Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    накладную выписали 25.04.19, какой будет крайний срок выписки ЭСФ?
    Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но а...
    Можно ли брать ндс в зачет, если эсф выписали с нарушением срока выписки?
    Купили легковое авто выписали нам сч/ф с НДС, как приходовать с НДС или Без НДС?
    Выписали счет-фактуру после закрытия ИП
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Истек срок выписки ЭСФ? Выписали в 1с, но не выписали в системе     
    ??????
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Июн 05, 2017 10:54:15 Сообщить модератору   

    Счет - Фактуру в бумажном экземпляре в 1С выставили 19.05.17, ЭСФ не выставляли так как клиенты не завозили договор, счет- фактуру задекларирововали 19.05.17 (0 % ставка), дату не не передвинешь теперь в 1с
    Crying or Very sad, ЭСФ в системе надо было выставить до 02.06.17 (15 к.д).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июн 05, 2017 12:41:11 Сказали Спасибо❤   

    Снежик говорит:
    счет- фактуру задекларирововали 19.05.17

    А если такой вариант:
    1. исправляем дату с/ф в 1С
    2. подаем доп.декларацию с исправленной датой с/ф
    3. выписываем ЭСФ без нарушения сроков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 05, 2017 12:58:13 Сказали Спасибо❤   

    Снежик говорит:
    не не передвинешь теперь в 1с

    накажут
    куляш1973 говорит:
    А если такой вариант:

    1. исправляем дату с/ф в 1С

    думаю навряд получится
    Снежик говорит:
    счет- фактуру задекларирововали 19.05.17

    т.е. был экспорт и одним из доков был с/ф, я так понял по крайней мере.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ума
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Мар 03, 2018 18:28:41   

    Добрый день!
    Извините за тупой вопрос, а технически система ЭСФ позволяет отправить счет-фактуру с нарушением сроков выписки? Кто-нибудь пробовал это добровольно? К примеру, дата оборота 15 января, а дата выписки 03 марта?
    Столкнулись с тем, что зарегистрировать счет-фактуру, выписанную ранее на бумажном носителе по причине отсутствия требований по выписке ЭСФ на тот период невозможно, только в пределах 15 дней, что противоречит Правилам выписки эсф. Исходя из этого возник вопрос выше, есть ли вообще возможность выписать СФ с нарушением сроков.. Экспериментировать не хочется)
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ESF Support
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июл 02, 2018 15:38:54   

    Добрый день!

    Технически Вы можете выписать ЭСФ. При отправке появится предупреждение о том, что "Дата совершения оборота не соответствует Дате выписки ЭСФ", но данный СФ (в случае успешного прохождения ФЛК) будет принят системой.
    Также в системе ИС ЭСФ имеется возможность занести бумажные ЭСФ, посредством функции "Ввод бумажного СФ". Согласно ФЛК (Форматно-логический контроль) функционал "Ввод бумажного" с причиной "Отсутствовало требование по выписке ЭСФ" доступен только для крупных налогоплательщиков, выписывающих СФ до 01.01.2018 года (но не больше 5 лет с текущей даты).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 27, 2018 13:45:48   

    Здравствуйте!
    Покупатель просит заменить полученные от нас ЭСФ за февраль и март. Поставить другого покупателя.
    Получается при замене контрагента - это у нас уже не аннулирование и исправление, а отзыв "неправильной" и выписка новой.
    На дворе ноябрь.
    И в связи с этим у меня возникло 2 вопроса:
    1. В другой теме)
    2. Отозвать-то легко, а вот попробовать выписать новый с нарушением срока - я тоже опасаюсь. Может появились еще новые экспериментаторы за это время)), кроме ESF Support.
    Что происходит в системе?
    Допустим ЭСФ по обороту за февраль пройдет. А второй, который за март, не напишет мне случайно: "выписка невозможна, обратитесь в УГ по своему району для получения Протокола и оплаты штрафа"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 28, 2018 13:10:09   

    Налоговая мониторит ЭСФ выписанные с нарушением сроков (15 дней). При такой ситуации в первый раз будет предупреждение, на второй раз будет штраф.
    Единственный вариант перенести реализацию (если это возможно) на ноябрь, указать другого покупателя и выставить ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 28, 2018 14:18:59   

    YelenaS, но технически получается это возможно? Хоть 1, хоть 10.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 29, 2018 17:42:35   

    Trish говорит:
    но технически получается это возможно

    Возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lakhmi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 29, 2018 20:19:47   

    Д.вечер. разьясните как быть. Наше предприятие подает питьевую воду населению и юр.лицам.По учетной политике предприятия расчетным месяцем признается с 15 по 15 число. Контролеры сдают отчеты с 15 ноября за потребленную воду с 15 октября по 15 ноября. После этих отчетов бухгалтерия выписывает сч фактуры за воду в 25 числах ноября. Заказчик требует отозвать сч фактуру и выписать ее 10 декабрем ссылаясь на 379 статью п.5 налогового кодекса.
    Датой совершения оборота у нас является 15 число, т.е дата сдачи отчета контролерами. В течении 15 дн.обязаны выписать счф, здесь мы не нарушаем, укладываемся в 15 дней. Вправе ли заказчик требовать отзыва счф и выписать более поздней датой. Тогда у нас между 15 и 10 числом получается уже 25 дней. Помогите разобраться как правильно выписывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lakhmi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вс Дек 02, 2018 08:30:30   

