| Корректировка сумм НДС
|
Саша82
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Май 04, 2009 16:53:02
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334897#334897
 Всем привет. Помогите пожалуйста!!! В декабре 2008 года фирма реализовала товар. Часть товара нам возвратили в январе 2009 г. Мы им выписываем минусовую счет- фактуру. Согласно ст. 258. п.4. В случаях, установленных настоящим пунктом, корректировка суммы налога на добавленную стоимость производится в следующем порядке:
1) по товарно-материальным запасам сумма корректировки определяется путем применения ставки налога на добавленную стоимость, действующей на дату осуществления корректировки, к балансовой стоимости товарно-материальных запасов на эту дату;. Т.е. минусовую выписали 12 %, т.к. возврат был в этом году. Покупатель с нами не согласен и просит указать 13% НДС. Подскажите пожалуйста, кто из нас прав???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июн 15, 2009 14:05:58
|
|
|
Здравствуйте, фирма построило офис для предпринимательской деятельности, с материалов брался НДС в зачет, себестоимость получилась 12мл.тенге, на сегодняшний день остаточная стоимость за минусом амортизации 9мл.тенге, спустя два года эксплуатации этого офиса решили продать за 3мл.тенге. Что у нас будет с НДС. С 3мл. заплачу и все, а корректировать надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июн 15, 2009 16:54:00
|
|
|
| Елена@М говорит: |
|
Здравствуйте, фирма построила офис для предпринимательской деятельности, с материалов брался НДС в зачет, себестоимость получилась 12мл.тенге, на сегодняшний день остаточная стоимость за минусом амортизации 9мл.тенге, спустя два года эксплуатации этого офиса решили продать за 3мл.тенге. Что у нас будет с НДС. С 3мл. заплачу и все, а корректировать надо? |
помогите если кто нибудь сталкивался
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Июн 18, 2009 13:46:21
|
|
|
Здравствуйте! Необходимо сдать корректировку по НДС за 1 квартал 2008г. Слышала, что до 1 июля это можно сделать по электронке в старой программе НДС. Действительно ли это так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Июн 18, 2009 13:52:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ольга Сушина
| Ольга Сушина говорит: |
|
Необходимо сдать корректировку по НДС за 1 квартал 2008г. Слышала, что до 1 июля это можно сделать по электронке в старой программе НДС |
Верно.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Июл 01, 2009 17:51:54
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, товарисчу в ступоре - по ст. 258 п. 1 НК: использование товаров на нужды предприятия относится к п. 1. Например, купили бланки отчетности по накладной и с/ф с НДС 12%, через день списали на адмрасходы. НДС сразу в зачет брать не надо (использование не в целях СГД) или при списании корректировку надо сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июл 01, 2009 18:06:03
|
|
|
Бланки отчетности у вас используются в целях облагаемого оборота, почему вы с них не хотите брать НДС в зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Июл 01, 2009 19:11:13
|
|
|
Мда, неудачный был пример. Тогда, например, такое. От швейного производства остаются нерациональные остатки, которые потом списываются для хозяйственных нужд (пыль, например, вытирать), а для уборки помещений покупаются моющие средства - это использование в целях СГД или нет? В одном из учебников по б/у прочитала, что подобное (поддержание соответствующего санитарного состояния производственных помещений) можно отнести даже на накладные расходы и тогда корректировать НДС не надо...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Июл 01, 2009 19:17:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
поддержание соответствующего санитарного состояния производственных помещений |
вот так и относите на вычеты и НДС берете в зачет, так это называется- создание условий для работы персонала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
