| Вышли сроки по выписке дополнительной ЭСФ. Как теперь быть?
|
|
|
|
#1 Чт Апр 14, 2016 18:31:35
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=657673#657673
Добрый вечер!
В связи с возникшими заморочками дополнительной ЭСФ у нас вышли сроки по выписке дополнительной ЭСФ. Подскажите пожалуйста, как теперь быть? Вообще не выписывать за тот период по которому мы опоздали или как? Задним числом наверное ИС ЭФНО не примет, а если и примет то штраф выставят... Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 14, 2016 20:36:44
|
|
|
| Elis говорит: |
|
а у вас товар входит в Перечень изъятий по кодам ТНВД? |
Да, входит. У нас интернет-магазин. Торгуем книгами, игрушками, посудой, постельное белье.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 15, 2016 10:37:53
|
|
|
Флип что ли?
Смотрите, формально вы по любому уже нарушили. Не одно, так другое.
Поэтому сами смотрите, какое нарушение вам принесет меньше последствий.
Либо выписать дополнительный СФ в ИС ЭСФ, но нарушить сроки ее выписки.
Либо вообще не выписывать ЭСФ, т.е. нарушить обязательство по выписке электронно.
Мне больше второй вариант нравится. Т.к. первый - это прямое нарушение Налогового Кодекса.
А со вторым все-равно пока еще бардак в стране - кто-то выписывает, кто-то не выписывает...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Гульзира А, а нельзя в учете провести возврат текущей датой, а не 24 марта? У вас же физлица, кто-там отследит.
Тогда и ЭСФ дополнительную выписать в срок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Апр 15, 2016 10:43:22
|
|
|
| Elis говорит: |
Мне больше второй вариант нравится. Т.к. первый - это прямое нарушение Налогового Кодекса.
А со вторым все-равно пока еще бардак в стране - кто-то выписывает, кто-то не выписывает...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Гульзира А, а нельзя в учете провести возврат текущей датой, а не 24 марта? У вас же физлица, кто-там отследит.
Тогда и ЭСФ дополнительную выписать в срок. |
я об этих вариантах думала, но хотела узнать как быть лучше, умной или красивой))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 15, 2016 10:47:48
|
|
|
| Elis говорит: |
|
Флип что ли? |
Нет
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
| Elis говорит: |
а нельзя в учете провести возврат текущей датой, а не 24 марта? У вас же физлица, кто-там отследит.
Тогда и ЭСФ дополнительную выписать в срок. |
Согласно гражданского кодекса:
"...Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом..."
у нас клиент имеет право вернуть в течении 30 дней. Если реализация была 02.03.16, а возврат провести 02.04.16, то согласно ст. 256 НК РК:
"....Дополнительный счет-фактура выписывается:
1) в случае, установленном подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, не ранее даты наступления случаев, предусмотренных статьей 239 настоящего Кодекса, и не позднее:
семи календарных дней после даты наступления случаев, предусмотренных статьей 239 настоящего Кодекса, в случае выписки на бумажном носителе;
пятнадцати календарных дней после даты наступления случаев, предусмотренных статьей 239 настоящего Кодекса, в случае выписки в электронной форме;..."
Если предположить, что клиент вернул товар 02.04.16 (30 дней), т.к. основная сч-ф была выписана в электронном виде, то мы можем же в течении 15 календарных дней выписать сч-ф? и при этом думаю не нарушим налоговый кодекс... или как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
