| Изучаю 1С 8.0
|
|
|
|
#51 Пн Окт 22, 2007 17:41:43
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
Большое спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вопрос, как в 1С отразить авансы полученные.?
Например: Ситуация такая - занимаем деньги у подотчетных лиц или учредителей - неважно, тоесть мы оказываемся в долгу перед подотчетниками.
Как отразить эту операцию в 1С бухгалтерии...
Заранее большое спасибо за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Пн Окт 22, 2007 18:52:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.
где, что не так? не могу понять. с ув.Лена |
пожалуйста ответье, очень прошу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Пн Окт 22, 2007 23:39:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
пожалуйста ответье, очень прошу. |
Документ ЗакрытиеПериода проводили (с галочкой Закрытие счетов бух. учета)? Если нет, то, скорее всего, не заполниться. По-моему там нужны не просто остатки на счетах расходов и доходов, а именно движения в корреспонденции с 5410 (ПрибыльУбытокОтчетногоГода). Так что нужно либо провести ЗакрытиеПериода, или операциями закрыть (что-то типа 5410 - 7210, 6210 - 5410 и т.п)
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
| Beelz говорит: |
Вопрос, как в 1С отразить авансы полученные.?
Например: Ситуация такая - занимаем деньги у подотчетных лиц или учредителей - неважно, тоесть мы оказываемся в долгу перед подотчетниками.
Как отразить эту операцию в 1С бухгалтерии... |
Что мешает сделать Приходный кассовый ордер с видом операции "Прочий приход ден. средств". Поставьте нужный кор. счет (для Подотчетников, н-р, 3396 и выбирете нужного работника) .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Вт Окт 23, 2007 15:16:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
KrEAtive
Если я сделаю приходник сумма кассы не сойдется с кассовой книгой |
Что вы всё придумываете какие-то непонятные схемы? Всё давно придумано:
Из банка в кассу - кассовый приходник, чека не надо.
Из кассы в подотчёт - кассовый расходник.
Затем авансовый отчёт о расходовании подотчётных средств.
Не знаете - позовите бухгалтера, а то развели тут фиг знает что.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Окт 23, 2007 15:20:00
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?
Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Окт 23, 2007 15:23:02
|
Сообщить модератору
|
|
А на счет вот этого это и дураку понятно - вы бы вопрос мой изначально прочитали а потом тыкали носом.
Из банка в кассу - кассовый приходник, чека не надо.
Из кассы в подотчёт - кассовый расходник.
Затем авансовый отчёт о расходовании подотчётных средств.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Окт 23, 2007 15:55:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
NoName
Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010? |
Отразится. А как иначе?
| Anonymous говорит: |
|
Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести? |
Может, я отстал от жизни, но я не понимаю, как можно занять деньги у подотчётных лиц. Можно занять деньги у учредителя, у физ.лица, у другой организации.
Например, берём кредит в банке:
441 - 601
Платим за товар
671 - 441
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Окт 23, 2007 16:07:52
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Хорошо занимаю деньги у учредителя... Ессно я беру у него аванс получаю деньги не отражаю их в кассе по счету 1010, а как я должна их отразить? ПРАВИЛЬНО
А ситуация вот какая мне нужно тогда вернуть деньги от подотчетников, чтобы балланс по счету 1251 был по нулям. Могу например я сделать для этого (Операция бухгалтерсий и налоговый учет Дт1251 Кт3396) вернуть деньги от подотчетников?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Окт 23, 2007 16:24:40
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="KrEAtive"]
| Гость говорит: |
|
пожалуйста ответье, очень прошу. |
Документ ЗакрытиеПериода проводили (с галочкой Закрытие счетов бух. учета)? Если нет, то, скорее всего, не заполниться. По-моему там нужны не просто остатки на счетах расходов и доходов, а именно движения в корреспонденции с 5410 (ПрибыльУбытокОтчетногоГода). Так что нужно либо провести ЗакрытиеПериода, или операциями закрыть (что-то типа 5410 - 7210, 6210 - 5410 и т.п)
KrEAtive, спасибо за помощь, получилось отчет о доходах и расходах. А, вот отчет о движ денежн средств никак не хочет получаться. У меня только первая часть - операционная д-ть- заполняется, а инвест и финанс не заполняются, все движения показывает только в операц д-ти, хотя мы и осн ср-ва приобретали, и фин помощь нам оказали и выпущенный капитал есть. Спасибо. Жду помощи
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Вт Окт 23, 2007 16:27:36
|
Сообщить модератору
|
|
Занять деньги у учредителя и рассчитаться за товар - это понятно и ничего сложного здесь нет.
