| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
#51 Вт Апр 17, 2012 12:36:22
|
|
|
Здравствуйте! сначала хочу сказать спасибо за доработанный файл авторасчета. спасибку нажала)))
теперь хочу уточнить один момент.
потолок для уплаты соц.отчислений = 10МЗП*5% = 8 719,50тг в месяц
У наемного работника зп 250 000тг.
в листе "начислено 1кв" СО считает правильно = 8 719,50тг за один месяц
в листе "1 квартал" графа D53 формула считает не правильно = (250 000- 10%)*5% = 11 250тг за 1 месяц. Итого к уплате за квартал выдает 33 750тг вместо 26 158,50тг
если я не права, скажите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Вт Апр 17, 2012 14:46:05
|
|
|
хм, попробую но зачем засорять эфир?
первый раз тут закидываю файл, надеюсь правильно все сделаю
примечания:
наемный работник 1
оклад 250 000тг
не пенсионер
льгот нет (хотя этот момент я все же уточню. врое как говорили, что у него есть инвалидность)
но все же суть вопроса не меняется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Вт Апр 17, 2012 15:10:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Firuza,
D36 = Сумма граф D33, Q33, AD33 т.е начисленная сумма граждан РК, в вашем случае 750 000.
D50 = D36 - D41 = 750 000
D51 = D50 x 10 % = 75 000
D52 = D50 - D51 = 675 000
D53 = D52 x 5% = 33 750
Т.е получается надо собрать сумму из листа "Начислено 1 кв", чтобы учесть предел.
Firuza, проверяйте,
Дополнения
1. В листе "Начислено 1 кв", добавлены итоги по графам "СО"
2. В лист "1 квартал" переходит итоговый суммы граф "СО"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Апр 17, 2012 17:42:08
|
|
|
Добрый день всем! Файл просто отличный, спасибо создателям! Но меня интересует вопрос, верно ли заполняет графа 910.00.024? angel051054 уже поднимала этот вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Апр 17, 2012 20:12:19
|
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
верно ли заполняет графа 910.00.024? |
| Рита говорит: |
|
в этом файле строка 910.00.024 заполняется так, как положено. |
Да, была не права, не ту строку посмотрела.
Вопрос требует обсуждения.
В форме 910 в 2009-2011 годах данные по выплаченной и невыплаченной зарплате не показывались, и теперь вот опять ввели.
Но как всегда, в правилах написали криво:
| Правила составления формы 910 говорит: |
5) в строке 910.00.023 указывается сумма задолженности по доходам, начисленным, но невыплаченным налоговым агентом физическим лицам на конец налогового периода, без учета обязательных, добровольных пенсионных и добровольных профессиональных пенсионных взносов, страховых премий и индивидуального подоходного налога;
6) в строке 910.00.024 указывается сумма доходов, выплаченных физическим лицам в каждом месяце налогового периода; |
Мое мнение такое: в строке 910.00.024 надо указывать чистую зарплату, которая идет к выдаче - по аналогии со строкой 910.00.023 и в соответствии с тем, как было раньше в форме 910 до 2009 года.
Если бы еще строки 910.00.023 и 910.00.024 разделили на граждан и неграждан, то тогда легко было бы заполнять строки 910.00.025 и 910.00.026 по удельному весу от выплаченной зарплаты. Видимо придется это расшифровывать в налоговых регистрах к форме 910.00.
ZhakeKZ, надо исправить формулу в строке 910.00.024. Для этого видимо в начислениях зарплаты надо сделать дополнительные столбцы: сумма к выдаче, выплаченная з/п, невыплаченная з/п.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Апр 18, 2012 02:24:53
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
1. Добавляем только в листах где начисления по работникам ? |
Да.
| ZhakeKZ говорит: |
|
2. По самому ИП может быть не выплаченная сумма ? |
Нет. Речь идет только о зарплате работников и других выплатах физическим лицам.
С дохода ИП, который указывается в строке 910.00.001, ИПН уплачивается полностью, и он указывается совсем в другой строке - 910.00.013.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Апр 18, 2012 11:18:50
|
|
|
Файл просто отличный, благодарю, но как быть с ИПН по инвалидам?
Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:
Извиняюсь, за невнимательность, надо в графе из них необлагаемые ИПН проставить доход по инвалидам 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Апр 18, 2012 13:39:56
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
Firuza,
D36 = Сумма граф D33, Q33, AD33 т.е начисленная сумма граждан РК, в вашем случае 750 000.
D50 = D36 - D41 = 750 000
D51 = D50 x 10 % = 75 000
D52 = D50 - D51 = 675 000
D53 = D52 x 5% = 33 750
Т.е получается надо собрать сумму из листа "Начислено 1 кв", чтобы учесть предел.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Firuza, проверяйте, |
Спасибо, ZhakeKZ
еще один момент))) я и от вас отстану.
нельзя ли сделать, что бы именно ячейку D53 авторасчет не округлял? для четкости, пусть и в листе "Начислено 1 кв"в итоговых строчках тоже будет цифра с запятыми, как и в верхних строчках СО.
Потому что, вот допустим я бы не знала, что потолок для СО 5% от 10МЗП = 8 719,50
и отправлю платежку на сумму 8 720тг. Платежка не пройдет, т.к. превышен потолок, сумма зависнет.
У меня так уже было, именно поэтому и пристаю к вам)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Ср Апр 18, 2012 13:44:06
|
|
|
| Рита говорит: |
|
innusik, ваш вопрос не по теме. Если вопрос по файлу, то в этом файле строка 910.00.024 заполняется так, как положено. |
При заполнении файла строки 910.00.019,910.00.024,910.00.027 равны,разве начисленные доходы,выплачено доходов и начисленные доходы работников,с которых удерживаются (начисляются)ОПВ могут быть равны или я что-то недозаполнила?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
В файле авторасчета не заполняется стр.910.00.029 это в третьей версии
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Ср Апр 18, 2012 16:41:47
|
|
|
| Firuza говорит: |
нельзя ли сделать, что бы именно ячейку D53 авторасчет не округлял? для четкости, пусть и в листе "Начислено 1 кв"в итоговых строчках тоже будет цифра с запятыми, как и в верхних строчках СО. |
В листе по работникам не округляется.
А в D53 должен округлить, согласно кодексу.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Рита, Еще вопросы
1. Сумма к выплате по работникам = Начислено - ОПВ - ИПН - СО
2. 910.00.023 - может переходить с прошлого года ? Если да, его наверное вручную должны заполнить ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Апр 18, 2012 17:04:57
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
1. Сумма к выплате по работникам = Начислено - ОПВ - ИПН - СО |
Сумма к выплате = Начислено - ОПВ - ИПН.
СО исчисляются отдельно и вычитаются из СН.
| ZhakeKZ говорит: |
|
2. 910.00.023 - может переходить с прошлого года ? Если да, его наверное вручную должны заполнить ? |
Да, может переходить, поэтому действительно, невыплаченную сумму на начало года надо вручную заполнять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Ср Апр 18, 2012 17:12:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Прошу проверить, пока только 1-й квартал.
1. В листе "Начислено 1кв" добавлены графы:
- К выплате
- Выплачено
2. Итог суммы графы "Выплачено" переходить в D47 (910.00.024) листа "1 квартал"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Апр 18, 2012 17:55:34
|
|
|
ZhakeKZ
Еще раз проверьте пожалуйста Строку 910.00.027 и 910.00.028 в листе 1 квартал. Там производятся начисления если работник пенсионер. Исправьте пожалуйста.
И можно поинтересоваться, как скоро адаптируете вариант для OpenOffice?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Чт Апр 19, 2012 11:13:37
|
|
|
Здравствуйте. Файл очень хороший, спасибо создателю.
Но:
СО при минималке (17 439) файл считает = 784,76, но должно ведь быть 872 т.к. для расчета СО при МЗП он не должен отнимать ОПВ, ведь основанием для расчета СО, СН, ОПВ является МЗП.
