| Постановка НДС при просрочке?
|
|
|
|
#1 Ср Окт 18, 2017 10:48:35
|
|
|
Добрый день, такая ситуация, бухгалтер в апреле месяце получает договор на 98 миллионов и не задается вопросам о том что она не может по данному договору работать без НДС так как превышает лимит. И с апреля по сентябрь она выставлят сф на все 98 миллионов без НДС. Вот только сейчас она понимает что ошиблась. Как теперь быть. Что теперь делать? как встать на постановку НДС, она же может только текущей датой встать? а как быть? или теперь нас налоговая заставить все сф с апреля перевыставить с НДС? что делать? и какие последствие и штрафы 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Окт 18, 2017 11:29:22
|
|
|
| Renata.H говорит: |
|
какие последствие и штрафы |
Предлагаю?
ст.269.п,3 КоАП-РК-
" Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в орган государственных доходов о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость -
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.
| Renata.H говорит: |
|
как встать на постановку НДС, она же может только текущей датой встать? |
Да,Обратите внимание на ст.568 НК РК.
Налогоплательщик будет признаваться плательщиков НДС с момента постановки на регистрационный учет по НДС и отчетность за предшествующие периоду даты постановки в ДГД представлять не требуется т.е.
| Renata.H говорит: |
|
теперь нас налоговая заставить все сф с апреля перевыставить с НДС? |
этого не будет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Окт 18, 2017 11:33:34
|
|
|
| Renata.H говорит: |
|
она не может по данному договору работать без НДС так как превышает лимит. |
с чего?
если бы была одна сч/ф на 98 млн, то после ее выписки (без НДС) надо было сделать следующее: (2. В случае, если размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превышает в течение календарного года минимум оборота, лица, подлежащие постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота).
Так как договор был разбит сч/ф, то после "накопления" суммы более минимума нужно было бы вставать на учет по НДС. Может еще не поздно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Окт 18, 2017 12:30:26
|
|
|
vbnz, Можно еще вопрос если я эту сф выставлю 10 октября, БЕЗ НДС, щас успею в течение 10 рабочих дней податься на постановку, то тогда у меня не будет штрафа? и счет сф будет на все 98 миллионов без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Окт 18, 2017 13:08:39
|
|
|
Если Вы выпишите одну сч/ф на 98 млн без НДС, согласно договора 10.10.17, то необходимо исполнить все предписанные процедуры по постановке на НДС,
| vbnz говорит: |
|
не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота |
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Конечно если Заказчик согласиться на такой пердимонокль...
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
| Renata.H говорит: |
|
Вот только сейчас она понимает что ошиблась. |
Вы это поняли сами, или Вам уведомление пришло с УГД?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Окт 18, 2017 14:59:14
|
|
|
vbnz, сама проврила и увидела, еще пока нет уведомлений
Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд:
vbnz, извините можно вопрос такой, получается мы с января по июль выставили 69 000 000 миллионов, как будут считать штраф на 1 милл превышение 10 % т. есть 10000 тенге. А остальные сф я постараюсь с корректировать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 24, 2017 16:00:12
|
|
|
Renata.H, штраф будут считать с даты когда Вы обязаны были встать на учет по НДС по фактическую постановку (оборот, который был в этот период свыше нормы) * 10%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