Но зачем вы упорно хотите одновременно с этим ещё и закрыть задолженность подотчётных лиц ???
Может, кто другой поймёт ?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 16 секунд:
| Anonymous говорит: |
|
А, вот отчет о движ денежн средств никак не хочет получаться. У меня только первая часть - операционная д-ть- заполняется, а инвест и финанс не заполняются, все движения показывает только в операц д-ти, хотя мы и осн ср-ва приобретали, и фин помощь нам оказали и выпущенный капитал есть. Спасибо. Жду помощи |
"Банк и касса" - "Статьи движения денежных средств"
Для каждой статьи указываете вид деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лана17
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Ср Окт 24, 2007 09:29:52
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос профессионалам. В 1с 8.0 10 релиз не заполняется форма налог.отчетности 300(говорит нет данных для заполения). Может быть при реализации товара и поступлении там денить нет галочки на заполнение форм? Подскажите плз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Окт 24, 2007 09:55:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Лана17 говорит: |
|
Уважаемые профы! Какие сделать проводки при временном ввозе инструментов для монтажа . |
Вам не совестно задавать такие вопросы программерам ?
| Гость говорит: |
|
Вопрос профессионалам. В 1с 8.0 10 релиз не заполняется форма налог.отчетности 300(говорит нет данных для заполения). Может быть при реализации товара и поступлении там денить нет галочки на заполнение форм? Подскажите плз. |
Чаще всего встречаются такие ошибки:
1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").
2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
(например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")
п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"
3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
(вместо счета 1420 указан другой счет)
Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Ср Окт 24, 2007 10:02:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
NoName
Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?
Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести? |
Вы для начала подумали бы как отразить эти операции в соответствии с бухгалтерским учетом, а уж как в программе отразить станет предельно ясно.
Например по подотчетникам, ну ведь это действительно просто.Деньги Вы не занимаете. Словом пишем картинку:
Сотрудник приобрел скажем товар для предприятия расчитавшись собственными средствами (типа занял предприятию), естественно он при этом обязан предоставить документы на товар, то есть расходную накладную (или акт закупа), счет фактуру и чек. И сделать авансовый отчет. Согласно чека вы расчитываетесь с сотрудником из кассы предприятия.
В программе: Делаете приход товара, авансовый отчет сотрудника и расходник на сотрудника. Ведь согласитесь просто все !?
Попробуйте так же разложить для себя ситуацию с финансированием предприятия учредителем. Только не забудьте решить задачку, считать поступление денег займом или увеличением учредительского капитала.... Когда решите задачку по бухучету, как отразить действия в программе станет вам достаточно понятно..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Ср Окт 24, 2007 11:35:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
d.Fedor
Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420? |
На форуме появился шутник ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Вопросы слишком уж идиотские пошли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Окт 24, 2007 11:52:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
NoName
Я разобралась в чем дело - почему декларации не заполняются.
Если хотите и есть интерес могу написать в чем была ошибка |
Напишите.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
| Compas говорит: |
|
NoName Не надо так. Не закрывайте тему и не кликайте на себя решетку. |
Я хотел сказать, что бухгалтер не должен задавать таких вопросов:
| Гость говорит: |
|
Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Окт 24, 2007 15:08:49
|
Сообщить модератору
|
|
NoName
Основная деятельность-налоги-Налог на добавленную стоимость -Коды строк декларации по НДС и Коды строк декларации по НДС в зачет нужно просто поставить код строки и все заработало.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Окт 24, 2007 15:09:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
d.Fedor
Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420? |
Не подскажу, во первых нет плана счетов под рукой, во вторых я не являюсь бухгалтером., в третих по большому счету бухгалтер может вести свой учет согласно учетной политики предприятия, хоть на своем плане счетов. Создавать дополнительные счета и т.д. Поэтому советовать что то трудно, особенно не бухгалтеру и аудитору.
Совет: переадресуйте этот вопрос в ветку "Бухгалтерский учет", думаю там дадут более верный совет уже бухгалтера
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Окт 24, 2007 17:38:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
"Банк и касса" - "Статьи движения денежных средств"
Для каждой статьи указываете вид деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая). |
NoName, Вы прелесть. Большое-большое Вам спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Окт 24, 2007 18:16:02
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. У меня проблема с заполнением формы 701.3 в 1С 8-версия. Не заполняется, хотя ОС есть и стоят галочки "объект имущественного налога". Также у меня поступление ОС и в октябре есть, а почему-то там форма за квартал спрашивает, это правильно?Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Сб Окт 27, 2007 23:32:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
У меня тоже эта форма не заполняется - здесь не дали ответ - почему |
Если ОС были приняты к учеты и стоят нужные галки, то вроде проблем не должно быть. А кнопка "Заполнить" в форме отчета доступна? Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Вс Окт 28, 2007 05:19:02
|
Сообщить модератору
|
|
Летом... Хотя верить форме 701.03 в ее нынешнем виде лично я бы не стал... Из всех полей верно заполняется только строки первоначальной стоимости... Среднегодовая стоимость считается без учета возможной амортизации, что в корне неверно... А амортизируемая стоимость почему-то попадает в выбытие ФА...