я не совсем понял, или может я что то не знаю???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Чт Апр 19, 2012 13:28:34
|
|
|
Al44, проверил также завершенные 1, 2 версии файла там тоже рассчитано 872.
Не понятно откуда у Вас другая сумма.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Чт Апр 19, 2012 23:34:54
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
Рита, как прежняя ?
Туда поставил:
910.00.024 = 'Начислено 1кв'!P36 + 'Начислено 1кв'!AE36 + 'Начислено 1кв'!AT36 |
Да, прошу прощения, в строке 910.00.024 все верно теперь.
В строках 910.00.025 и 910.00.026 надо убрать формулы, чтобы пользователь сам рассчитывал сумму ИПН, подлежащую перечислению, по удельному весу или по фактическим выплатам, кто как считает нужным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Чт Апр 19, 2012 23:45:34
|
|
|
ZhkeKZ
Вкладка 1 квартал строка 910.00.029. Формула ссылается на незадействованые (пустые и не заполняемые) ячейки. Поэтому в этой ячейке расчет вообще не возможен!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Пт Апр 20, 2012 00:04:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Проверил на последней 3 версии бета 2, посчиталось 872. |
Это ты проверяешь для самого ИП.
А для сотрудников СО = (ЗП - ОПВ) * 5% и тогда получается 784,76 - но это как раз и правильно задано!
| Al44 говорит: |
СО при минималке (17 439) файл считает = 784,76, но должно ведь быть 872 т.к. для расчета СО при МЗП он не должен отнимать ОПВ, ведь основанием для расчета СО, СН, ОПВ является МЗП.
я не совсем понял, или может я что то не знаю??? |
Да, вы что-то не знаете. Почитайте эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=25359#body
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Пт Апр 20, 2012 15:16:14
|
|
|
На счет облагаемых сумм ОПВ, СО подумал поставить такую формулу, что скажете ?
910.00.027 = 910.00.028 / Ставку ОПВ
910.00.029 = 910.00.030 / Ставку СО
Суммы 910.00.028, 910.00.030 - собирается из листа работников.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Сб Апр 21, 2012 01:20:36
|
|
|
В принципе можно. Я обычно так проверку делаю при заполнении ф.910.
Но в случае налоговой проверки налогового инспектора такой расчет вряд ли удовлетворит, поэтому по-хорошему, ко всем строкам формы 910, которые в этом файле отмечены зеленым цветом (т.е. которые заполняются самостоятельно), а также к этим строкам 910.00.027 и 910.00.029 должны быть налоговые регистры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Вс Апр 22, 2012 14:03:33
|
|
|
| Рита говорит: |
В принципе можно. Я обычно так проверку делаю при заполнении ф.910.
Но в случае налоговой проверки налогового инспектора такой расчет вряд ли удовлетворит, поэтому по-хорошему, ко всем строкам формы 910, которые в этом файле отмечены зеленым цветом (т.е. которые заполняются самостоятельно), а также к этим строкам 910.00.027 и 910.00.029 должны быть налоговые регистры. |
ИП по упрощенке тоже должен делать регистры ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Вс Апр 22, 2012 22:50:24
|
|
|
| Рита говорит: |
|
В строках 910.00.025 и 910.00.026 надо убрать формулы, чтобы пользователь сам рассчитывал сумму ИПН, подлежащую перечислению, по удельному весу или по фактическим выплатам, кто как считает нужным. |
Надо уменьшить ручную работу.
Разве не можем рссчитать это в листе по работникам в зависимости от графы выплачено ?
И итоговые суммы этих граф будут переходить в 910.00.025 и 910.00.026.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Пн Апр 23, 2012 00:11:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дополнения и изменения:
1. Исправлены формулы для строк 910.00.027 и 910.00.028.
910.00.027 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31)/'Начислено 1кв'!W4;0)
910.00.028 = ОКРУГЛ('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31;0)
2. Исправлена формула для строки 910.00.029.
