| Командировка в Россию. Как оформить: ж/д билет куплен в России, счет из гостиницы.
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Июн 14, 2010 15:13:16
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
у меня есть три вопроса:
1. Если мы покупаем сертификат в России у госучреждения, как я должна закрыть сумму подотчетнику ?
2. Подотчетник приобрел ж/д билеты в России, их как закрыть ?
3. Остановился подотчетник в гостинице, а там им выдали только счет на проживание. Как мне закрыть командировочные?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Июн 14, 2010 15:25:59
|
|
|
фактические расходы на проживание (подтверждение факта оплаты: приходник, фиск.чек), проезд, суточные - по отметкам в паспорте (копию делаете копию) в части размеров по бух.учету - в размере утвержденном компанией, по налог.учету - не более 8мрп/сутки - командировочные (в зачет НДС не относите), сертификат - в чем суть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июн 14, 2010 15:37:00
|
|
|
все документы, выписанные в России необходимо пересчитать по рыночному курсу (НацБанка) на дату выписки документов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июн 14, 2010 15:42:16
|
|
|
все документы, выписанные в России необходимо пересчитать по рыночному курсу (НацБанка) на дату выписки документов.
На дату прилета в РК по курсу нац. банка и там расчтитаешь сверх норм или не сверх норм ты выдала суточные, если сверх норм обложение возникнит ИПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Июн 14, 2010 16:32:21
|
Сообщить модератору
|
|
Подотчетник приобрел ж/д билеты в России, их как закрыть ? чек отсутствует.
счет-фактуру мне конечно никто не выпишет. Закрывать только на основании ж/д билета ?
и еще.
Если мы ПОКУПАЕМ СЕРТИФИКАТ в России у госучреждения, как я должна закрыть сумму подотчетнику ?
сч/ф мне тоже гос-во не выпишет. Как быть ?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
извините,пишу еще, конкретизирую.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
С гостиницей такая же проблема. Выдали только счет на оплату.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Июн 14, 2010 17:13:41
|
|
|
По загран. командировке производиться перерасчет суточных и расходов по найму жилого помещения исходя из курса нац банка на дату утверждения авансового отчета.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Железно дорожный билет этого будет достаточно к.т в нем отражается стоимость и т.д., а на счет номера в гостинице думаю врятли вам удасться посадить на расходы.
На счет сертификата должно быть соглашения в котором должно быть все оговорено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Июн 14, 2010 18:09:06
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="angelrooz"]
а на счет номера в гостинице думаю врятли вам удасться посадить на расходы.
А как же закроются подотчетные суммы ? Вообще я же не имею право удерживать эти суммы у подотчетников. Не может быть, наверное много людей ездят в заграницу и живут в гостиницах. А эти суммы должны же как то закрываться ?!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Июн 14, 2010 20:00:13
|
|
|
Leila_78
3. Остановился подотчетник в гостинице, а там им выдали только счет на проживание. Как мне закрыть командировочные?
За счет чистой прибыли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Июн 14, 2010 20:42:12
|
|
|
Leila_78 Ваши сотрудники должны были взять акт и сф в гостинице, чек об оплате, на основании этих документов Вы можете по курсу на дату авансового отчета закрыть подотчет. Если они не предоставили этих документов, то за их счет списывайте ( то есть подотчет не закрывайте, удерживайте сумму с зп) или за счет ЧП. В след раз будут все предоставлять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Июн 14, 2010 20:51:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Leila_78 говорит: |
|
Не может быть, наверное много людей ездят в заграницу и живут в гостиницах. А эти суммы должны же как то закрываться ?! |
напишите памятку с указанием какие документы нужны, какие реквизиты указывать в документах, срок для предоставления АО в бухгалтерию и выдавайте сотрудникам перед выездом (разошлите по эл.почте сотрудников если есть) т.е. изначально уведомите сотрудников что от них нужно, своевременно требуйте, тогда вряд ли будет проблема
| Leila_78 говорит: |
|
постоянно так закрывать ? |
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
среди основных проблем с подотчетниками по командировкам это отсутствие необходимой первички, поэтому
- авиаперелет:
фиск.чек/ПКО оплаты билета
эл.билет
посадочные талоны
- ж/д проезд
фиск.чек/ПКО оплаты билета
ж/д билет
- гостиница
счет-фактура (с указанием в назначении дат нахождения и ФИО сотрудника)
АВР (можно оформить в 1 экз для себя т.к. вернуть второй не всегда возможно, да и гостинице они не всегда нужны)
документы оплаты по трансферу (если заказ через гостиницу)
- командировочное удостоверение (по РК)
печати пунктов назначения по приказу
копия паспорта с отметками таможни для загр.командировки
+
приказ на командировку (при необходимости приказ на продление) - указание цели, направления, срока
отчет по командировке сотрудника (желательно)
при перерасходе аванса - заявление сотрудника на удержание из зп (не более 50% от суммы к выплате)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
