| Бухгалтерский и налоговый учет в турагенстве
|
|
|
|
#51 Пн Янв 24, 2011 12:20:50
|
|
|
| Nell* говорит: |
| Ксения0306 говорит: |
|
а скажите пожалуста нам дает билеты на реализацию, мы имеем только комиссия проданне билеты по кассе я отражаю приходом на сч. 3397 и деньги перечисляю с 3397 выбытие за билеты на комиссия я им выставляю сч.ф. - это наш доход, это верно. И с нерезидентами вы сталкивались? |
М-да... Если бы я еще поняла, что Вы от меня хотите... Какой у Вас вопрос-то, кроме резидентов. И что означает
| Ксения0306 говорит: |
|
сталкивались? |
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я читала сообщения и мне одно не ясно ( турагенство), я у себя приходую счет-накладные за а\билеты. Я получаю документы (счет-накладные) от туроператоров. Жду ответа?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Nell*,
Nell*, подскажите, я читала ваши сообщения насчет проводок у турагентов. Мы сами работаем в туристическом бизнесе, турагенты. Хотела уточнить, когда я покупаю а\б у туроператоров, они мне выдают счет-накладную я должна ее приходовать в 1С? Спасибо, очень жду вашего совета
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Ср Фев 23, 2011 20:45:40
|
|
|
Уважаемые туроператоры! мы часто покупаем авиабилеты через агентства, меня интересует такой вопрос - фиск.чек агентство должно выдавать мне на всю сумму (билет+комиссия)? Если да - то тогда вы всю сумму ставите себе на доход?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Фев 23, 2011 22:25:08
|
|
|
| Julia_K говорит: |
|
фиск.чек агентство должно выдавать мне на всю сумму (билет+комиссия)? |
на всю сумму
| Julia_K говорит: |
|
тогда вы всю сумму ставите себе на доход? |
доходом будет яв-ся только сумма комиссии
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Вс Фев 27, 2011 10:19:48
|
|
|
Julia_K, потому что билеты не являются собственностью турфирм, их продают по агентстким договорам ( за исключением самих перевозчиков), где вознаграждение , т.е комиссия с билета = доход.
А по кассе пробивается вся стоимость билета, Вы же не сможете дать чек клиенту на часть суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Мар 09, 2011 22:28:53
|
|
|
Всем привет! Подскажите плИз...... Приходуем мы авиабилет как что??? как товар или как услугу? если же как товар то на основании каких документов??? И когда мы реализуем этот билет должны ли мы давать СФ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Май 03, 2011 12:34:27
|
|
|
Всем добрый день! Подскажите пож-та, мы турагенты , купили билеты, на руки дали счет-накладную, и указали скидку и далее общая сумма. Скажите пож-та как мне провести ее и нужно ли проводить счет -накладную? И еще читала выше и меня смущает одно, если я выбиваю чек на одну сумму, а доходом разве может являться др. сумму, ведь если мы пробили чек, это автомат. обозначает наш доход, исправьте меня пож-та? Жду ваших ответов, огромное спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Пн Авг 01, 2011 14:00:17
|
|
|
Не могу понять что я делаю не так
3310(авиаагенство) 1030 - 30000 за билет
1330-3310 - прибретены у поставщика а\билеты(с\ф) - 30000
1010-1210 - поступили деньги в кассу от часного лица - 30500
1210(част лицо)-6010 - реализация част лицу - 30500
У меня по счету 1030 красным светит, или я не правильно сделала проводки, помогите пож-та?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Пн Авг 01, 2011 14:09:29
|
|
|
| Юльчик06 говорит: |
|
У меня по счету 1030 красным светит |
Счет 1030 -остаток на расчетном счете,проверьте, может неправильно забили выписку. или неправильно назвали номер счет в вопросе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Пн Авг 01, 2011 14:18:45
|
|
|
Да нет там все верно, и еще возник вопрос я буду платить налог с прибыли - т.е. с 30500, но наш же доход составляет 500 тенге, помогите разобраться кто знает, где моя ошибка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Пн Авг 01, 2011 19:27:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Юльчик06 говорит: |
Не могу понять что я делаю не так
3310(авиаагенство) 1030 - 30000 за билет
1330-3310 - прибретены у поставщика а\билеты(с\ф) - 30000
1010-1210 - поступили деньги в кассу от часного лица - 30500
1210(част лицо)-6010 - реализация част лицу - 30500
У меня по счету 1030 красным светит, или я не правильно сделала проводки, помогите пож-та? |
А вы проверили, какой остаток по расчетному счету 1030 у вас был на момент проведения оплаты за билет?
