| Как в 1С 8.2 провести реализацию автомобиля с учетом НДС
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Фев 18, 2013 09:33:23
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153), конфигурация 2.0.9.7, рег.номер 801047337.
Появилась необходимость провести реализацию автомобиля с учетом п.8 ст.238 (где размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью) с НДС. Балансовая стоимость авто 238 000, а стоимость продажи 350 000 тенге . Получается облагаемым оборотом будет сумма 112 000, а 238 000-вообще не будет являться оборотом по реализации. Сумма 112 000 попадет в 300 форму, а 238 000 не должно. Как это выполнить технически в программе 1С, чтобы все отобразилось верно, попало в нужные строки 300 формы? И как при этом должна выглядеть СФ? Помогите, уважаемые коллеги, провести все правильно! Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Фев 18, 2013 23:30:04
|
|
|
Двумя документами.
1. Передача ОС, которая не отражается в НДС (Цены и валюта)
2. Реализация ТМЗ и услуг, с отражением оборота, облагаемого НДС.
Документы привязываются к одной СФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Фев 18, 2013 23:36:32
|
Сообщить модератору
|
|
А какой на выходе получится документ для покупателя? Если я СФ с услугой"оборот, облагаемый НДС" распечатаю, то получится не совсем корректно. И списание ОС тогда по какой стоимости проводить? Некрасиво все как-то...Целый день сама пыталась нечто подобающее сделать в программе, ниче не нравится.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Может на основании Передача ОС ввести документ "Регистрация прочих операций в целях НДС" и там указать облагаемый оборот?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Фев 18, 2013 23:41:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Такой и получится. У нас весь Кодекс такой, выбирать не приходится.
| k.lorik говорит: |
|
И списание ОС тогда по какой стоимости проводить? |
По остаточной.
| k.lorik говорит: |
|
Некрасиво все как-то |
Некрасиво приказ вводить в действие с 01.01, а сами формы публиковать в марте. А это так, мелочи.
| k.lorik говорит: |
|
нечто подобающее сделать в программе, ниче не нравится. |
А как нравится? Вы скажите, как нравится, а я скажу можно так сделать в программе или нельзя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Фев 19, 2013 00:10:02
|
Сообщить модератору
|
|
На основании всего вышесказанного и опробованного в программе решила провести следующим образом:
1. Передача ОС, которая не отражается в НДС (Цены и валюта)- сумма 238 000 (балансовая, та, которая не является оборотом)
2. Ввести СФ
3. Регистрация прочих операций в целях НДС-сумма 100 000, НДС 12 000 (Вид реализации "Продажа товара, по которым не предусмотрен зачет НДС" с привязкой к строке 300.00.01)
4. Обновить существующий СФ
Получается СФ на общую сумму 350 000, в СФ отражена стоимость товаров без НДС-338 000, НДС-12 000 тенге.
5. Накладную вывести на печать из документа "Передача ОС" и откорректировать вручную 
6. Надеяться, что покупатель все равно НДС в зачет не возьмет, поэтому ему без разницы, что СФ получается корявая.
Вот как-то так! Что скажете, С. Ромазанов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Фев 19, 2013 00:10:40
|
|
|
| k.lorik говорит: |
|
Может на основании Передача ОС ввести документ "Регистрация прочих операций в целях НДС" и там указать облагаемый оборот? |
Может. Только тогда получится:
автомобиль, шт., 1, 338 000, 338 000, 12%, 12 000, 350 000.
Читаю ст. 263 и мне все больше этот вариант не нравится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Фев 19, 2013 00:12:49
|
|
|
| k.lorik говорит: |
|
6. Надеяться, что покупатель все равно НДС в зачет не возьмет, поэтому ему без разницы, что СФ получается корявая. |
А чем тогда не красив вариант с услугой, если все равно , как выглядит СФ?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Чегой-то меня на пробелы потянуло. Старею, наверное.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Фев 19, 2013 00:17:23
|
Сообщить модератору
|
|
Ну, все-таки хотелось, чтобы в СФ было как положено написано Товар: автомобиль. Хотя конечно 2 строками тоже не правильно делать(238 000-это же вообще не оборот...), а то можно было бы:
1. Стоимость без НДС-238 000 НДС-без НДС итого 238 000
2. Стоимость без НДС-100 000 НДС 12%-12 000 итого 112 000
Общая сумма 350 000
Не удовлетворена!
