| Купили авиабилет от ЭйрАстана для работника, а накладную либо счет-фактуру перевозчик не выписывает.
|
|
|
|
#1 Пн Ноя 18, 2013 13:55:00
|
|
|
Добрый день!
Купили по безналичному расчету авиабилет для работника (для командировки). Эйр Астана (перевозчик) накладную не выдает, ссылаясь на свой закон по авиаперевозкам.
Вопрос Каким счетом закрыть счет 1030 -расчетный счет, с которого списаны деньги на авиабилет? когда нет подтверждающих документов? Можно ли в базу 1С вносить в качестве подтверждающего документа -электронный авиабилет?
Либо сразу списывать на 7211 _общеадм расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Ноя 18, 2013 14:22:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
"Согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса суммой НДС, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 данной статьи, является сумма налога, которая выделена отдельной строкой в электронном билете, выдаваемом на воздушном транспорте с указанием идентификационного номера и номера свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС налогоплательщика - перевозчика, при одновременном выполнении следующих условий:
наличие посадочного талона или документа, подтверждающего факт проезда на воздушном транспорте, выданного перевозчиком;
наличие документа, подтверждающего факт оплаты стоимости электронного билета."
Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 21 августа 2013 года № НК-21-ЮЛ-3-918-НК-6419
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Ноя 18, 2013 14:24:44
|
|
|
Накладные на билеты обычно дают агенства билетные.
Мне кажется, что электронный билет вполне подойдет для того, что они вам его предоставили, но все таки только посадочный талон "закроет" эту операцию. вдруг билет сдан?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 19, 2013 10:40:19
|
|
|
| mitsu говорит: |
|
главное не зачет НДС |
Я собственно не про НДС.
С проводками esiphi, вполне согласна. Но некоторые в учете билет не ставят в п.о., а списывают в расход с 3310.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 29, 2013 16:37:02
|
|
|
esiphi,
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251-Кт 3310
3.Дт 1420,7210-Кт 1251.
С ув. |
Вы написали проводку Дт 1251 Кт3310 (это через какую операцию проводить)?
Сейчас оформляю авансовый отчет. Не получается закрыть покупку авиабилета через авансовый отчет. 1С проводить счет 3310 дважды через Кредит?? Какой операцией проводить. Операцией вручную??
Я решила провести просто. через поступление: Дт 7211 (покупка авибилета) Кт3310.
А остальные командировочные расходы через авансовый отчет.
Это не будет грубым нарушением правил БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Дек 11, 2013 11:46:01
|
|
|
Здравствуйте, мы тоже покупали билет в Эйр-Астане перечислением с р/с, я чтобы закрыть оплату сделала обычное поступление, счет указала 7210 командировочные расходы, правильно ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 11, 2014 22:49:36
|
|
|
Здравствуйте. Сотрудник был направлен в командировку. Билеты были оплачены безналичным платежом. Из кассы были выданы суточные и на проживание. По возвращению сотрудник предоставил авансовый отчет с приложением билетов, посадочных талонов, документов на гостиницу и ком. удост-е. Как правильно отразить расходы на проезд? Нужно ли показывать расходы на проезд через авансовый отчет. Как правильно отразить в бухгалтерском учете:
Вариант 1:
5.1. Оплата: Дт 3310 Трансавиа Кт 1030 – 50 000 оплачено за проезд, т.ч. комиссионное вознаграждение 1000.
5.2. Поступление услуг: Дт 1251 Кт 3310 АирАстана – 43 750 перемещение билета на подотч. лицо, т.к. он отчитывается и сдает билеты с посадочными талонами;
Дт 1420 Кт 3310 АирАстана – 5 250 сумма НДС, указанная в эл. Билете;
Дт 1251 Кт 3310 Трансавиа – 892 комисс. вознагр-е;
Дт 1420 Кт 3310 Трансавиа 108 – НДС на комисс. вознагр-е;
Дт 3310 Аир Астана Кт 3310 Трансавиа – 49 000 корректировка долга;
Авансовый отчет: Дт 7211 Кт 1251 – комманд расходы билеты 44 642 (43750+892);
Вариант 2: расходы по билету не проводить через авансовый отчет, а списать сразу на расходы. В авансовом отчете показать только расходы на проживание и суточные.
Какой вариант правильный?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Мар 07, 2016 09:53:23
|
|
|
Добрый день!
Руководитель покупал авиа билеты за наличный расчет (срочно нужно было вылететь в Алматы в воскресенье), по приезду предоставил счет-фактуру за гостиницу, и авиабилеты в оба конца с посадочными талонами, а вот чека и счет-накладной нету, и теперь уже не будет 
Подскажите могу ли я отнести на расходы только при наличии электронного авиабилета+посадочный талон?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Мар 07, 2016 11:06:01
|
|
|
bagira, хочу уточнить, авиабилеты обычные (книжечкой на бланках) или электронный билет?
Просто , если электронный билет, то и в вопросе НДСа в зачет, и в вопросе расходов на вычеты необходим документ, подтверждающий факт оплаты.
| НК говорит: |
Статья 101. Вычет сумм компенсаций при служебных командировках
К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости); |
Единственно, что вам может помочь, если невозможно получить чек (утерян безвозвратно), то попробуйте получить акт сверки или какую-то справку в агентстве, где покупался электронный билет, что оплата была проведена в такой-то сумме.
Сами составьте документ, "Справка, ..., электронный билет номер ... оплачен ... числа в сумме ... тенге". Наименование и БИНы организаций, печать, подпись, ФИО должностного лица.
МОжет быть они вам пройдут на встречу и подпишут составленный вами такой документ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Мар 09, 2016 10:14:22
|
|
|
Elis, спасибо!
| Elis говорит: |
|
получить акт сверки или какую-то справку в агентстве, |
он купил на физ.лицо они мне отказали
у меня на руках командировочное удостоверение и счет-фактура с гостиницы, могу ли я без билетов посадить на расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Мар 09, 2016 10:25:49
|
|
|
| bagira говорит: |
|
по приезду предоставил счет-фактуру за гостиницу, и авиабилеты в оба конца с посадочными талонами |
| bagira говорит: |
|
могу ли я без билетов посадить на расходы? |
билеты у Вас есть или нету? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Мар 09, 2016 10:54:41
|
|
|
| Жакашева Анара говорит: |
|
билеты у Вас есть или нету? |
есть, но счет-накладной и чека нету, т.к чек шеф потерял, а счет-накладную не оформил на ТОО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Мар 09, 2016 11:08:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| bagira говорит: |
|
но счет-накладной и чека нету, т.к чек шеф потерял, а счет-накладную не оформил на ТОО |
в Вашем случае счет-накладная не нужна, достаточно билетов и посадочных талонов.
У нас как-то раз директор потерял чек на оплату авиабилета, Эйр-Астана предоставили нам справку.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
| Жакашева Анара говорит: |
|
Эйр-Астана предоставили нам справку. |
Изначально, запрашивали у них дубликат квитанции к ПКО или копию ПКО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
