Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Декларация по НДС
|
|
|
|
#1 Чт Сен 14, 2006 17:55:28
|
Сообщить модератору
|
|
у меня есть обороты по ставке 15% и освобожденные обороты.
после составления месячной декларации по НДС получается так.
что разрешенный зачет 16000 тг, неразрешенный - 360000 (по удельному весу)
правильные ли проводки:
1. 633-331 =16000 тг
2. 821,1 - 331 = 360000 тг
и какая статья в декларации по КПН у 821.1
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Сен 15, 2006 15:55:10
|
Сообщить модератору
|
|
Не сразу. Я уже очнеь много перелопатила по этому вопросу, консультировалась и с юристами и с аудиторами.
Доля в % отношении неразрешенного к зачету НДС относится на с/ст ОС (если было), доля в % - на оставшиеся неизрасходованные материалы и товары (если приобреталось), а по оказанным услугам в теч. квартала- можно приходящуюся долю сразу отнести на 821.1. Лучше это делать поквартально, т.е. как бы донаценять последним числом квартала.
Можно посмотреть ББ № 27за 2005г стр16, и №21 за 2004г стр 7.
С уважением,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Сен 15, 2006 16:15:55
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо! а Вы обращали внимание... что в 1с программа сама формирует такие проводки....как я написала, если сделать закрытие периода.....
вообще у меня тогда заморочка с проводками. мы плательщики НДС с 1августа. а в июле целую кучу ОС приобрели.. я в августе сделала корректировку за вычетом амортизации по ОС. и теперь еще после заполенения месячной декларации опять как бы назад делать корректировку, учитывая соотношение разрешенного и неразрешенного НДС....
как-то чересчур запутанно...
ББ поищу.. у меня на работе только за 2006 подписка...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Сен 15, 2006 22:05:09
|
Сообщить модератору
|
|
В 1С всё просто в этом плане 15% НДС легко можно исправить на 0% или БЕЗ НДС в самой накладной при вводе её в программу. В итоге никаких доп. проводок делать не придётся. А также в шапке "Общие" есть аналитика: Вид НДС к зачёту - заходите в "барабанчик" и выбираете "товары (работы, услуги) приобретённые без НДС", либо "Товары, включая основные средства, приобретенные с НДС, по которым зачет не разрешен согл. ст. 236"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Сен 18, 2006 13:07:26
|
Сообщить модератору
|
|
По-моему Вы немного путаете: НДС15%, НДС на0%.
Речь идет об НДС с 15%, но отнесение в ачет, на расходы, или на ст-ть ОС и неизрасходованных в отчетном периоде материалы,разрешенного и неразрешенного к зачету НДС при наличии облагаемых и необлагаемых оборотах.
Долю разрешенного берете в зачет.
Неразрешенный раскидываете арифметически по долям.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Сен 18, 2006 18:27:06
|
Сообщить модератору
|
|
в 1с, по-моему, нет такой функции автоматически.. проводки вручную надо делать по разноске разрешенного и неразрешенного зачета в зависимости от получившегося удельного веса. Когда первоначально забиваю, то ес-но выбираю 15%.. а вот потом когда декларация составлена, уже видно, сколько реально можно взять.. у меня, например, разрешенный получился 4%....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
на ОС