| Надия говорит: |
|
Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать. |
... по поступившим / выбывшим ФА за период с 01.08 по 01.11 отчетного года...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Вс Окт 28, 2007 11:54:53
|
Сообщить модератору
|
|
Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...
Помоги плз, заранее благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Вс Окт 28, 2007 13:24:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
действительно там кнопка заполнить недоступна. |
| KrEAtive говорит: |
|
Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение. |
Поэтому спрашивайте у обслуживающей фирмы обновленную форму 701.03
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#85 Вс Окт 28, 2007 13:44:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...
|
Делается поступление и принятие к учёту. Не надо больше никаких актов. Если нужна печатная форма, так она есть в документе "Принятие к учету".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пн Окт 29, 2007 16:06:35
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз объясните.
В 1с 8,0 закрытие Дт /Кт задолженности. Он заполняет неверно и вообще не пойму по какому принципу это делается авансы выдаю одну сумму, а при выполнении закрытия пишится другая - ниче не пойму счет везде 1610 в авансах ессно
Добавлено спустя 20 секунд:
Спасибо заранее за помощь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Ср Окт 31, 2007 11:33:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
Я вообще не пойму принцип закрытия ДтКт зад-ти |
Ну если кратко, то примерно так:
При заполнении документа программа ищет контрагентов, у которых есть одновременно кебетовый остаток по счету «Счет Дт», выбранному в шапке документа, и кредитовый по счету «Счет Кт». Естессно в одинаковых валютах. Ну и закрывает минимальную сумму (н-р так: дт 3310 - кт 1210). Сумму Вы можете изменить. Это не зачет авансов, хотя, конечно можно выбрать в нем 1610 и 3310, тогда авансы перекроет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Окт 31, 2007 12:47:22
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос такой по 1С 8.0
Закупила на склад материалов бензин и диз топливо -почему-то количество на складе не изменилось...
Мне нужно их списать тут же а его нет фактически - ничего не пойму
Помогите подскажите.
Добавлено спустя 32 секунды:
KrEAtive
Спасибо большое за помощь...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
KrEAtive
А будет ли правильным перекрывать авансы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Ср Окт 31, 2007 14:58:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Beelz говорит: |
|
А будет ли правильным перекрывать авансы? |
Можно и так перекрывать, но скорее я бы назвал это извращением, чем нормой.
В принципе, во всех документах (банковских, кассовых, поступлениях и т.п.) предусмотрено автоматическое закрытие авансов. Просто наш человек к порядку не привык, и у него бывает бардак с хронологией ввода документов. Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Ср Окт 31, 2007 15:50:48
|
Сообщить модератору
|
|
| KrEAtive говорит: |
|
Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210. |
Не "некоторые бухгалтера", "почти все бухгалтера" делают так. Иначе каждое исправление задним числом приводит к необходимости перепроведения документов для перераспределения авансов и их зачёта.
Это тот случай, когда западные методики учёта тупо передираются, без малейшей попытки подумать: а оно нам надо ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Пн Ноя 05, 2007 10:41:27
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз.
Такая вот ситуация - мы закупили бензин для работников организации тоесть мы в аренду берем их личный автомобиль-как правильно провести эту операцию в 1С..?
Спасибо заранее за помощь
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
И ещё - можно ли как-то просто продать это топливо - это не будет являться доходом организации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Вт Ноя 06, 2007 15:33:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. По финансовому лизингу получили бульдозер. В 1С версия 8 принимаю как ОС, через "поступление ТМЗ и услуг", у меня получается проводка Дт2410 Кт3310, это же неправильная проводка, думаю должно быть Дт2410 Кт3397. Как правильно это сделать? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#99 Вт Ноя 13, 2007 15:32:41
|
Сообщить модератору
|
|
Незнаю как быть - запуталась, помогите, просветите. Закупили товар - на сумму 59490тг нам выдали чек на сумму 59480тг 30.10, а на 10 тг 31.10. Я незнаю как внести эти документы в 1с 8.0 когда делаю авансовый - ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму.
Для профи глупый вопрос, понимаю помогите и не судите строго
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
