Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО не плательщик НДС. Покупатель перечислил деньги и в платежке указал с НДС.
    Что надо делать если кассовый чек про...
    Покупатель не хочет принимать товар, ранее оплаченный. Что делать?
    Просрочили эсф что делать если покупа...
    Как отразить уступку права требования за бОльшую сумму
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Покупатель перечислил за товар большую сумму. Что делать?     
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 24, 2012 11:57:33   

    Мы поставили товар гос. учреждению, они оплачивали по счету тремя платежами. В результате переплатили 150 тг. Теперь они "висят" красным по 1210. Баланс не идет. Подскажите, что сделать, на какой счет их перекинуть, чтобы баланс сошелся? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 24, 2012 12:13:48 Сказали Спасибо❤   

    Это авансы полученные (разница 150 тнг.). Подпишите с ними акт сверки и верните им излишне оплаченную сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 24, 2012 12:17:18 Сказали Спасибо❤   

    Анна Примто говорит:
    на какой счет их перекинуть, чтобы баланс сошелся

    3510
    Lisa говорит:
    Подпишите с ними акт сверки и верните им излишне оплаченную сумму.

    можно и письмецо от них попросить на возврат, если они хотят вернуть эту сумму, а возможно они ее используют

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Фев 24, 2012 12:43:06 Сообщить модератору   

    Анна Примто говорит:
    Теперь они "висят" красным по 1210. Баланс не идет.

    Вы в какой программе работаете? Что-то я сомневаюсь, что из-за переплаты по 1210 в 1С может не идти баланс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 24, 2012 12:53:56 Сообщить модератору   

    Анна Примто говорит:
    Теперь они "висят" красным по 1210. Баланс не идет.

    Есть такой счет.
    Типовой план счетов говорит:
    3510 - "Краткосрочные авансы полученные" где учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие краткосрочные авансы полученные.

    Делаете проводку Дт.1210 Кт3510 и будет вам щасте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 24, 2012 13:01:18   

    Ведмедь, я знаю про счет 3510.
    Но мы сначала отпустили товар: 10.10.11 Д1210 К 6010 допустим 1000 у.е.
    Они потом перегоняют по счету: 15.11.11 Д1030 К 1210 1150 у.е.
    Вот и повисло 150 красным.
    Это же не аванс. Теперь, что нужно бух. справкой на 3310 150 у.е. перекидывать? Так можно разве?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 24, 2012 13:11:16   

    Анна Примто, а сами-то как думаете - на какой счет нужно закинуть сумму, чтобы баланс сошелся?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 24, 2012 13:20:30 Сказали Спасибо❤   

    Анна Примто говорит:
    Теперь, что нужно бух. справкой на 3310 150 у.е. перекидывать

    не надо.
    Проведите оплату в выписке на 3510, после Закрытие Д/К задолженности, разница отстанется на 3510. (если работате в 7 -ке, в 8-ке это замечательно закрывается без лишних телодвижений)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 24, 2012 14:02:10 Сказали Спасибо❤   

    *САМ* говорит:
    Что-то я сомневаюсь, что из-за переплаты по 1210 в 1С может не идти баланс.

    Быть такого не может. Либо в чем то другом проблема, либо просто написано "для словца".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 24, 2012 14:52:00   

    vbnz говорит:
    Проведите оплату в выписке на 3510, после Закрытие Д/К задолженности, разница отстанется на 3510. (если работате в 7 -ке, в 8-ке это замечательно закрывается без лишних телодвижений)

    Отчет за 2011 делаю в 7ке (на 8 ку с 01.01.12 перешли), почему-то при закрытии Д/К у меня не закрывается 1210. Может что-то в программе не так. Все равно придется бух. справку делать.

    Елена Т говорит:
    Быть такого не может. Либо в чем то другом проблема, либо просто написано "для словца".

    Елена Вы правы, я нашла другую причину. Видать совсем заработалась Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz