| 1С 7.7. Как оприходовать импорт и разнести расходы по доставке в рамках ТС?
|
|
|
|
#1 Пт Ноя 19, 2010 11:47:59
|
|
|
Добрый день! Нам по импорту поступило оборудование с г.Могилева (Страны тамож союза)с одной компании. Но другая компания сог дог между нами сделали доставку груза по маршруту Могилев-Астана в соответствии с СМR и ТТН. Как оприходовать импорт и разнести расходы по доставке в 1с?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 19, 2010 15:21:13
|
|
|
Да я так и делала изначально, но у меня не закрывается оплата за доставку этой фирмы, когда октрываю карточку по организации оплата висит на одном счете, а выполненные усуги на другом, может я не правильно ставлю счета? оплату я отнесла на счет 1610. если не правильно, то подскажите плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Дек 20, 2010 17:32:10
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите мы получаем товар из Белоруссии от одного поставщика, а услуги по доставке оказывает другой. За товар мы платим с отсрочкой платежа, а транспортные предоплата, валюта везде "доллар". Ранее (2008г.) мы оприходовали на дату выпуска ГТД товар и этой же датой услуги, которые пропорционально раскидывались на весь товар. Теперь товар на дату поставки, услуги на дату оплаты,чтобы не было курсовой разницы,но услуги на товар "садятся" датой более ранней, чем приход самого товара и НДС перебивал в ручную из-за разницы в курсах валюты? Как правильно должны быть разнесены услуги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Дек 20, 2010 18:31:07
|
|
|
Захар
не совсем понятно почему у вас услуги разносите датой раньше чем,прибыл товар?! ведь фактически услуги не оказаны если товар не прибыл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Дек 20, 2010 20:09:01
|
|
|
| Захар говорит: |
|
услуги на дату оплаты,чтобы не было курсовой разницы |
Моя ошибка наверное,что я ставлю дату услуг по дате оплаты,а надо только курс на эту дату?!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Но ведь курсы на одну и туже дату разные?? Валюта же одна "доллар"? Короче запутался что-то я
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Дек 20, 2010 20:30:22
|
|
|
Захар
согласно ст 276-6 НК датой совершения оборота для исчисления ндс является дата поставки товара,если услуги дата подписания документа, подтверждающий факт оказания услуг.таким образом берете курс на дату совершения оборота.Отсюда значит услуги по транспортировке не могут быть оказаны раньше чем поступит товар.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
| Захар говорит: |
Моя ошибка наверное,что я ставлю дату услуг по дате оплаты,а надо только курс на эту дату?! |
да, курс берете по предоплате,но это только для бухгалтерского учета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Дек 20, 2010 20:36:44
|
Сообщить модератору
|
|
Нурас, Захар имеет в виду, что по услугам у него предоплата и если он сейчас проведет услуги по курсу на дату поступления товара, то по контрагенту, который оказал услуги перевозки товара у него полезет курсовая по авансам.
Тут вопрос наверное стоит вот как: есть ли в 1С 7-ке возможность по документу Поступление импорта товара проставить 2 курса валюты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Дек 20, 2010 23:03:57
|
|
|
Айнука,
я немного отклонился от темы,но к чему я это написал, к тому что,поступление товара не проводится по дате предоплаты. Захар вы должны сначала оприходовать товар, потом как доп.расходы разнести услуги на увеличение товара. Тогда у вас не возникнет проблемы с разноской в программе.
Захар если, я правильно понял, у вас с разноской проблема, из за того что вы услуги разносите в программе раньше даты поступления товара, так как товара нет, не куда отнести сумму по транспортировке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Дек 21, 2010 23:13:22
|
|
|
| Айнука говорит: |
|
Тут вопрос наверное стоит вот как: есть ли в 1С 7-ке возможность по документу Поступление импорта товара проставить 2 курса валюты? |
Да именно это я имел ввиду, подскажите кто как справляется с этой "задачкой"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Май 16, 2011 16:49:21
|
|
|
Здравствуйте, подскажите, в 1С 7.7. Поступление ТМЦ импорт. Вводим курс валют на дату поступления. Выбираем из справочника номенклатура ТМЦ. В параметрах нового ТМЦ есть ячейки: цена закупочная, цена розничная. Их вбиваем в валюте или в тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Май 16, 2011 16:56:29
|
|
|
| Гольфстрим говорит: |
|
Здравствуйте, подскажите, в 1С 7.7. Поступление ТМЦ импорт. Вводим курс валют на дату поступления. Выбираем из справочника номенклатура ТМЦ. В параметрах нового ТМЦ есть ячейки: цена закупочная, цена розничная. Их вбиваем в валюте или в тенге? |
Ничего не ставьте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Авг 19, 2011 18:12:32
|
Сообщить модератору
|
|
Завезли оборудование с России.
В 1С7.7. оформила накладную на приход (импорт) по курсу 100% предоплаты и включила транспортные расходы в тенге. Начислен НДС к оплате.
При расчете налогооблагаемой базы НДС я беру курс на дату отгрузки товара перевозчику (условия FCA г.Киров). НДС фактически подлежащий оплате отличается от начисленного в 1С. Что делать с этой разницей?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Авг 26, 2011 23:48:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Delya говорит: |
|
При расчете налогооблагаемой базы НДС я беру курс на дату отгрузки товара перевозчику (условия FCA г.Киров). |
Поищите на форуме про базу для НДС. Там найдете "день пересечения границы".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Сб Авг 27, 2011 15:45:24
|
Сообщить модератору
|
|
С. Ромазанов, при оформлении в 1С7.7 накладной от продавца выделила НДС, а не нужно было. Этот вопрос для себя решила.
По поводу даты пересечение границы, мне ее определить невозможно, потому что перевозчику не был выдан талон при пересечении границы, и эта дата ни в одном документе не отражается. В налоговой (правда устно) ответили, что могу взять курс на дату отгрузки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
