Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Как исправить доп. отчет по 300.00

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Отправлен отчет,в нем не тот КНО, как исправить?
ИП на СНР,отчет по форме 910.00 за 2 ...
Как исправить сданный отчет, где указ...
Отправила отчет "очередная" не за тот период, как исправить?
1С 7.7 Внесены корректировки во внешн...


	На главную Энциклопедия Баланса »

Как исправить доп. отчет по 300.00

МираЯнварь Нерезидент Баланса

#1 Пн Авг 15, 2011 17:12:53	Сообщить модератору

Здравствуйте Скажите пожалуйста, по уведомлению сдала доп. отчет по 300,00 за 4 кв 2010 года, со знаком "-" забила счет фактуры в Приложение 300,08. а в строке Итого общую сумму указала с "+". Сегодня получила еще раз уведомление по той ж ошибке, налоговики говорят что якобы что ошибка не исправлена потому что я по срокам суммы задала с "-" а в итого "+" и они равны "0". Как мне исправить итого, или всю доп. отчетность нужно переделать, еще раз забить все счет фактуры и итого с "-". спасибо.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Рита Нерезидент Баланса

#2 Чт Авг 18, 2011 01:04:17	Сообщить модератору

Например, у вас общая сумма по всем удаленным из реестра счетам-фактурам равна 320 000. Вам надо было в итоговой строке тоже поставить "-320 000", а вы поставили "+320000". Чтобы получить в итоговой строке "-320 000", вам надо в новом дополнительном реестре только в одну итоговую строку забить - 640 000. Тогда в результате получится: +320 000 - 640 000 = -320 000, т.е. то, что вам и надо.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Delya Нерезидент Баланса

#3 Пн Май 28, 2012 15:37:55	Сообщить модератору

В связи с тем, что дважды отразила один и тот же счет-фактуры, сдаю дополнительную форму 300. В приложении 300.08 добавила строку с минусом. В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом. СОНО ругается - строка 300.00.030 не подлежит заполнению. Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#4 Пн Май 28, 2012 16:03:34 Сказали Спасибо❤

Delya говорит:

дважды отразила один и тот же счет-фактуры, сдаю дополнительную форму 300.
В приложении 300.08 добавила строку с минусом.
В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом.
СОНО ругается - строка 300.00.030 не подлежит заполнению.
Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом?

Предлагаю:
1. Заполнить стр.300.00.014(А,В).(-).
2.Стр.300.00.022(А)-(-).
3.Стр.300.00.025(В)-(-).
4.Стр.300.00.027(В)-(-).
5.Стр.300.00.030(-).
Думаю,что в этом случаи,данные доп.формы правильно отразятся на Л/Счете
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Delya Нерезидент Баланса

#5 Пн Май 28, 2012 16:10:58	Сообщить модератору

esiphi, спасибо, заполнила в точности как Вы посоветовали, СОНО по прежнему пишет, что строка не подлежит заполнению. Игнорировать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#6 Пн Май 28, 2012 16:14:19

Delya говорит:

Игнорировать?

Вы же уменьшаете сумму зачета НДС.Поэтому предлагаю отправить и проследить отражение на лицевом счете.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Delya Нерезидент Баланса

#7 Пн Май 28, 2012 16:34:21	Сообщить модератору

Пришло уведомление на данный отчет, по коду 105101 идет сумма с минусом. Чувствую, разноса будет неверной.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#8 Пн Май 28, 2012 16:38:23 Сказали Спасибо❤

Delya говорит:

Чувствую, разноса будет неверной

Не волнуйтесь,дождитесь результата.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1309 Профиль Личное сообщение

#9 Пн Май 28, 2012 21:44:31

Delya говорит:

В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом.

Неправильно.

Delya говорит:

Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом?

Правильно.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Delya Нерезидент Баланса

#10 Пн Май 28, 2012 23:02:01	Сообщить модератору

Да, неожиданный поворот событий. Пока не вижу разноски, но, наверное, придется сдавать допку.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1309 Профиль Личное сообщение

#11 Пн Май 28, 2012 23:44:09

Delya говорит:

Пока не вижу разноски

Запросите подробный ЛС на текущую дату.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Delya Нерезидент Баланса

#12 Вт Май 29, 2012 00:04:59	Сообщить модератору

С. Ромазанов, получила лицевой счет, сумма села с минусом в графу, в которой отражается зачетный НДС. Итоговая сумма верна.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz