| Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2011 год в excel
|
|
|
|
#51 Вт Фев 21, 2012 15:36:08
|
|
|
Marina N., В этой ветке принимаются пожелания и замечания по форме. Чтобы получить ответ, Вам надо завести отдельную тему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Фев 24, 2012 17:07:07
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за форму, уважаемая Команда Баланса!
Мои предложения:
1. Указать единицу измерения - тенге - в шапке финансовых отчетов по формам 2 и 3 (и прямой и косвенный метод)
2. К ячейкам с единицей измерения (тенге) в формах финансовой отчетности 1,2,3 можно добавить примечание примерно такого содержания: "Приказом МФ РК №422 от 20.08.2010 единица измерения указана в тыс.тенге, но для правильного отражения в приложении 100.19 все цифровые значения нужно указать тенге.
Просто несколько смущает, что в отчете об изменениях в собственном капитале указаны тыс.тенге, а в остальных фин.отчетах - просто тенге. Сразу хочется найти сам приказ и посмотреть, какая там единица измерения указана
3. Снять защиту на листе Баланс (ФО.1) с ячеек:
Наименование организации: Акционерное общество "ХХХ"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации:
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Тип отчета: Не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 850 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный
Руководитель
Главный бухгалтер
А то, чтобы заполнить эти реквизиты своими данными, сами реквизиты приходится набирать повторно.
4. Ну и совсем мелочь - так, для маленького удобства. Чтобы наименование компании, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера не заполнять повторно в формах 2,3,4 сделать ссылку в этих листах на аналогичные реквизиты в форме 1
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Сб Фев 25, 2012 12:29:50
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,
Проверте пожалуста строку 100.17.028 Коректировка совокупного годового дохода (графа А)
Ссылка должна идти не в эту строку, а ниже в строчку 100.17.029 СГД после коректировки (графа А)
Я не коректирую СГД, а у меня в приложении №17 появляется эта строка, хотя ссылка идет из декларации из строки 100.00.028, а не из строки 100.00.029
Разъясните пожалуста. У себя я все сейчас занесла правильно (исправила ссылки), сверка сошлась, но может я не допоняла чего то.
с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Пн Фев 27, 2012 14:52:56
|
|
|
| Ежик в тумане говорит: |
|
Ссылка должна идти не в эту строку, а ниже в строчку 100.17.029 СГД после коректировки (графа А) |
Все Вы правильно сделали и поняли. Да, не должна строка "СГД с учетом корректировки" из строки 100.00.029 переноситься в строку 100.17.028 "Корректировка СГД".
Файл будет обновлен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Пн Фев 27, 2012 17:09:45
|
|
|
Версия 3 от 27.02.2012г., файл 100_00_2011_20120227_v3
Внесены изменения:
1) указаны единицы измерения "тенге" в шапке финансовых отчетов по формам 2 и 3 (прямой, косвенный метод).
2) добавлены примечания к единицам измерения "тенге" --
"Приказом МФ РК №422 от 20.08.2010 единица измерения указана в тыс.тенге, но для правильного отражения в приложении 100.19 все цифровые значения нужно указать тенге.
3) снята защита на листе Баланс (ФО.1) и в формах финансовой отчетности 2,3, 4 с ячеек:
| Цитата: |
Наименование организации: Акционерное общество "ХХХ"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации:
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Тип отчета: Не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 850 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный
Руководитель
Главный бухгалтер |
4) добавлен автоматический перенос с формы финансовой отчетности 1 в формы фин.отчетности 2, 3, 4:
- Наименования компании
- фио руководителя и главного бухгалтера
5) Изменена формула переноса в строке 100.17.028: в связи с исключением строки 100.00.028 XVI вместо строки 100.00.029 переносится значение 100.00.028 XV,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Ср Фев 29, 2012 18:17:35
|
|
|
Здравствуйте. Спасибо Вам за Ваш огромный труд.
