| Как правильно оформить возврат товара поставщику, если оплата была наличными
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Сен 08, 2009 19:49:36
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые профессионалы!
Как правильно оформить возврат товара поставщику, если оплата была наличными, выписала им накладные на возврат, требуют чек, кажетсяего не надо пробивать , ведь это не доход, но как им объяснить, на основании какого акта или закона? Их чеки тоже не могу вернуть, это же подтверждение оплаты за прошлый год,или надо?
Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Сен 08, 2009 22:06:09
|
Сообщить модератору
|
|
| ARIES говорит: |
Уважаемые профессионалы!
Как правильно оформить возврат товара поставщику, если оплата была наличными, выписала им накладные на возврат, требуют чек, кажетсяего не надо пробивать , ведь это не доход, но как им объяснить, на основании какого акта или закона? Их чеки тоже не могу вернуть, это же подтверждение оплаты за прошлый год,или надо?
Заранее спасибо! |
Если отношения не испорчены, то лучше оформите как их продажу товара Вам по прежней цене. Меньше заморочек.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Сен 09, 2009 08:57:35
|
Сообщить модератору
|
|
ARIES
Оформляете все возвратные документы.Вашему покупателю выдаете доверенность на получение от них товара.На основании письма производите возврат денежных средств. Вам необязятельно возвращать наличные. Можете перечислением.Если будете отдавать наличными, возьмите доверенность, ктр. подошьете к расходному ордеру.Подпишите акт сверки.И далее коррект. проводки в своей бух.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 09, 2009 09:55:37
|
Сообщить модератору
|
|
| firewind говорит: |
|
Оформляете все возвратные документы.Вашему покупателю выдаете доверенность на получение от них товара.На основании письма производите возврат денежных средств. Вам необязятельно возвращать наличные. Можете перечислением.Если будете отдавать наличными, возьмите доверенность, ктр. подошьете к расходному ордеру.Подпишите акт сверки.И далее коррект. проводки в своей бух. |
абсолютно согласна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 09, 2009 10:08:11
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, Уважаемые!
Я тоже так думаю, дам им доверенность на получение денег, квитанцию к пко, акт сверки, письмо - думаю этого достаточно, но не знаю на что сослаться, им нужен чек, с одной стороны я их понимаю, квитанция не является основанием оплаты. Может есть какой нибудь закон, или письмо?
Пожалуйста...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 09, 2009 10:15:45
|
Сообщить модератору
|
|
| ARIES говорит: |
|
им нужен чек |
Чек подтверждает факт оплаты за товар или услугу.При возврате -это не реализация в данном случае факта оплаты с их стороны нет, денег Вы не получаете, а наоборот отдаете. Поэтому предложите им оформить возврат перечислением.Если будут настаивать на наличных выпишите РКО.
| firewind говорит: |
|
Если будете отдавать наличными, возьмите доверенность, ктр. подошьете к расходному ордеру. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Сен 09, 2009 10:31:18
|
|
|
| ARIES говорит: |
|
требуют чек |
Вы им при покупке ТМЦ оплачивали наличными, они Вам выписали квитанцию и пробили чек. Вот теперь по правилам возврата они вправе требовать свой чек назад. Сделайте для себя ксерокопию этого чека, а оригинал верните поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 09, 2009 10:40:35
|
|
|
| firewind говорит: |
|
Я так поняла, что ARIES поставщик и им хотят возвратить товар. |
Из нижеперечисленного:
| ARIES говорит: |
|
Как правильно оформить возврат товара поставщику |
| ARIES говорит: |
|
выписала им накладные на возврат |
| ARIES говорит: |
|
дам им доверенность на получение денег |
Я понимаю что это они возвращают товар поставщику, делают накладную-возврат и поставщик на отдачу им назад их денег (которые они ранее оплатили за товар) требует свой чек.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 09, 2009 10:41:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Сделайте для себя ксерокопию этого чека, а оригинал верните поставщику. |
чек действительно возвращается, у себя напишите акт о том, что чек возвращен в связи с возвратом товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Сен 23, 2009 14:14:04
|
Сообщить модератору
|
|
А вот если такая ситуация. Была предоплата за товар на расчётный счёт. От товара мы отказались, ну не подошёл по качеству.
Просим сделать нам возврат денег.
Фирма согласна делать возврат только через кассу- наличкой.
А как правильно мне оформить этот возврат.
Ну понятное дело выписываю приходник где пишу что возврат предоплаты.
А фискальный чек нужно пробивать через мою кассовую машину???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Сен 24, 2009 11:45:11
|
Сообщить модератору
|
|
Вот я тоже так думаю что не нужно...
Но вот в налоговой сказали что любая проводка по получению денежных средств должна проводится через кассовый аппарат, тем более если между организациями. И я так поняла что чек пробивать нужно, но нужно сделать ещё объяснение. Ну вот где точно узнать надо или надо пробивать чек при возврате, на какой документ опереться?
Разрешается только внутренние проводки проводить без кассового аппарата ( ну понятное дело, получение с расчётного счёта денежных средств, возврат подоотчётной суммы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Сен 24, 2009 11:52:56
|
Сообщить модератору
|
|
| biruza3 говорит: |
|
Но вот в налоговой сказали что любая проводка по получению денежных средств должна проводится через кассовый аппарат, тем более если между организациями |
если бы была реализация, то конечно - да, но причем тут возвратная сумма?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Фев 08, 2010 14:02:49
|
Сообщить модератору
|
|
Мы отписали товар в 2009 году с НДС, а в 2010 году нам часть товара вернули. С 01.01.10г. мы больше не состоим на учете по НДС. Как правильно оформить счет-фактуру и обосновать это покупателю. На сколько я понимаю мы в этом году не имеем права даже выписывать счета-фактуры и тем более сдавать форму 300.00, поэтому возврат будет без НДС. Подскажите пожалуйста, правильное ли это мнение и что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Фев 08, 2010 14:42:53
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые, поскажите пожалуйста: Если я -поставщик, отпускаю товар в 4кв.2009г., а мне возвращают часть товара в следующем отчетном периоде, в котором я уже не состою на учете по НДС. Правильно ли то, что я выписываю им возвратную накладную и сч.фактуру без НДС? Покупатели отказываются принимать документы без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Фев 08, 2010 15:20:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Nora говорит: |
|
Правильно ли то, что я выписываю им возвратную накладную и сч.фактуру без НДС |
Правильно.
| Nora говорит: |
|
Покупатели отказываются принимать документы без НДС. |
| Nora говорит: |
|
более 50 контрагентов |
Выпишите доп. сч.-фактуры 4 кварталом 2009 и проведите возврат тем же периодом. Кто уже успел сдать отчет по НДС, пусть откорректируют. или
| Айнука говорит: |
|
Посоветуйте им отписать вам как реализацию, а не как возврат товара. |
. К сожалению, кроме этих 2-х вариантов, выхода больше не вижу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Фев 08, 2010 15:55:21
|
Сообщить модератору
|
|
Ув. коллеги подскажите как быть если нам была сделана предоплата за товар в 2009 году, наличными средствами, выбит чек ККМ, а при поступлении товара на склад он оказался бракованным , и покупатель отказался от преобретения, ну естественно потребовал свои деньги назад так же наличными , как правилно оформить возврат ? Оформить РКО ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Июн 29, 2010 16:48:11
|
Сообщить модератору
|
|
Ваши поставщики должны оформить возвратные документы (накладные, счф с минусом) и т.д. и потом либо вернуть Вам деньги, либо предоставить качественный товар. ( но если у Вас хорошие отношения, то проще сделать реализацию от Вас к ним - меньше заморочек будет)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
. ветку только прочитала. Оплата была перечислением. На эту сумму мы еще возьмем товар. счет-фактуру кто должен делать минусовую?