    Д.д! Подскажите пожалуйста как поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 30, 2019 13:11:34   

    Добрый день. подскажите пожалуйста мы занимаемся реализацией товаров в магазины "ИП покупатель" был зарегистрирован отец, он закрывает свое ИП и открывает ИП на сына, и работает дальше сын, фамилия одна у них. Нас поставщиков официально в известность не ставят, а при получении ЭСФ на портале на ИП отца просто пишут нам там так мол и так ип закрыто выставьте на ИП сына. Мы ТОО у нас отправка через 1С настроена, мои счет фактуры висят "зелененькие" со статусом принят сервером и ода со статусом доставлен покупателю,соответственно если моя счет фактура прошла то я далее спокойно выписываю ЭСФ на ИП отца и так 4 месяца. Теперь выясняется что у них давно другое ИП т.е работает сын. при этом они принимают от нас накладные и ПКО и чеки и не возражают фамилия то ода просто реквизиты разные . Спрашиваю почему не сказали она говорит что мол отписалась вам на портале.
    Такой вопрос кто виноват и что теперь делать? Имеет ли какую либо силу ответ на портале. Виновата ли я что не смотрю портал? ведь если бы они отклонили мои счет фактуры я бы зашла на портал и увидела и не было было проблем.
    Будет ли штраф за то что выставила на недействующее ИП. Или можно оставить все как есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 30, 2019 15:47:35   

    Сумо говорит:
    фамилия то одна

    А имя-отчество? Вообще в наименовании ИП пишется полностью - фамилия, имя, отчество.
    Если они не отклонили ЭСФ, то значит, они его приняли.
    Если принимают ваши ПКО и чеки, в которых отражено, что оплату произвело ИП отца - у вас все закрылось. Реализация прошла на отца, и оплата пришла от отца.
    Сейчас уже начинайте выписывать документы на сына, а уж как они закрывать будут прежние операции - это их проблемы. У вас реализация, а не зачет, поэтому вам проще.

    Сумо говорит:
    Будет ли штраф за то что выставила на недействующее ИП.

    Вы не обязаны проверять каждое ИП, которому вы продаёте (а не от которого покупаете!) действующее оно или уже закрылось. Покупатель пришел, получил товар, оплатил. Вы выписали документы и приняли оплату. Вы продали ИП отца и у вас эти документы приняли. И это уже его проблемы, как он этот товар использовал и как товар попал в ИП сына.

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Я так поняла, что оплата была налом, значит ни о каких доверенностях или печатях на накладной речь не идёт, да?
    На накладных они хоть расписывались? У вас есть подтверждение, что товар был получен у вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 30, 2019 18:39:18   

    Цитата:
    ведь если бы они отклонили мои счет фактуры

    В случае, если счет фактура имеет вид Обычный, получателю не доступна возможность отклонения такого документа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Янв 31, 2019 12:58:27   

    Elis говорит:
    Я так поняла, что оплата была налом, значит ни о каких доверенностях или печатях на накладной речь не идёт, да?
    На накладных они хоть расписывались? У вас есть подтверждение, что товар был получен у вас?

    Здравствуйте да за нал. при камеральном контроле не выйдет что ЭСФ выставленна на закрытое ИП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 03, 2020 15:51:55   

    YelenaS говорит:
    второй раз будет штраф.


    Добрый день!

    Месяц назад выписали ЭСФ с нарушением сроков (пока НК молчит, но будет явно предупреждение).
    Теперь бухгалтер по ЭСФ не отправила (были тех.нарушения при выгрузке баз) 5-ти организациям ЭСФ (за один общий день реализации), которое выявили после звонка Покупателей.
    Теперь вопрос: штраф будет как одно нарушение? или отдельно по пяти ЭСФ отдельно 50МРП*5 ЭСФ?

    И можно ли выставить эти суммы штрафа на Компанию, которая вводит нам эту базу (это из-за их недоделок происходят сбои в выгрузках)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 03, 2020 15:55:03 Сказали Спасибо❤   

    NowBuh говорит:
    Месяц назад выписали ЭСФ с нарушением сроков (пока НК молчит, но будет явно предупреждение).

    Если не выявили еще и выписали предупреждение за первую невыписку, то штрафа не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Мар 04, 2020 00:50:40   

    NowBuh говорит:
    И можно ли выставить эти суммы штрафа на Компанию, которая вводит нам эту базу (это из-за их недоделок происходят сбои в выгрузках)

    Нужно смотреть, как этот момент прописан в договоре между вами и этой компанией.
    Какие-то санкции и неустойки предусмотрены? Если предусмотрены, то в каком размере и в каком случае?

    Хотя думаю, что это будет сложно сделать. Вам нужно будет предоставить доказательства, что вы все 15 дней обращались к ним с проблемой, а они не отреагировали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz