| Заполнение стр.300.00.031 ф.300 за 1квартал 2010г с учетом стр.300.00.027 ф.300 за 4квартал 2009г.
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Май 12, 2010 12:07:39
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=338635#338635
подскажите пожалуйста при заполнении строк 300.00.26 и 300.00.27 сумма ставится положительная? В строке 300.00.27 за 1 квартал 2010 сумма ставится с нарастающей. ( уменя в 2009 году сумма превысила относимого в зачет над начисленной я в строку 300.00.26 поставила сумму положительную) В этом году опять у меня превышает сумма относимого в зачет и начисленная. Значит в строке 300.00.27 мне ставить с плюсом за 2009 год?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
mamarkovaolga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Май 12, 2010 12:20:45
|
|
|
margo09
Если получается сумма положительная то проставляется, а если отрицательная то не проставляется.
| margo09 говорит: |
|
В этом году опять у меня превышает сумма относимого в зачет и начисленная. Значит в строке 300.00.27 мне ставить с плюсом за 2009 год? |
Данные строки 300.00.027 ф.300 за 2009г+ 300.00.030 ф.300 за 1кв.2010г= и проставляете в строку 300.00.031 ф.300 за 2010г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Май 12, 2010 12:25:11
|
Сообщить модератору
|
|
У меня в 2009 году НДС превышал над начисленным был с минусом, я сдала отчет за 4 квартал и поставила эту сумму в строку 300.00.26 без минуса, а теперь за 1 квартал 2010 года у меня опять превышает над начисленным тоже с минусом. Мне нужно заполнить строку 300.0026 поставить сумму в 2010 году которая превышает и также заполнить строку 300.00.27 с плюсом уже за 2009 год?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Май 12, 2010 12:34:03
|
|
|
Результат надо считать по формуле
2010г
300.00.027 (ф.300 за 2009г) - 300.00.029 (ф.300 за 1кв.2010г) + 300.00.030 (ф.300 за 1кв.2010г)
и далее
| Елена Т говорит: |
|
Если получается сумма положительная то проставляется, а если отрицательная то не проставляется. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 12, 2010 12:54:16
|
Сообщить модератору
|
|
а в 2010 году в строке 300.00 27 я ставлю положительную суму но уже с плюсом ту сумму которая в 2010 году ( например в 2009 году у меня переплата была в бюджет 100000 и в этом году 100000, то в строке 30.0027 я ставлю 200 000 а в строке 300.0026 100000) так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Май 12, 2010 13:33:02
|
Сообщить модератору
|
|
27) в строке 300.00.026 указывается сумма разрешенного зачета при применении пропорционального метода отнесения в зачет по полученным товарам, работам и услугам, используемым для целей облагаемых оборотов. Сумма, отражаемая в данной строке определяется как произведение сумм из строк 300.00.024 и 300.00.008 (300.00.024 х 300.00.008). Данная строка обязательно заполняется при использовании пропорционального метода отнесения в зачет налога на добавленную стоимость;
28) в строке 300.00.027 указывается сумма разрешенного зачета в случае, если налогоплательщиком используются одновременно пропорциональный и раздельный методы отнесения в зачет сумм налога на добавленную стоимость согласно пунктам 4 и 5 статьи 260, пунктам 2, 3 и 5 статьи 262 Налогового кодекса. Данная строка не заполняется в случае применения пропорционального или раздельного метода отнесения в зачет налога на добавленную стоимость.
Сумма в строке 300.00.027 определяется как произведение сумм из строк (300.00.024 I x 300.00.010), (300.00.024 III x 300.00.008) и суммы из строки 300.00.024 II или по формуле: (300.00.024 I x 300.00.010) + (300.00.024 III x 300.00.008) + 300.00.024 II. При этом при применении пунктов 4 и 5 статьи 260 Налогового кодекса величина строки 300.00.024 II равна нулю;
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
margo09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
