| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО.
|
|
|
|
#1 Вс Фев 05, 2017 10:32:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=644862#644862
Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров.
Поэтому если возникают вопросы по заполнению формы 910, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла.
Для начала обсуждаем что надо изменить по сравнению с 2016 годом.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Пока сделано:
Дополнения и изменения:
1-версия
| Код: |
1. Год изменен на 2017.
2. Изменены МРП, МЗП. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Фев 07, 2017 00:45:43
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
В двух строках ввести данного сотрудника. |
А нельзя сделать какую-нибудь галочку "Пенсионер" на каждом листе (по месяцам) в строке по сотруднику?
Если следовать вашему совету численность работников не посыпется?
С 01.01.2017 года изменился размер льготы с 55 МЗП на 75 МЗП согласно пп.13) п.1 ст.156 НК РК.
Вообще считаю не правильно указывать вид дохода по договорам ГПХ в списке по сотрудникам, т.к. они не являются работниками. Согласно ТК РК работниками являются только те, кто работает по трудовому договору. Их надо как-то на отдельный лист выделить!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Фев 07, 2017 01:13:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
А нельзя сделать какую-нибудь галочку "Пенсионер" на каждом листе (по месяцам) в строке по сотруднику? |
Это требует времени, которого пока у меня нету.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
| Даниэла говорит: |
|
вообще не поняла, простите... |
Выкладываю в скриншотах.
Надеюсь у Вас не слишком много работников.
Согласно скрину начиная с февраля и до конца года доходы указывайте только во второй строке.
Добавлено спустя 48 секунд:
Второй скрин.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
2 скриншот не прошел по размеру.
Выкладываю в архиве.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
910.zip
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Фев 07, 2017 11:00:18
|
|
|
Zhake, а Мария Ивановна сотрудник или ИПешник? Мой пенсионер ИПешник. Получается что Мария Ивановна будет считаться в численности, а потом еще плюс ИПЕшник. Или я не так понимаю?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
в принципе можно в ручную численность и среднюю з/пл посчитать, чтобы вас не морочить.
Добавлено спустя 37 секунд:
а... не разрешит..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Мар 25, 2017 23:19:49
|
|
|
Здравствуйте! За 2-е полугодие 2016 г. воспользовалась файлом авторасчета, уже после оплаты столько времени прошло, а я только обратила внимание что соц.отчисления за ИП получились по нулям. Я что-то не так заполнила? Общий доход за полугодие- 8 482 979, по месяцам: 2 128 660 июль, 1 344 492 август, 1 044 521 сент, 1 259 580 окт, 662 950 нояб, 2 042 776 дек. 5 чел работников, у одного 80000 тг, у остальных 4 - в размере МЗП. Или я все правильно сделала? Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вс Мар 26, 2017 22:29:39
|
|
|
Ирина Локтионова, Соц. отчисления или соц. налог?
В строке 910.00.010 Доход для исчисления социальных отчислений - 0, 910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате - 0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вс Мар 26, 2017 23:14:00
|
|
|
Такое может быть только в том случае, если у ИП не было дохода (за ИП в свою пользу). Да и с зарплаты работников тоже должны ежемесячно исчисляться СО в размере не меньше 5% от МЗП.
Вы бы выложили здесь ваш файл с авторасчетом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Мар 27, 2017 00:17:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Да и с зарплаты работников тоже должны ежемесячно исчисляться СО в размере не меньше 5% от МЗП. |
С этим все в порядке.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Вы бы выложили здесь ваш файл с авторасчетом. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Мар 27, 2017 00:48:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Там есть примечание к ячейкам, выделенным зеленым цветом: "введите сумму для исчисления СО"
Вы должны самостоятельно определить доход для исчисления СО (так же, как и для ОПВ), только в пределах от 1 МЗП до 10 МЗП и не более полученного дохода в месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Мар 28, 2017 00:37:23
|
|
|
Даааа.... Задала себе проблемку, теперь надо выпутываться. Вот, что значит не бухгалтер и обращаешься к теме сдачи отчетов через полгода....(((
Ирина Локтионова, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Апр 17, 2017 09:28:25
|
|
|
Zhake
Пожалуйста, как быть, если наш ИПешник с 01.02.2017 пенсионер, как мне правильно посчитать в таблице налоги и отчисления?
Спасибо вам за все!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Апр 17, 2017 11:51:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Данная форма не рассчитана на частичный случай.
Ставите в общей инфе - Пенсионер.
И один раз вручную заполните в КН или в СОНО данные по ОПВ и СО.
Потом со следующего полугодия уже нормально будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Май 04, 2017 11:25:55
|
|
|
от ИПН 10 % делятся на два. То есть 5% для уплаты кредита, а 5% так же отчисляется в налоговый...
