| Можно ли ГСМ относить на вычеты по чекам?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Июн 09, 2009 11:18:37
|
|
|
| Gulden говорит: |
|
сейчас этого делать нельзя. |
Точно, потому что чтобы взять НДС в зачет в 2009г нужна счет-фактура, а чтобы отнести на расходы/вычеты нужна накладная или любой другой который соостветствует п.3 Закона о бух.учете, который я процитировала в сообщении №30.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Июн 09, 2009 11:46:18
|
|
|
а если в чеке указаны наименование ТОО, серия св-ва НДС, РНН. дата, количество, цена, итоговая сумма и сумма НДС, все равно нельзя учитывать в бухгалтерии?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
lina0501
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июн 09, 2009 11:58:33
|
|
|
| Gulden говорит: |
|
а если в чеке указаны наименование ТОО, серия св-ва НДС, РНН. дата, количество, цена, итоговая сумма и сумма НДС |
+наименование товара, тогда можно, т.к. она будет соответствовать правилам для отнесения на вычеты.
А вот чобы взять НДС в зачет по-любому нужна счет-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Июн 09, 2009 12:36:29
|
|
|
Внесла ГСМ по фис. чекам в базу через авансовый отчет. А как отразить приобретение В 100 форме? В приложениях ведь нужно РНН поставщика указывать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Июн 09, 2009 12:41:29
|
|
|
Когда Вы вносили в 1с в аванс.отчет чеки, то Вы должны были указывать наименование фирмы, сумму. Вот по этим введенным данным у Вас и попадут суммы в 100 форму автоматом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июн 25, 2009 16:42:16
|
|
|
здравствуйте, можно взять в расходы приобретенные по чекам ГСМ и списать его на основании чеков?
Перенесено из новой темы... Ведмедь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Авг 26, 2009 16:56:29
|
|
|
По нормам НК товары приобретенные по чекам не относятся в зачет по НДС, а можно ли их относить на вычеты в частности ГСМ по чекам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Авг 26, 2009 17:08:49
|
|
|
| Асель Идрисовна говорит: |
|
а можно ли их относить на вычеты в частности ГСМ по чекам |
Были уже темы похожие. Смысл в том что в чеке при этом должны быть следующие реквизиты согласно павилам бух.учета-
| Цитата: |
3. Первичные документы как на бумажных, так и на электронных носителях, формы которых или требования к которым не утверждены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, разрабатываются индивидуальными предпринимателями и организациями самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа (формы);
2) дату составления;
3) наименование организации или фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ;
4) содержание операции или события;
5) единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном выражении);
6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления;
7) регистрационный номер налогоплательщика.
В зависимости от характера операции или события, требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и способа обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ромашка24
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ромашка24
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Окт 08, 2009 14:31:35
|
Сообщить модератору
|
|
| ромашка24 говорит: |
|
Оприходовать ГСМ по чекам, тогда нужно сдавать 870 форму или нет |
вы же списываете бензин, значит есть передвижные источники и выбросы от них, следовательно, сдаете ф.870
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Мар 24, 2010 16:23:30
|
Сообщить модератору
|
|
Вмешаюсь я все-таки в спор. Про НДС у всех мнение однозначное - без СФ в зачет НДС не берется.
А вот по вычетам, тут я не соглашусь, что по чекам ГСМ можно брать топливо на вычеты.
Скользкий момент.
Вон Елена Т привела цитату с обязательными признаками первичных докуметов.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=242462#242462
И почему все игнорируют обязательный пункт 6 "6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления; "
Есть у вас на чеке должность и подпись лиц, совершивших операцию (в данном случае - отгрузку ГСМ)?
Полагаю, что нет.
Ну и как после этого относить фискальный чек у полноправному первичному документу?
Все отлично знают, что этих чеков можно набрать на заправке столько - мама, не горюй.
И не факт, что весь этот бензин был залит в бак машины, принадлежащей данному предприятию - налогоплательщику.
И еще. Вот пункт 7, например. Там сказано "регистрационный номер налогоплательщика".
Вопрос - какого налогоплательщика, который отгружает или который получает?
В первичном документе, являющимся основанием для проведения хозяйственной операции в бухучете предприятия, должно же где-то найти отражение название или РНН этого предприятия.
Тут правда, возникает следующая коллизия - оприходуешь по чекам, потом спишешь по путевым листам, могут припаять завышение вычетов.
Не оприходуешь и не спишешь - занижение объекта обложения платой за эмиссию в окружающую среду.
Выхода я вижу два - либо обязывать водителей брать на заправках накладную, ну и СФ для НДС, (на каждой АЗС просто обязаны их выдавать по просьбе потребителя), либо закупать ГСМ централизовано, по талонам одного из распространенных по РК заправщиков, и выдавать водителям исключительно талоны.
Т.е., раз собрались вести бухучет предприятия, то вести его нужно четко и по четким документам, не взирая на факт - хлопотно это или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
| Нонна говорит: |
|
а парковка? например синие квитки. |
Ваш синий квиток по всем признакам соответствует требованиям первичного документа, перечисленным в Законе о Бухгалтерском учете и финансовой отчетности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Фев 21, 2011 10:30:53
|
|
|
У меня такой вопрос, вроде все просто, но я загрузилась этим. Сотрудник едет в командировку на собственном авто. Компания возмещает ГСМ. При списании бензина отнести его на субконто командировочные-расходы на проезд, или списание материалов. Меня интересует отражение операции в ф.100. Т.е. если посадить на командировочные, то в ф.100 вычеты по списанию ГСМ задвоятся. Я правильно понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Фев 21, 2011 10:45:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Gaka,
| Gaka говорит: |
|
Сотрудник едет в командировку на собственном авто. Компания возмещает ГСМ. При списании бензина отнести его на субконто командировочные-расходы на проезд, или списание материалов. Меня интересует отражение операции в ф.100 |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1251-(оплата за ГСМ).
2.Дт 1310-Кт 3310-(Оприходывание ГСМ).(ф.100.00.стр.100.00.030 IV-A).
3.Дт 7210-Кт 1310-(Списание ГСМ).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