У вас там были эти 30 000 тенге? Сколько вообще у вас денег в банке?
Откатите документ на оплату за билет и снова посмотрите оборотку. Остаток по счете 1030 какой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Вт Авг 02, 2011 10:24:55
|
|
|
Я поняла ошибку, у меня то на р.с. нет денег  . Меня смущает то что на сч 6010, стоит сумма 30500 с которой нужно платить налоги, а наша прибыть то составляет 500 тенге, может лучше сделать вот так?
| Nell* говорит: |
3310(авиа агентство) 1030 30000 - оплачены билеты авиаагентству
1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу
1010 1210(част.лицо) 30500 - поступили деньги в кассу от част.лица
1210(авиа агентство) 6010 500 (на сумму комиссионного вознаграждения) - агентсткое вознаграждение
3310(авиа агентство) 1210(авиа агентство) 500 - взаимозачет |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Вт Авг 02, 2011 13:26:01
|
|
|
Я ДЕЛАЮ ВОТ ТАКИЕ ПРОВОДКИ 1010-1210 ПКО=30500, 1210-3310 РУЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ПРОВОЖУ СВОЮ ПРОДАЖУ=30500 ТГ, 1251-1010 РКО ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ =30000, ЗАТЕМ АВР НА 500 ТГ НА ПОСТАВЩИКА. ОН И БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ КАК ДОХОД
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Ноя 23, 2011 13:10:42
|
|
|
Помогите разобраться. Турагенство ОУР, не плательщик НДС
1. видела некоторые делают проводки 3310 1210 (стоимость авиабилета приобретенного у перевозчика) а как же 100,00 форма как там отражать? этот оборот тоже не показывать. а бывает так что выставляем с/ф мы выписывам, они берут в зачет. разве занижение по камералке не выйдет
2. при подсчете оборота для постановки на НДС оборот с 3310 - 1210 не береться в счет? или береться
3. и какими документами это прописано. что авиабилеты это не оборот посредника.
4. а если агенство плательщиком все таки стало и приобретает билет как товар а потом при реализации его вместе с вознограждением списывает его себестоимость. НДС взачет билета внутренних рейсов с НДС которые в зачет брать? а как брать если с/ф нет, посадочного толона естественно.
4. и тоже самые вопросы с загран. турами.
как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Ср Ноя 23, 2011 15:53:13
|
|
|
aya_aya,
3. это регламентируется договором-комиссии с поставщиком?
поэтому ответ на п.1 - обороты по реализации в ф 100 показываете только суммы комиссии.
Вы же неплательщики НДС, тогда сф вообще не выписывайте, досаточно счет-инвойс к билету давать по требованию клиента ЮЛ.
2. оборот для постановки на НДС - также сумма комиссий.
4. в этом случае видимо надо работать напрямую с перевозчиком, минуя субагентов, перевозчик дает сф на полный тариф. Или договор комиссии с субагентами ( зачем брать как товар? )
С турами практически та же песня. Все зависит от ситуации, туроператор кто : резидент- нерезидент, плательщик/неплательщик и тд.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Ср Ноя 23, 2011 23:54:36
|
|
|
| Янка говорит: |
|
3. это регламентируется договором-комиссии с поставщиком? |
а в налоговом кодексе что то про это написано? я ходила в НК по району алматы
и сарыарка и получила абсолютно разные ответы алмата считает билеты это не оборот, а сарыарка считает что это оборот, причем НК по городу тоже считает что оборот по билетам это оборот
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