С уважением, Асхат
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Июн 01, 2017 16:07:27
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пож. а вкладки в этом авторасчете можно использовать как регистры к НУП для 910фно? Или, если нет, пож.направьте меня в соответствующую тему. Спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Июн 03, 2017 21:37:06
|
|
|
| aaagb говорит: |
от ИПН 10 % делятся на два. То есть 5% для уплаты кредита, а 5% так же отчисляется в налоговый...
С уважением, Асхат |
Ссылка не доступна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Июл 10, 2017 13:53:13
|
|
|
Доброго дня. В
| Zhake говорит: |
910_00-2017_v01.zip
Описание:
Версия 1
Скачать
Название файла: 910_00-2017_v01.zip
Размер файла: 728.6 КБ
Скачано: 198 раз(а)
|
Доброго дня. Разве СО могут быть больше 11007 тг.? Ведь кажется они рассчитываются (при мах з/п ) 10*24459=244590, 244590-10% (ОПВ)=220131, 220131*5% (СО)=11006,55? Или я что то перепутал или не знаю? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Июл 10, 2017 14:12:52
|
|
|
Да, немного перепутали. Не зарплата, с которой исчисляются СО, не может превышать 10 МЗП, а объект исчисления СО.
Например, зарплата 300 000, ОПВ 30 000, Объект исчисления СО = 270 000, т.е. больше, чем 244 590, и в этом случае СО = 5% * 244 590 = 12 229,5. Таким образом, в 2017 г. СО не могут быть больше 12 229,5.
В Вашем примере объект исчисления = 220 131, это меньше, чем 10 МЗП, и следовательно СО = 5% * 220 131.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Июл 10, 2017 14:23:07
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
В Вашем примере объект исчисления = 220 131, это меньше, чем 10 МЗП, и следовательно СО = 5% * 220 131.
|
понял. спасибо. У меня з/п стоит 500 000 тг. То есть для расчета, мне не надо было высчитывать ОПВ с мах 244590-10% (ОПВ)=220131, и тогда 244590*5%=12229,5
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Июл 10, 2017 14:32:24
|
|
|
Да, не надо, потому что у Вас ОПВ = 10% * 500 000 = 50 000, объект исчисления СО = 450 000. Поскольку это больше 10 МЗП, то считаете СО с суммы 244 590.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Июл 13, 2017 17:28:53
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
статья 166, 5 пункт освобождение от ИПН |
| Блог Ергожина Д.Е. говорит: |
Добрый вечер господин Ергожин!!! Мои вопрос таков. Имеют ли право высчитывать бухгалтерия из заработной платы сотрудника индивидуальные подоходный налог, если сотрудник выплачивает ипотечный займ по государственной программе строительства. Если нет то кто возместит ранее выплаченные суммы по ИПН? Куда следует обратиться? Вместе с тем какова данная ситуация по созаемщику?
Ответы (1)
23 сентября 2010 г.
Ергожин Д.Е.
При определении индивидуального подоходного налога с доходов работника физическое лицо имеет право отнести на вычеты сумму, направленную на погашение вознаграждения по займам, полученным в жилищном строительном сберегательном банке (пп. 5) п. 1 ст. 166 Налогового кодекса). Право на указанный вычет предоставляется налогоплательщику по доходам, получаемым только у одного из работодателей, на основании поданного им заявления (п.6 ст.166 Налогового кодекса). При этом право на применение указанного налогового вычета на созаемщика не распространяется. |
то что есть на просторах интернета где можно ссылку указать...
С уважением, Асхат
Ссылки на негосударственные сайты kz запрещены. См. http://balans.kz/rules.php пункт 13.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Июл 13, 2017 17:34:28
|
|
|
aaagb, зачем ваш не часто встречающийся случай в файле авторасчета предусматривать. Считайте ИПН вручную! Или у вас все сотрудники имеют право применять данный налоговый вычет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вс Июл 16, 2017 13:45:27
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
aaagb, зачем ваш не часто встречающийся случай в файле авторасчета предусматривать. Считайте ИПН вручную! Или у вас все сотрудники имеют право применять данный налоговый вычет? |
Вдруг, надо кому....
Всем хорошего дня
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Вс Июл 16, 2017 16:33:19
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Или у вас все сотрудники имеют право применять данный налоговый вычет? |
да, имеется. Как редактировать не знаю авторасчета. Было бы легче считать и не корректировать для отправки отчета в НК...
С уважением, Асхат
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Июл 17, 2017 15:25:12
|
|
|
| Alina Radina говорит: |
|
910 по полугодию, квартальной нет |
Простите, имела ввиду полугодие.
