| Отнесение на себестоимость импортированного товара расходов по доставке...
|
|
|
|
#1 Вс Мар 11, 2012 19:05:59
|
|
|
АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число.
Данные расходы должны увеличить себестоимость товара.
В случае, если
-приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц
-реализован товар полностью 05.12.11 - все количество
то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара.
Как правильно распределить данные расходы в случае, если
товар реализован не полностью, либо в течении месяца по данной номенкатуре были приходы и расходы и есть в натуральном выражении остаток товара на конец месяца....тогда при проведении счета фактуры в конце месяца 31.12.2011г. данные расходы увеличат себестоимсоть товара на конец года, хотя частично должны были списаться по мере реализации продукции...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вс Мар 11, 2012 19:54:27
|
|
|
| Галек говорит: |
|
АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число. |
Может брать сразу на расходы эти услуги и написать в НУП. А по факту почему не выставляют НК ст.263 п.7?
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Мар 11, 2012 20:00:35
|
|
|
вот именно по ст.263 п.7абзац 2, при реализации электроэнергии, воды....жд перевозок- могут по итогам календарного месяца выставлять...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Мар 11, 2012 20:03:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Галек, факт услуги подтвердает же не счет-фактура, есть квитанции особого образца на жд услуги? Вот по ним Вы можете пока отнести на доп.расходы, а счет-фактуру внести позже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Мар 12, 2012 09:33:42
|
|
|
к счетам фактурам от АО КТЖ приложены Перечень выполненных работ и оказанных услуг с полной расшифровкой по дням в течениимесяца...где видно какой жд вагон какая стоимость, однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом..... наджо обращаться к программистам только которые могут дописать программу. Обращалась к своим програмистам, они сказали что не могут это сделать.
Коллеги, кто сталкивался с подобным, посоветуйте как быть...хотелось бы 100.00 форму уже сдать правильно..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Мар 12, 2012 10:06:50
|
|
|
| Галек говорит: |
|
однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом |
Галек, вы бы свое сообщение скопировали в "Перлы аудиторов". Ткните аудитора носом в п. 1 ст. 237. Как раз по актам и надо регистрировать операции в БУ. А СФ - только документ для отнесения НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Мар 12, 2012 10:53:16
|
|
|
я правильно понимаю, в базу ввожу акты выполненных работ по датам как есть и 1 раз в конце месяца счет фактуру на общую сумму??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Мар 24, 2012 13:01:48
|
|
|
АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число.
Данные расходы должны увеличить себестоимость товара.
В случае, если
-приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц
-реализован товар полностью 05.12.11 - все количество
то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара.
Можно ли сделать в 1С доработку программы, чтобы данные расходы садились на себестоимость товара не в конце месяца а конкретно при оприходовании товара на склад??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Мар 26, 2012 23:52:13
|
|
|
Галек, была же тема, перенесла.
Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Май 08, 2012 17:15:51
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет. |
А если все таки будут разные даты прихода и счета-фактуры от НК КТЖ? На какой счет можно временно отнести эти расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