Но у меня возникла проблема. Скачала файл, но ни в одну из ячеек не могу проставить суммы. Как буд-то все ячейки защищены, да же те, которые должны быть активными (голубые). Помогите пожалуйста. а то форма не рабочая получается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Чт Мар 01, 2012 15:19:12
|
|
|
Здравствуйте,
я скачала 31.01.2012 эксельный файл 100_00_2011_20120131_def_v1, и там есть 4 формы ФО, сдачу которых заменили приложением 19. Эти ФО формы в этом файле просто для проверки, или все-таки надо в налоговую сдавать фин.отчетность?
это последняя версия файла или вышло еще обновление?
спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Мар 02, 2012 10:19:29
|
|
|
| Юнона говорит: |
Внесены изменения:
1) указаны единицы измерения "тенге" в шапке финансовых отчетов по формам 2 и 3 (прямой, косвенный метод).
2) добавлены примечания к единицам измерения "тенге" --
"Приказом МФ РК №422 от 20.08.2010 единица измерения указана в тыс.тенге, но для правильного отражения в приложении 100.19 все цифровые значения нужно указать тенге.
3) снята защита на листе Баланс (ФО.1) и в формах финансовой отчетности 2,3, 4 с ячеек:
Цитата:
Наименование организации: Акционерное общество "ХХХ"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации:
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Тип отчета: Не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 850 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный
Руководитель
Главный бухгалтер
4) добавлен автоматический перенос с формы финансовой отчетности 1 в формы фин.отчетности 2, 3, 4:
- Наименования компании
- фио руководителя и главного бухгалтера
5) Изменена формула переноса в строке 100.17.028: в связи с исключением строки 100.00.028 XVI вместо строки 100.00.029 переносится значение 100.00.028 XV, |
Скажите пожалуйста как можно получить эту версию? у меня скачана 2-я
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Пт Мар 16, 2012 16:09:04
|
|
|
Я скачала ф.100 в виде подарка к 8 марта. Все было нормально, заполнила форму, заполнила ФО.2. Теперь мне надо внести изменения в гр. 011 ФО.2. Почему-то не могу, пишет лист защищен. Помогите пож-ста. (Скрин прикреплен)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Пн Мар 19, 2012 13:00:42
|
|
|
в Правилах Составления формы 100.17 – Сверка отчета о доходах и расходах с Декларацией по корпоративному подоходному налогу написано:
73. В графе С указывается разность значений граф А и В, кроме строк 100.17.001, 100.17.002, 100.17.003
А в форме стр С заполняется. Если ее не заполнять, то гр. 100.17.064 считает не верно. Значит заполнять нужно?
Добавлено спустя 53 минуты 20 секунд:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Пн Мар 19, 2012 14:28:11
|
|
|
Зульфия 777, в форме графа С "Разница" заполняется для удобства расчета формулы для строки 100.17.064.
Поскольку, строки 100.17.001 А, 100.17.002 В, 100.17.003 В не заполняются по Правилам составления ф.100, то значения строк 100.17.001 В, 100.17.002 А, 100.17.003 А переносятся в графу С соответствующей строки.
Поэтому если вы в excel заполняете данные строки - то заполнять их нужно, для того, чтобы все считало верно.
Если в КН или в СОНО, то оставляете просто эти строки графы С пустыми.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Татьяна1709, отправьте Ваш файл сюда http://balans.kz/support.php#send
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Пн Мар 19, 2012 23:25:15
|
|
|
Юнона, сюда http://balans.kz/support.php#send файл отправить не удалось, т.к. там можно только сообщения писать. Но я нашла ошибку: "глючить" начали те строчки, в которые я скопировала данные из 1С (из баланса, отч. о приб. и убытках и т.д.). Поэтому делаю вывод, что это косяк 1С. Теперь переделываю заново свой файл ф. 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Вт Мар 20, 2012 10:32:32
|
|
|
19 марта обновлена ф.100 за 2011 год в excel.