Добавлено спустя 57 секунд:
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Глушко М, см. пост №1 данной темы. Форма 910 за 1 полугодие 2017 года без взносов\отчислений на ОСМС. |
Т.е. я спокойно могу скачивать и заполнять?
Изменения по ОСМС уже будут во втором полугодии?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Июл 17, 2017 15:39:00
|
|
|
| Глушко М говорит: |
|
Т.е. я спокойно могу скачивать и заполнять? |
Да.
| Глушко М говорит: |
|
Изменения по ОСМС уже будут во втором полугодии? |
Да, на основании приказа Министра финансов Республики Казахстан от 14 апреля 2017 года № 250 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан".
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015132
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Вт Июл 18, 2017 14:02:45
|
|
|
Часто замечаю проблемы с расхождением суммы СО по ИП.
Думаю будет правильно если их округлять по месяцам.
Что скажете ?
Скрин прилагаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Июл 18, 2017 14:26:17
|
|
|
Их надо округлять по месяцам, учитывая, что в форме 910 за второе полугодие 2017 года СО, ОПВ за ИП необходимо будет заполнять помесячно в каждой отдельной строке.
При этом надо предусмотреть, чтоб максимальная сумма СО не округлялась (12229,50=5%от10МЗП), иначе будет возврат при перечислении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Июл 19, 2017 11:34:38
|
Сообщить модератору
|
|
Zhake, здравствуйте. Обратите внимание на регистр 1пг , в гр 10 Доходы облагаемые ИПН там стоит сумма только за вычетом 24459 , надо же с уменьшением и суммы ОПВ. Так же? например зар.пл 100000 -24459 вычет -10000 опв . Сумма облагаемая ИПН равна 65541, а по вашей форме 75541 тенге. Хотя ИПН считает верно.
И еще можно пожалуйста выделить таблицу хотя бы 25 строчек, а то у вас 15 в ОПФ 1пг и СО 1пг. Очень буду благодарна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Июл 19, 2017 13:09:52
|
Сообщить модератору
|
|
Zhake, знаете нас проверял НУ по зар.пл. они заставили нас доплатить ИПН ссылаясь на расчет например за месяц ( зар.пл.766000 -391344 (вычеты 16 чел) -76600 опв)*10% =29806 тенге. по Вашей формуле на 2 тенге разница получается , а за пол года 12 тенге.Вроде сумма не большая , а заставляют сдавать допку .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Июл 24, 2017 12:02:08
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
| Ёлка говорит: |
|
а вкладки в этом авторасчете можно использовать как регистры к НУП для 910фно? |
Нет, т.к. форма в авторасчете немножко отличается от утвержденной формы налогового регистра. |
Два раза пересмотрела Вашу ссылку, где в ней есть утвержденная форма налогового регистра по 910 ф.? Какой номер приложения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Июл 24, 2017 12:43:10
|
|
|
Здравствуйте! хотела бы воспользоваться расчетом, но не могу заполнить общие данные по ИП- дату рождения, ФИО для заполнения списков на ОПВ и СО. Не могу сообразить где заполнять. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Июл 24, 2017 12:45:36
|
|
|
| Виталия говорит: |
|
Два раза пересмотрела Вашу ссылку, где в ней есть утвержденная форма налогового регистра по 910 ф.? Какой номер приложения? |
Приложение № 10. Это налоговый регистр не к форме 910, а обязательный налоговый регистр для ИП, не ведущих бухучет.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Кстати, Zhake, может быть приведете в соответствие с утвержденной формой, чтобы можно было использовать как налоговый регистр?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пн Июл 24, 2017 12:50:15
|
|
|
| Elena.M.A. говорит: |
|
Не могу сообразить где заполнять |
Открываете вкладку "Общая инфа" (самая первая) и там все выделенное зеленым цветов заполняете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пн Июл 24, 2017 12:58:53
|
|
|
Спасибо за ответ!Я там все заполнила , но данные не отображаются в списках? И дату рождения где заполнить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Вт Июл 25, 2017 11:29:00
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
| Виталия говорит: |
|
Два раза пересмотрела Вашу ссылку, где в ней есть утвержденная форма налогового регистра по 910 ф.? Какой номер приложения? |
Приложение № 10. Это налоговый регистр не к форме 910, а обязательный налоговый регистр для ИП, не ведущих бухучет.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Кстати, Zhake, может быть приведете в соответствие с утвержденной формой, чтобы можно было использовать как налоговый регистр? |
аа, ну теперь понятно, для ТОО и ИП ведущих бухучет эта форма в качестве налогового регистра подходит!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