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Начала склоняться к варианту обложить весь оборот НДС и не пользоваться преимуществом ст.238, надеюсь за это не наказывают! И выписать приличным людям приличные документы: накладную и нормальную СФ! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Фев 19, 2013 00:22:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Тогда еще проще. СФ к Передаче вообще не привязываете, а делаете только по Реализации на 112000. Распечатываете отдельно Акт и ДА-1.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
У вас 238000 не является оборотом по реализации, так зачем на них делать СФ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Фев 22, 2013 11:31:54
|
Сообщить модератору
|
|
С. Ромазанов, после всех опробованных манипуляций сделала, как вы в итоге предложили в самом начале: передача ОС+реализация услуги "Оборот, облагаемый НДС"!
Ибо документ "передача ОС" без НДС дает проводку дт1210 кт 6210
А "регистрация прочих операций в целях НДС" дала проводку дт1210 кт3130, то есть облагаемый оборот на счет дохода не попадает и доход от реализации авто учитывается неправильно.
Так что провела, как вы сказали, а документы уже вручную на печать откорректировала, у меня получилась накладная на всю сумму, а к ней СФ с наименованием: авто, на сумму облагаемого оборота+НДС. Покупатель остался не доволен, так он получает не совсем верные документы...и в дальнейшем, если он будет продавать это авто, то по нему не понятно, что для него будет облагаемым и необлагаемым оборотом.
Но я так и не знаю выхода из этой ситуации, чтобы выполнить все нормы закона и сделать правильные документы.
Если кто-то сталкивался, может напишите, как у вас получилось все это провести. Тема-то интересная!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Ноя 29, 2018 09:16:45
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
Двумя документами.
1. Передача ОС, которая не отражается в НДС (Цены и валюта)
2. Реализация ТМЗ и услуг, с отражением оборота, облагаемого НДС.
Документы привязываются к одной СФ. |
На текущую дату алгоритм отражения в 1С 8.3 реализации легкового автомобиля не изменился? Рег.номер 801033558
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Ноя 29, 2018 23:45:06
|
|
|
Как отразить в 1С облагаемый и необлагаемый оборот, с учетом того, что легковой а\м реализуется через Виртуальный склад, там ведь услугу "Оборот, облагаемый НДС"не добавишь ? Не дождалась ответа, а время поджимало. Я в документе Передача ОС вручную скорректировала НДС. Балансовая стоимость-230000, продажная - 1000000, облагаемый оборот -770000, НДС-92400. В ЭСФ размер облаг.оборота-907600, НДС-92400, стоимость с учетом НДС -1000000. Я правильно сделала?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Завтра надо еще б\у машины продать через Виртуальный склад и хотелось бы все сделать правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Май 23, 2019 14:16:35
|
|
|
ДД! ТОО А реализует а/м ТОО Б.
Ранее а/м приобретался с ндс, но в зачет взят не был.
Баланс.ст.=6 000, продаем за 10 000 (в т.ч.ндс)
-Получается облаг.оборот= 4000 (в т.ч.ндс)
Через виртуальный склад надо провести?
Как отразить в ЭСФ данную реализацию?
Какую сумму указать в ЭСФ, там и облаг.оборот и освобожд.имеется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Май 24, 2019 10:38:22
|
|
|
| DanaT говорит: |
Как отразить в ЭСФ данную реализацию?
Какую сумму указать в ЭСФ, там и облаг.оборот и освобожд.имеется? |
На мой вопрос, см.сообщ.16 Председатель КГД ответил так (вопрос 526571на сайте егов):
Таким образом, при реализации легкового автомобиля размер оборот по реализации определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, отраженной в бухгалтерском учете, на дату его передачи в соответствии с подпунктом 4) пункта 15 статьи 381 Налогового кодекса. На основании вышеизложенного, в рассматриваемом случае,
облагаемый оборот по реализации составит 770 000 тенге (1000 000-230 000),
НДС с оборота по реализации составит 92 400 тенге (770 000*12%).
При этом, в графе 8 раздела G «Данные по товарам, работам, услугам» ЭСФ «Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов» указывается 1000 000 тенге, в графе 11 «Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)» указывается 770 000 тенге и в графе 14 «Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» указывается 1092 400 тенге.
Я облагаемый оборот и НДС указала как рекомендовали т.е. 770000 и 92400. Но в графе Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» указала 1000000 тенге (продажную стоимость). а в графе 8«Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов» 907600 = 1000000-92400
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Май 24, 2019 11:26:37
|
|
|
Trish, Нет вопросов не было. Покупатель ТОО, по легковым а/м НДС в зачет не идет. Какие у него могут быть вопросы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