Описание изменений в версии 4:
в приложении 100.17:
- строки 100.17.001С, 100.17.002 С, 100.17.003 С - помечены синей заливкой, т.е. не подлежат заполнению;
- в связи с этим уточнена формула по строке 100.17.064 С.
Обращаю внимание, что данное изменение носит уточняющий характер, на итоговые значения в ф.100.17 не влияет.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=475533#475533
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Пн Мар 26, 2012 21:23:48
|
|
|
Добрый вечер, уважаемые,
дайте скачать плиз в екселе 100.00 форму, плиз, как-нибудь смс-по Теле2, у меня Теле2, а там говорится только про актив, билайн и к-селл, очень нужно
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#86 Вт Апр 03, 2012 00:45:07
|
|
|
Аружан_м, нет, с Теле2 видимо нельзя. Просто у меня на тот момент был код, а мне он был не нужен, вот я и хотела подарить его, раз очень нужно человеку было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Чт Апр 12, 2012 14:36:43
|
|
|
Подскажите пож-ста, разве графа 100.00.030 IX "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды" должна исключаться из вычетов? По формуле получается, что она вычитается.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Либо эту сумму надо включать в строку 100.00.030 III H "Прочие" ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Чт Апр 12, 2012 14:51:25
|
|
|
Татьяна1709, да, в строку 100.00.030 III H включаете всю сумму РБП, приобретенных в текущем году.
В строку 100.00.030 IX необходимо указать сумму РБП, ранее указанную в строке 100.00.030 III H, и относящуюся к периоду после 31.12.2011 года.
Таким образом, на вычеты пойдет, только сумма РБП приобретенных в 2011 и относящихся к 2011 году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Чт Апр 12, 2012 16:28:12
|
|
|
в сверке в стр. 100.17.053 и 100.17.027 не должны отражаться данные из строки
100.00.059 . Без этих данных сверка сходится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Чт Апр 12, 2012 17:19:08
|
|
|
Зульфия 777, формулы верные. Строка 100.00.059 участвует в исчислении суммы КПН. Все цифры из основной формы 100.00 должны найти отражение в сверке по приложению 100.17.
Возможно проблема не в этих строках, а в их неправильном отражении по графе данных бухг.учета.
Вам следует завести отдельную тему по решению вопроса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Чт Апр 12, 2012 18:03:55
|
|
|
с/г правил составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу (Форма 100.00):
27) в строке 100.17.027:
в графе А отражается сумма определяемая сложением значении строк 100.00.006, 100.00.021, 100.00.026;
53) в строке 100.17.053:
в графе А отражается сумма, определяемая сложением значении строк 100.00.045, 100.00.048, 100.00.049, 100.00.057;
про строку 100.00.059 ничего не указано!
Добавлено спустя 53 секунды:
Вопрос:
В 2011 году был возврат товара от покупателя. Сумму возврата указали в 300 форме по строке 300.00.004А и соответственно в Декларации 100 по строке 100.00.059I корректировка дохода (со знаком минус). В какой строке приложения №17 (Сверка отчета о доходах и расходах)указать данную сумму возврата?
ОТВЕТ:
В приложении №17 сумма возврата от покупателя отдельной строкой не отражается, она учтена в строке 100.17.003 НОД(налогооблагаемый доход)
Кабылбаев Галимжан Карибжанович
Профессиональный бухгалтер РК
26.03.2012 год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Чт Апр 19, 2012 13:21:49
|
|
|
А еслиреализация товаров была в 2009г, а возврат товара оформлен в 2011г,
как быть?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Как получить последнюю версию авторасчета Декларацию ф100 за 2011 год, по какой ссылке надо пройти? Всем спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Апр 19, 2012 16:36:15
|
|
|
| О_Л_Я говорит: |
|
Скажите пожалуйста,а можно вашу 100 форму импортировать в СОНО? |
нельзя. Вы на основании этой таблицы должны заполнить форму в СОНО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Спасибо
мерси боку!
