| Неверно оформили счет-фактуру покупателю,покупатель отказывается принимать исправленную счет-фактуру
|
|
|
|
#1 Пт Авг 02, 2013 13:38:39
|
|
|
Ув. бухгалтера,такая ситуация: В 4 кв.2012г. нашим бухгалтером была допущена ошибка в оформлении счет-фактуры покупателю,сумма в счет фактуре больше чем в накладной(видимо в ручную делала в экселе),в 1С все нормально.Мы сдали ф.300 как должно быть правильно,а покупатель сдал ф.300 по счет-фактуре где сумма неверная.Т.е. они оприходовали товар по сумме которая указана в счет-фактуре а не по накладной,хотя оплатили они ту сумму которая по накладной.Звоню бухгалтеру той компании и объясняю ситуацию о том что неверно оформили счет-фактуру(даже по их акту- сверки висит задолженность перед нами,хотя ее на самом деле нет) и прошу принять новую сф и откорректировать ф.300. На что она мне говорит,что теперь мне нужно так же не правильно сдать ф.300 как у них, а в этом году оформить им минусовую с/ф на сумму разницы.Уверенна,что она не права,но все таки хотела бы проконсультировать здесь.Напишите Ваше мнение пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Авг 02, 2013 14:09:48
|
|
|
Rolana, разумеется она не права, потому как с-ф не является бух. документом-основанием для принятия ТМЗ на учет. Она нужна только для отнесения в зачет НДС. Предлагаю написать официальное письмо на имя руководства с приложением накладной. И обоснованием, что ТМЗ приходуются по накладной. Что касается самой с-ф у вас то она тоже неправильная?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Авг 02, 2013 14:14:34
|
|
|
| Rolana говорит: |
|
по их акту- сверки висит задолженность перед нами,хотя ее на самом деле нет |
Подпишите с двух сторон и предложите оплатить.
Думаю тогда они примут СФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Авг 02, 2013 14:36:17
|
|
|
Трудоголик2,в 1С счет-фактура правильная поэтому сдали ф.300 правильно,а подшита не правильная,главное что есть накладная с подписью на правильную сумму и доверенность.А проблема как раз таки у нас из за НДС,мне пришло уведомление от НУ о том что выявили расхождения с той компанией и мы не полную сумму НДС показали в отчете. Она вот и ухватилась за то что в зачет НДС берется по счет-фактуре и если мы сами не правильно выдали то сами должны исправлять ситуацию только уже этим годом а не прошлым.Вроде как она и права,но все же когда она приходовала товар надо же было хоть взглянуть на накладную.Просто незнаю чем аргументировать то,что она должна исправить именно тот период а не этим годом корректировать.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Flora, я ей так и сказала давайте тогда я исправлю и накладную а Вы тогда нам доплатите,на что она грубо ответила,что ничего они доплачивать не будут
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Авг 02, 2013 14:42:05
|
|
|
Rolana, я уже вам писала, что необходимо им официально на имя руководства написать письмо, что на основании уведа и т.д. Что касается
| Rolana говорит: |
|
Она вот и ухватилась за то что в зачет НДС берется по счет-фактуре и если мы сами не правильно выдали то сами должны исправлять ситуацию |
Она не права. Вы должны признать свою ошибку только в том, что выдали не правильную с-ф, а вот если бы она приходовала по накладной, то сразу бы поняла это. Далее тоже не плохая идея акт-сверки
| Flora говорит: |
|
Подпишите с двух сторон и предложите оплатить. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Авг 02, 2013 14:46:12
|
|
|
Я написала письмо на имя главного бухгалтера и приложила к нему наш акт сверки и правильную счет-фактуру.Думаю получить у них входящий № на нашем экземпляре письма и это письмо приложить в ответ на уведомление в НУ.Как думаете достаточно будет для НУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Авг 02, 2013 14:50:28
|
|
|
| Rolana говорит: |
|
Я написала письмо на имя главного бухгалтера |
А вот это зря, если она ортачится. Надо сразу на имя руководства.
| Rolana говорит: |
|
это письмо приложить в ответ на уведомление в НУ. |
С ответом на уведомление вам надо подождать, пока вы не решите вопрос по замене с-ф. Иначе они тоже приложат их экземпляр неправильный. Если же, конечно, еще есть время.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
