| ТОО оказало услуги нерезиденту. Как оформить счет-фактуру+акт выполненых работ?
|
oxanakz08
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июл 03, 2009 01:57:13
|
|
|
oxanakz08
В Законе РК "О валютном регулировании и валютном контроле" предусматривает валютные операции между резидентами и нерезидентами, в частности,
- резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.
Поэтому и акт выполненных работ и счет-фактуру выписываете в иностранной валюте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июл 26, 2010 19:21:24
|
|
|
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,ТОО резидент ,оказало услуги нерезиденту по обучению русскому языку,оплату произвел наличными в тенге,выдала ему чек,теперь это физ.лицо просит выдать ему документы на ТОО нерезидента,выписываю акт вып.работ и счет-фактуру в тенге с НДС(так как НДС-ки),достаточно ли подписи физ.лица на акте выполненных работ или нужно в таком случае выдавать документ на физ.лицо?первый раз оказываем услуги нерезиденту
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июл 26, 2010 19:37:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ol4ik1904
Если услуга оказана на территории РК, то правила по первичным док-ам для всех одинаковые. Вы выставляете АВР, СЧФ (с НДС), точно также как если бы выставляли резиденту. Подписи ФЛ в АВР будет достаточно, только я бы приложила еще его паспорт (копию) и справку с ТОО нерезидента, в которой говориться, что данное ФЛ действительно сотрудник данной компании.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Июл 26, 2010 20:00:23
|
|
|
Спасибо SOVA вам за очередную помощь,услуга оказана на нашей территории,копию паспорта наверное получится взять ,а вот насчет справки сомневаюсь,он завтра уже улетает и нужно дать документ на это ТОО, я наверное в документе напишу что обучение русскому языку+Ф.И.О обучаемого и его паспорт приложу,хоть так наверное,как вы считаете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Июл 26, 2010 21:09:56
|
|
|
| ol4ik1904 говорит: |
|
а вот насчет справки сомневаюсь,он завтра уже улетает и нужно дать документ на это ТОО, я наверное в документе напишу что обучение русскому языку+Ф.И.О обучаемого и его паспорт приложу,хоть так наверное,как вы считаете |
Вы правильно все поняли. К тому же можно справку запросить письмом, отправить почтой, ответ они Вам тоже почтой могут прислать или на факс, кстати в Алматы, на ул. Панфилова уг. Аблайхана есть факс бюро. Если Вы запросите ТОО неризидента и они пришлют Вам факсом справку, подтверждающую, что данное ФЛ сотрудник компании, то такой факс вполне официальный документ. Факсимиле. Это на всякий случай, думаю обычной факсовой копии было бы достаточно, с указанием входящих и исходящих данных. Но с нерезидентами лишних бумажек не бывает ИМХО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Июл 26, 2010 21:13:03
|
|
|
Спасибо огромное, про не лишние бумажки, а договор как с физ.лицом сделать или не обязательно на разовые услуги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Июл 26, 2010 21:15:30
|
|
|
| ol4ik1904 говорит: |
|
а договор как с физ.лицом сделать или не обязательно на разовые услуги? |
тут нужно определиться либо Вы выставляете документы на ФЛ(неважно резидент или нет), то договор обязателен.
Если же Вы выставляете документы на ТОО (нерезидент), то и договор на услуги должен/может быть оформлен именно на ТОО.
А у Вас получится документы на ТОО, а договор на ФЛ. Непорядок)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кроме того, Вам вообще не обязательно заключать договор на услуги. То. есть можно, но не обязательно. ФЛ оплатил по АВР, документы выставили на ТОО. Все документооборот на этом закончен. Хотя если все делать правильно то нужно:
а) договор с ТОО -нерезидентом
б) АВР+СЧФ на ТОО - нерезидента
в) те "бумажки=копия паспорта и справка с места работы
Но и при варианте без договора Вы юридически ничего не нарушате
Добавлено спустя 52 секунды:
| @SOVA@ говорит: |
|
тут нужно определиться либо Вы выставляете документы на ФЛ(неважно резидент или нет), то договор обязателен. |
здесь я конечно, погорячилась опять же скорее нужно, чем наоборот
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Июл 26, 2010 21:24:32
|
|
|
просто физ.лицо попросил на ТОО выставить,не можем мы ведь ему в этом отказать и выписать только как на физ.лицо или можеи,было бы попроще конечно,просто меня смущает то что договор сейчас составим на ТОО ,а распишется это физ.лицо,без печатей ,так можно ,опять повторяюсь,как сделать правильнее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Дек 07, 2010 14:47:34
|
|
|
Здравствуйте! Заключён договор между казахстанской фирмой( Исполнитель) и Германией (Заказчик) на услуги (проектирование,консультирование, приём оборудования для животноводческой фермы в Казахстане,монтаж,ввод в эксплуатацию и обеспечение сервисного обслуживания во время гарантийного срока). Как правильно выставить счёт фактуру с НДС или без НДС. (Казахстанская фирма является плательщиком НДС). Желательно ссылку на статью НК. Спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Дек 24, 2010 22:38:51
|
|
|
в этом случае надо определить место реализации.