910.00.029 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!J36+'Начислено 1кв'!Y36+'Начислено 1кв'!AN36)/'Начислено 1кв'!Y4;0)
3. В листе начислено в ячейке AU33, AU34 - рассчитывается удельный вес.
AU33=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O33+AD33+AS33)=0;0;((P33+AE33+AT33)*100)/(O33+AD33+AS33));2)
AU34=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35)=0;0;((P34+AE34+AT34+P35+AE35+AT35)*100)/(O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35));2)
4. Исправлены формулы для 910.00.025 и 910.00.026
910.00.025 = ОКРУГЛ(D40*'Начислено 1кв'!AU33/100;0)
910.00.026 = ОКРУГЛ(D45*'Начислено 1кв'!AU34/100;0)
5. Исправлена формула для 910.00.007
910.00.007=ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!D32+'Начислено 1кв'!S32+'Начислено 1кв'!AH32)/3;0)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SunGate
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Пн Апр 23, 2012 18:21:21
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день ZhakeKZ!
910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015).
Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину.
Имеется один работник + ИП. Например, сумма исчисленных налогов равна 100000 тенге.
Тогда 910.00.011 = ((100000-0)*(2-0)*0,015 = 3000.
спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Вт Апр 24, 2012 11:06:55
|
|
|
| SunGate говорит: |
910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015).
Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину. |
Большое спасибо ZhakeKZ за авторасчет!
Вопрос: сегодня с помощью авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls забивала данные уже на сайт,у меня вышла ошибка 910.00.011
Поставила Рассчитать (на сайте) появилась сумма с уменьшением налогов ну и поменялись др. графы,соответственно.
В ручную забить на файле авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls не удается.
И в строке Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201) (за квартал)-графа осталась пустая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Вт Апр 24, 2012 15:49:07
|
|
|
| oksanakul говорит: |
SunGate говорит:
910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015).
Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину.
Большое спасибо ZhakeKZ за авторасчет!
Вопрос: сегодня с помощью авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls забивала данные уже на сайт,у меня вышла ошибка 910.00.011
Поставила Рассчитать (на сайте) появилась сумма с уменьшением налогов ну и поменялись др. графы,соответственно.
В ручную забить на файле авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls не удается.
И в строке Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201) (за квартал)-графа осталась пустая. |
А что по этому вопросу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Вт Апр 24, 2012 18:05:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Теперь понятно.
910.00.011 - заполняется в том случае, когда среднемесячная ЗП работников (910.00.007) на 2 раза больше МЗП (34878). А когда меньше, эта строка равна нулю.
Вы в кабинете можете игнорировать эту ошибку.
Если больше нет ошибок отправляйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Ср Апр 25, 2012 14:47:56
|
|
|
Добрый день подскажите пожалуйста в строке 910.00.024 "Выплачено доходов" указывать начисленные доходы за минусом ОПВ и ИПН? или ставить начисленные доходы, в таблице выходит начисленные, хотя в декларации написано выплачено?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Ср Апр 25, 2012 23:12:34
|
|
|
Добрый день! Скачала "Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО" - таблица замечательная!
Но в строке 910.00.015 отображается сумма за 3 месяца по МЗП (17439*3=52317) вне зависимости от сумм которые я вписываю в графу "Доход для исчисления пенсиооных взносов ИП".
не могли бы вы прояснить, т.к я новичок в этом деле
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#99 Чт Апр 26, 2012 07:38:36
|
|
|
yekaterina.akta, после строки 910.00.01 есть строка доход для исчисления ОПВ за ИП 1,2,3 месяц - вот эти строки впишите и посчитается ОПВ за ИП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#100 Чт Апр 26, 2012 12:43:10
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
В данном файле строка 910.00.024 не заполняется вручную.
Возможно Ваш вопрос не по теме. |
В таблице авторасчета в строку 910.00.024 автоматически переносится сумма начисленных доходов, хотя строка называется "выплачено доходов", вот я и спрашиваю или ошибка в расчете или в эту строку ставится сумма начисленных доходов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
