| импорт из России, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105
|
|
|
|
#1 Ср Июл 22, 2009 13:19:15
|
Сообщить модератору
|
|
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236194#236194
Здравствуйте,
У нас импорт из России, несколько поставок начиная с апреля, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105. Сейчас делаем акт сверки с Налоговой - ни одна сумма не упала на лицевой счет. Налоговики разводят руками и отправляют к таможенникам.
Подскажите пожалуйста новичку - сумму НДС по код 105105 мы должны сами показать в 300-й форме и тогда она упадет на лицевой счет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Июл 22, 2009 13:24:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nell*
Вы не по теме вопрос задаете, попадет Вам степлером.
Ответ -
| Nell* говорит: |
|
сумму НДС по код 105105 мы должны сами показать в 300-й форме и тогда она упадет на лицевой счет |
на основании сумм начисленных по ГТД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Июл 22, 2009 13:49:44
|
Сообщить модератору
|
|
Извините, я правильно поняла - указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет? Не указали - не упадет?
(Я почему-то считала, раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали...)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Июл 22, 2009 13:57:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
Я почему-то считала, раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали |
он и падает на л.сч.105105, виден он только налоговикам. Вы его не увидите, а в ФНО 300 вы его показываете в стр 13 импорт из РФ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июл 22, 2009 14:10:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
Указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет, не указали - не упадет - так? |
нет, конечно же, оплатили на код 105105, попадет на лицевой с кодом 105105 по вашему РНН и названию пред-тия. А ФНО- это ваше начисление налогов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Июл 22, 2009 14:11:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nell*
| Nell* говорит: |
|
раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали...) |
Обратите внимание на отражении в учете начисление и оплату НДС при растомаживании товара:
1.Дт 1420-Кт 3397 тамож.орган.(ф.300.00-код стр.300.00.013 I)
2.Дт 3397-Кт 1030.
Акт сверки по начислению и оплате НДС, в данном случаи ,необходимо провести с Тамож.органом.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Июл 22, 2009 14:12:14
|
Сообщить модератору
|
|
Вот, она у нас и не упала по оплате... Искать в таможенном комитете теперь?
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Нет, правда - что делать? Проплатили почти 6 млн, а на лицевом счете ноль!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июл 22, 2009 14:24:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
Нет, правда - что делать? Проплатили почти 6 млн, а на лицевом счете ноль |
так вот так бы и сказала сначала, что надо искать оплаченный налог по коду 105105. А искать его в таможне в отделе платежей. Делаете с ними акт сверки,т.е. что сказал esiphi
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Июл 22, 2009 14:27:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nell*
Сумму вашей проплаты видно только в таможенном комитете.
А вы при заполнении ф.300 в строке 300.00.013В отражаете суммы из 1-го листа ГТД (графа 47-исчисление таможенных пошлин и сборов, подробности подсчета, цифра на код 35).
И периодически сверяйтесь с таможенным комитетам по вашим остаткам по таможенному сбору, пошлинам и пр. платежам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Июл 22, 2009 14:28:59
|
Сообщить модератору
|
|
А я так и говорила:
| Nell* говорит: |
|
У нас импорт из России, несколько поставок начиная с апреля, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105. Сейчас делаем акт сверки с Налоговой - ни одна сумма не упала на лицевой счет. |
Еду в таможню...
Спасибо всем, кто откликнулся! Кидаю спасибки в корзинки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Июл 22, 2009 14:29:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
во 1-х. Вы делаете акт сверки с таможенным комитетом. У них своя форма акта. Если надо будет могу прикрепить.
Во 2-х, по лицевому счету 105105 вы не увидете при сверке с НК, т.к. это преррогатива Таможенного комитета.
а в 3-х, когда будет исчислять НДС к уплате, то сумму НДС проплаченную на основании ГТД, вы сами самостоятельно ставите в ф. 300 в строку 300.00.013В. Просто когда будете исчислять НДС к оплате в ф.300, от суммы исчисленного НДС отнимите сумму НДС, проплаченного по ГТД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Июл 22, 2009 14:38:11
|
|
|
Nell*
Сумму вашей проплаты видно только в таможенном комитете.
А вы при заполнении ф.300 в строке 300.00.013В отражаете суммы из 1-го листа ГТД (графа 47-исчисление таможенных пошлин и сборов, подробности подсчета, цифра на код 35).
И периодически сверяйтесь с таможенным комитетам по вашим остаткам по таможенному сбору, пошлинам и пр. платежам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Июл 22, 2009 14:53:00
|
|
|
Nell*
Прикрепляю. Но я делала возврат по НДС, но на всякий случай возьмите. И еще сопроводительное письмо на имя начальника ТК.
Удачи 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
