Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Подскажите когда списываешь материалы...
    Налоговый регистр по ОС!
    Нужен налоговый регистр по 210 ф.
    Налоговый регистр для формы 701.01
    Налоговый регистр по строке 100.00.016
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как заполнить Налоговый регистр по расходам, когда списываешь материалы?     
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Фев 11, 2016 11:00:17   

    Здравствуйте.

    Мне необходимо заполнить Налоговые регистры к 100 форме. И там нужно указать, у кого приобретали расходы. Но как заполнить расходы по материальным затратам, когда в 1С они появляются путем проведения списания, и там не видно по компаниям.

    Подскажите, пожалуйста, как узнать от какой компании каждая затрата? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 11, 2016 12:01:25 Сказали Спасибо❤   

    в 8 ке "Склад"- "материальная ведомость", видно и от кого поступление и по каким счетам проводки если двигаются материалы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Фев 11, 2016 12:27:27   

    vbnz говорит:
    в 8 ке "Склад"- "материальная ведомость", видно и от кого поступление и по каким счетам проводки если двигаются материалы

    у нас 7 версия. теперь никак не узнать, да? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 11, 2016 12:47:45 Сказали Спасибо❤   

    В ф.100 материальные вычеты ложатся следующим образом: отражается остаток на начало года + отражается ВЕСЬ приход ТМЦ - отражается остаток на конец года - (если было) ТМЦ использовался не в производственных целях либо вошло в стоимость созданных ФА = вычет для НУ
    Поэтому в регистре вы отражаете не то, что у вас в 1С осело на расходных счетах, а то, что к вам пришло на счета ТМц (1310-1350). Возьмите анализ счета по субконто сч.3310 в разрезе контрагентов и увидите, с какого контрагента какие суммы ушли на счета ТМЦ. Это у вас будет один регистр по приобретенным ТМЦ. И второй регистр должен быть, что с ТМЦ ушло на невычет или в ФА. Как-то так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 11, 2016 14:58:19   

    Gale говорит:
    Возьмите анализ счета по субконто сч.3310 в разрезе контрагентов и увидите, с какого контрагента какие суммы ушли на счета ТМЦ. Это у вас будет один регистр по приобретенным ТМЦ

    не знала что так можно смотреть. представляется я в ручную с помощью экселя все это находила. Уфф

    так что спасибо Вам огромное! Rose camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 11, 2016 14:58:55 Сказали Спасибо❤   

    Gale говорит:
    В ф.100 материальные вычеты ложатся следующим образом: отражается остаток на начало года + отражается ВЕСЬ приход ТМЦ - отражается остаток на конец года - (если было) ТМЦ использовался не в производственных целях либо вошло в стоимость созданных ФА = вычет для НУ
    Поэтому в регистре вы отражаете не то, что у вас в 1С осело на расходных счетах, а то, что к вам пришло на счета ТМц (1310-1350). Возьмите анализ счета по субконто сч.3310 в разрезе контрагентов и увидите, с какого контрагента какие суммы ушли на счета ТМЦ. Это у вас будет один регистр по приобретенным ТМЦ. И второй регистр должен быть, что с ТМЦ ушло на невычет или в ФА. Как-то так...


    Хотелось ещё добавить, что общая сумма по приобретенным ТРУ, отраженная в ф. 100, должна соответствовать сумме оборота поставщиков ТРУ в формах 300 за год. Разница может быть по приобретенные ОС и НМА, вычеты по которым производятся через амортизацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 11, 2016 16:46:46   

    Gale,
    у нас был возврат материалов - их сразу отминусовать или они отдельно где-то отражается? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 11, 2016 17:01:26 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine, я предполагаю их отразить по строке не вычетов. Может, кто-нибудь делает по-другому, но по логике возврат должен ложиться в невычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 11, 2016 17:33:02   

    Gale говорит:
    Sunshine, я предполагаю их отразить по строке не вычетов. Может, кто-нибудь делает по-другому, но по логике возврат должен ложиться в невычеты.

    я стесняюсь спросить, но где находится "строка не вычетов" в 100 форме? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 12, 2016 07:57:56 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    "строка не вычетов" в 100 форме?

    Стр.100.00.009 VIII.
    C ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Команда Баланса
    Спасибки: +208 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Фев 12, 2016 10:25:33 Сказали Спасибо❤   

    Выскажу свое мнение по поводу возвратов.

    В зависимости от того, в каком периоде, текущем или прошлом была осуществлена реализация товаров, их возврат отражается в декларации по КПН разными способами.

    Согласно пп. 1 п. 1 ст.132 Налогового Кодекса РК в случае полного или частичного возврата товаров осуществляется корректировка доходов и вычетов. Однако статьей 131 Налогового Кодекса РК определено, что корректировка – это увеличение или уменьшение размера дохода или вычета отчетного налогового периода в пределах суммы ранее признанного дохода или вычета. Для корректировок в форме 100.00 есть соответствующая строка 100.00.022

    Если мы вернем тот, товар, который купили в этом году, то считаю, что в этом случае, надо уменьшить сумму поступления

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Фев 12, 2016 10:29:19 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    Gale,
    у нас был возврат материалов - их сразу отминусовать или они отдельно где-то отражается? Rose

    Смею предположить, что "их сразу отминусовать", поскольку в форме 300 Вы оборот скорректировали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Фев 12, 2016 11:12:01 Сказали Спасибо❤   

    Алиса, AlSer, да, возможно и убедительно. Я пока еще не дошла до возвратов в ф.100, в 2015 г. как раз первый раз возвращали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz