| Как отразить дополнительный счет-фактуру за прошлый год в ддекларации по НДС
|
|
|
|
#1 Чт Июн 04, 2009 12:39:10
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте подскажите пожалуйста как мне провести дополнительные счет фактуры за прошлый год ведь в этом году ставка НДС 12 % а в доп. выставили 13% со сылкой на счет фактуру которая была выписана в прошлом году. И как это отразиться в 300 форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Июн 04, 2009 13:05:09
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
оправляете доп. отчет по ф.300 за прошлый год на дополн. сч.ф. Кроме того вносите коррективы в СГД. |
Зачем же, нет всё делается по факту, включаете в 300 форму как корректировку. И в СГД войдет 2009г только уже минусом.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
| Елена Т говорит: |
|
включаете в 300 форму как корректировку |
2 квартала 2009г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Июн 04, 2009 13:13:24
|
|
|
300.00.003 к нему приложение 300.06, по строке 300.06.001.
Включите в реестр 300.07 выданных НСФ с минусом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Июн 04, 2009 13:15:28
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
со ставкой 12%? |
Нет, раз это корректировка к прошлогодней счет-фактуре то тогда была ставка- 13% её и использовать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июн 04, 2009 13:21:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Включите в реестр 300.07 выданных НСФ с минусом |
Получается, что дополн.сч.ф. не прошли в прошлом году и она их в этом году еще должна показать в реестре с минусом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Июн 04, 2009 13:27:46
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
что дополн.сч.ф. не прошли в прошлом году |
Ими тогда "и не пахло" еще, сделали возврат в этом году прошлого товара.
Поэтому входит в отчеты этого года, но ставка прошлогодняя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Июн 04, 2009 13:33:04
|
|
|
Ха  приехали , тогда это просто-напросто следующая реализация, и никакая она не дополнительная 
Добавлено спустя 56 секунд:
И ставка должна быть 12% какая действует в этом году 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Июн 04, 2009 13:37:17
|
|
|
Значит Христина Ивановна Вы были правы,
| Христина Ивановна говорит: |
|
выписываете продолжение к сч.фактуре за прошлый год по ставке 13% и оправляете доп. отчет по ф.300 за прошлый год на дополн. сч.ф. Кроме того вносите коррективы в СГД. |
Христина Ивановна
Вы между строк читаете  что-то я упустила 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Июн 04, 2009 13:40:09
|
Сообщить модератору
|
|
фирма оказала нам услуги в прошлом году на 20000 но в этом году они пересмотрели тарифы за прошлый год и выставили нам еще счет фактуру на 400 тг со сылкой что это доп к счет фактуре за ноябрь 2008г. и этой счет фактуре указывют 13%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Арзигуль
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Июн 18, 2009 11:10:34
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! у меня к вам вопрос.
Впервый раз столкнулась с возвратом товара и возвратом НДС в 2009 году.
Работаем по договору реализации (если товар не продадут, то его возвращают).
Выписала с/фактуру в мае 2009 года, теперь в июне возврат товара. Я выписываю минусовую счет фактуру.
Как эту счет фактуру отражать в 300 форме, в каком приложении?
И еще если возвращает товар ИП, которое не явл. плательщиком НДС, тоже выписывать минусовую счет фактуру?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Июн 18, 2009 12:08:15
|
|
|
Арзигуль
| Арзигуль говорит: |
|
возврат товара в 2009 году |
| Арзигуль говорит: |
|
отражать в 300 форме, в каком приложении |
Возврат товара отражается в ф.300.0,стр.300.06.001 и сответственно в ф.300.00стр.300.00.003.
Выписанные Вами СФ на возврат товара,предназначены для покупателей,которые отражают их ф.300.06 стр.300.06.017 и соответствено в ф.300.00 стр.300.00.018.(конечно,те которые ранее взяли в зачет НДС по приобретенным товаром.).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
