
по документу "Накладная на возврат ТМЗ поставщику" у меня счет-фактура на минус идет (получается счет-фактура полученый)и ее не распечатаешь |
Правильно, это поставщик Вам должен предоставить доп. СФ и накладную... а Вы ему накладную на возврат...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Мар 03, 2008 10:47:54
|
Сообщить модератору
|
|
Fenechka, вот бы еще с утра доступным языком люди изъяснялись...
Еще раз... Вы даете поставщику накладную на возврат (подписываетесь и печати ставите). Он Вам за это даст доп. СФ, в которой все будет с минусом. Вся сумма или не вся зависит от того, что Вы возвращаете: все или не все...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
