 |
| Как откорректировать счет фактуру 2013 года?
|
|
|
|
#1 Вт Дек 22, 2015 12:40:05
|
|
|
Добрый день! Как правильно откорректировать счет -фактуру 2013 года. Дело в том, что нами были выполнены работы в 2013 году, акт выполненных работ подписан, счет-фактура выставлена. Покупатель не доплатил 100000 тенге. Сейчас выясняется, что оплачивать не собирается, так как именно на эту сумму работы не были выполнены. Какие мои действия? Выставить дополнительную счет фактуру сегодняшним днем? Тогда все корректировки пройдут 2015 годом (КПН, НДС). я правильно понимаю? И на каком основании я должна сделать эту корректировку? Есть только устная договоренность директоров .. Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Дек 22, 2015 13:24:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
И на каком основании я должна сделать эту корректировку? |
Обратите внимание на ст.239 НК РК.
С ув.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Обратите внимание также на то,что необходимо будет внести изменение в фин.отчетность за 2013,2014 гг. и ф.100.00 за эти периоды.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Дек 22, 2015 14:42:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Добрый день! Как правильно откорректировать счет -фактуру 2013 года. Дело в том, что нами были выполнены работы в 2013 году, акт выполненных работ подписан, счет-фактура выставлена. Покупатель не доплатил 100000 тенге. Сейчас выясняется, что оплачивать не собирается, так как именно на эту сумму работы не были выполнены. Какие мои действия? Выставить дополнительную счет фактуру сегодняшним днем? Тогда все корректировки пройдут 2015 годом (КПН, НДС). я правильно понимаю? И на каком основании я должна сделать эту корректировку? Есть только устная договоренность директоров .. Заранее спасибо. |
Вероятно, нужно оформить акт в произвольной форме о том, что работы на сумму 100000 тенге не выполнены, с перечислением видов работ, объёмов и стоимости. Затем, провести этот акт в 1С, как "возврат ТМЗ от покупателя" через вкладку "услуги", и сформируется с-фактура со знаком "минус". Как-то так...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Дек 22, 2015 15:59:52
|
|
|
esiphi, AlSer, Спасибо, что откликнулись. Читаю статью 239.Сейчас стоит вопрос в том каким периодом корректировать счет-фактуру и следовательно оборот и доход (2013 или 2015) годом. Бухгалтер Покупателя услуг настаивает и совершенно уверен, что 2015 годом. Читая статью 239 прихожу к выводу, что вопрос спорный, если бы это был товар и они его нам вернули сейчас, то тогда дополн. счет фактура и корректировка ".. в том налоговом периоде, в котором наступили случаи"., т.е. 2015 год. 2 года молчали, подписав акт на всю работу, что что то им не доделали.. теперь спохватились...
Может быть попробовать такой вариант "п.п.2 п. 2 :"изменение условий сделки". Сделать дополнительное соглашение к договору сегодняшним числом, где указать , что определенные работы Покупатель произведет сам (что по факту так и было).И на основании этого допика сделать корректировку 2015 годом. Очень не хочется
| esiphi говорит: |
|
что необходимо будет внести изменение в фин.отчетность за 2013,2014 гг. и ф.100.00 за эти периоды. |
Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Дек 22, 2015 16:32:24
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
esiphi, AlSer, Спасибо, что откликнулись. Читаю статью 239.Сейчас стоит вопрос в том каким периодом корректировать счет-фактуру и следовательно оборот и доход (2013 или 2015) годом. Бухгалтер Покупателя услуг настаивает и совершенно уверен, что 2015 годом. Читая статью 239 прихожу к выводу, что вопрос спорный, если бы это был товар и они его нам вернули сейчас, то тогда дополн. счет фактура и корректировка ".. в том налоговом периоде, в котором наступили случаи"., т.е. 2015 год. 2 года молчали, подписав акт на всю работу, что что то им не доделали.. теперь спохватились...
Может быть попробовать такой вариант "п.п.2 п. 2 :"изменение условий сделки". Сделать дополнительное соглашение к договору сегодняшним числом, где указать , что определенные работы Покупатель произведет сам (что по факту так и было).И на основании этого допика сделать корректировку 2015 годом. Очень не хочется
| esiphi говорит: |
|
что необходимо будет внести изменение в фин.отчетность за 2013,2014 гг. и ф.100.00 за эти периоды. |
Заранее спасибо. |
Как-то неправдоподобно всё получается: ваш заказчик подписал все акты в 2013 году, а теперь Вы делаете доп. соглашение, что он должен сделать какие-то работы сам, хотя он уже всё давно подписал...
Не проще ли, Вашему заказчику выставить Вам акт и с-ф за фактически выполненные им работы на 100 тыс. тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