В данном случае на мой взгляд если для животноводческой фермы в Казахстане то место реализации однозначно РК следовательно будет являться облагаемым оборотом по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Фев 10, 2011 15:06:11
|
|
|
ТОО выставляет Германской организации услуги по введению в эксплуатацию компрессорного оборудования на территории РК. Данный оборот по реализации услуг облагается НДС у ТОО. (начисление НДС идет за счет средств нашей фирмы). Можем ли мы в данном случает затраты по начислению НДС отнести на вычеты по КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Фев 10, 2011 16:45:42
|
|
|
| rimmasik говорит: |
|
(начисление НДС идет за счет средств нашей фирмы). Можем ли мы в данном случает затраты по начислению НДС отнести на вычеты по КПН? |
напутано тут у вас. У вас получается облагаемый оборот, услугу выставляете с НДС и начисляете этот НДС себе в обязательства, которые могут быть "уменьшены" зачётным НДС.
Что значит за счёт средств фирмы? Вам же покупатель в счёте оплатит его.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Фев 11, 2011 10:09:54
|
|
|
покупатель нерезидент и НДС наш не платит. и счет мы выставляем без НДС. НДС мы должны платить.
Posted after 22 minutes 2 seconds:
начисление ндс в программе проводила через регистрацию прочих операций по реализованным товарам в целях ндс (1с8)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Фев 11, 2011 11:12:31
|
|
|
Ответ областного НК сбил меня с толку. Они отвечали, что НДС берется сверху установленных цен. Сейчас еще раз перезванивала исполнителю и выяснили, что оформление документов идет как обычная реализация на территории РК. То есть счет-фактуру с учетом НДС. в этом случае все понятно.
хотелось бы знать для себя на будущее: в каких тогда случаях мы пользуемся начислением НДС через закладку: Регистрация прочих операций по реализованным операциям?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Апр 25, 2011 15:23:55
|
|
|
Помогите, пожалуйста. Срочно нужно. Заключаем договор с Россией . Мы приглашаем их на семинар, проводимый нами в РК. Они утверждают что это реклама и "местом реализации" в данном случае будет РФ. Россияне утверждают, что будут у себя платить 18% НДС за нас, и сумму договора увеличивают на сумму НДС. Вопрос: насколько это верно и как у нас это отразится в учете, если оплатят они нам меньше, а сумма реализации у нас -больше. У нас дебиторка как закроется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Апр 25, 2011 16:29:48
|
|
|
Gaka, 18%НДС они должны заплатить сами не касаясь взаиморасчетов с вами. Данная операция зеркальна той, как если бы вы получили рекламные услуги от нерезидента и сами бы заплатили НДС за нерезидента здесь.
В договоре вам необходимо дать разъяснение какого типа это был семинар, т.к само понятие семинар можно отнести и к услугам в сфере образования, тогда местом реализации услуги будет считаться РК по ст 236 п 2 пп 3
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Май 30, 2014 16:26:32
|
|
|
Доброго времени суток!
Разъясните, пожалуйста, такую ситуацию:
ТОО оказывает услуги международных грузоперевозок, покупатели-резиденты РФ. Понимаю,что исходя из статьи 263 НК п.12
(Стоимость товаров, работ, услуг и сумма налога на добавленную стоимость в счете-фактуре указываются в национальной валюте РК. В случае осуществления внешнеторговой деятельности, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами РК, ) не запрещается дополнительное указание в счете-фактуре стоимости товаров, работ, услуг и суммы налога на добавленную стоимость в иностранной валюте.
реализация должна быть в тенге, а в рублях-дополнение. Но, так как договор и оплата в рублях, каким образом сделать реализацию в тенге? Создавать в программе два договора валютный и тг-не вариант.
А также, по какому курсу вести расчеты с покупателями?
Я работаю в 1с бухгалтерия для Казахстана
Заранее, благодарна!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Май 30, 2014 16:50:29
|
|
|
| mzpl говорит: |
|
реализация должна быть в тенге, |
Это почему? АВР должен быть в рублях, а вот с-ф в тенге с дополнением в валюте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Май 30, 2014 16:59:35
|
|
|
| Цитата: |
|
Это почему? АВР должен быть в рублях, а вот с-ф в тенге с дополнением в валюте. |
Я тоже так думала,а потом перечитав в интернете форумов,сбилась с толку , просто законодательно, расчеты должны вестись в нац.валюте. Не противоречит ли
| Цитата: |
|
АВР должен быть в рублях, |
закону?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
жму спасибку 