Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Почему Комитет Казначейства не принимает счет на оплату, а требуют счет-фактуру?
    Как сделать перевод с евро счета на долларовый счет в 1С минуя счет в тенге?
    а можно в одних счетах/фактурах один счет, а в других другой счет
    Поставщик в счет-фактуре указал наш старый расчетный счет. Будет ли это ошибкой?
    Может ли выписанная счет-фактура быть ранее счет-фактуры прихода?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Прошлогодняя счет фактрура.     
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Фев 11, 2009 16:14:08 Сообщить модератору   

    В сентябре 2008 года мы выполнили работы и предоставили пакет документов ( сч.ф. и акт выполненых работ). Гос. организация не смогла погасить долг из за отсутствия денег выданных бюджетом.
    Сейчас они предлагают выбить счет фактуру с тем номером , но с сегоднешним числом. Можно ли так делать?и Как будет считаться налог? В 2008 году я уже заплатила за них налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 11, 2009 16:54:13   

    Если Вы в прошлом году провели реализацию, и в этом году проведете, то у Вас будет удвоенный оборот, Вы это понимаете? Если они Вам подписали акт выполненных работ прошлым годом и забрали счет-фактуру, то им неважно для оплаты, у них уже долна висеть в учете задолженность перед Вами. Либо Вам нужно аннулировать прошлогодний счет-фактуру, внести корректировки в 300, 307 формы, и выбить документы этим годом, но уже с новыми номерами и датами. И интересно
    Лилия Уральск говорит:
    В 2008 году я уже заплатила за них налог
    Вы какой налог имеете в виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 11, 2009 17:52:25 Сообщить модератору   

    Но мы не сдаем 300 и 307 у нас ИП упращенка.
    А про налог я имею виду ИПН 910 форма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 11, 2009 17:55:57   

    Значит 910 будете переделывать и пересдавать, Вам это нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Фев 11, 2009 18:16:12 Сообщить модератору   

    а куда деваться то? начальство требует мы делаем Twisted Evil
    так значит можно так поступать. Просто с такой проблемой сталкиваюсь в первые, вот и возникли вопросики Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 11, 2009 18:28:56   

    Не забудьте забрать выданные ранее оригиналы (счет-фактура и т.д.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Фев 11, 2009 18:40:40 Сообщить модератору   

    Хорошо. спасибо огромное об этом я даже не знала что нужно забирать Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Фев 11, 2009 19:42:48 Сообщить модератору   

    Выписываете дополнительный счет-фактуру к счету фактуре, выданной в сентябре с минусом. Сдаете дополнительную 910 за 3 квартал. Выписываете новую с новым номером и датой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Фев 11, 2009 20:01:43 Сообщить модератору   

    Embarassed А как это выписать дополнительную к счет фактре? что не поняла совсем что мне теперь делать? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Фев 11, 2009 20:05:20 Сообщить модератору   

    А для чего перевыставлять с-ф? Вы договорились об уменьшении суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Фев 11, 2009 20:13:53 Сообщить модератору   

    нет об уменьшении речь не шла. просто сентябрем они не могут перечислить нам деньги, вот и просят чтобы выбила сегоднешним числом.
    вопрос в том что можно ли так делать, и нужно ли мне по этой счет фактуре отчитываться в 1 квартале? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Фев 11, 2009 20:25:47 Сообщить модератору   

    Не пойму смысл просьбы, хоть убейте.
    У Вас был договор, по договору работы выполнены, согл. НК акт вып. работ и с-ф выписаны сразу после выполнения работ.
    Акт вып. работ подписан? У них весит долг. Если просто поменять дату, долг останется тот же.
    Я бы на Вашем месте не переделывала.

    Если все же решитесь, то просто удалите документы на ту дату,
    Я тут мимо проходил говорит:
    Не забудьте забрать выданные ранее оригиналы (счет-фактура и т.д.)

    Потом
    Алекс говорит:
    Выписываете новую с новым номером и датой


    На сумму документа уменьшаете доход в 910 форме за 4 квартал, эта сумма будет висеть у Вас в переплате. За 1 кв. 2009 Вы начислите доход с учетом этой суммы, но платить можете меньше. Т.е. Вы все равно ничего не переплатите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Уральск
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Фев 11, 2009 20:46:38 Сообщить модератору   

    дело в том что старой датой они не могут оплатить нам долг, так так бюджет не дает им денег. а с новой оплотят нам долг. вот я и не знаю нужно ли мне сдавать 910 за 1 кв. с этой суммой по сч. ф.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 11, 2009 20:53:12 Сообщить модератору   

    *САМ*, это бюджетники (я имею в виду клиентов Лилия Уральск). У них там еще те тараканы.
    По логике вещей контрагент вполне может заплатить в текущем году за работу, выполненную в прошлом году.
    А у бюджетников - там спецификации всякие, статьи бюджета, заложено / не заложено... Их Казначейство проверяет - мама, не горюй!
    И, работая с бюджетниками, приходится идти на их любые капризы только чтобы получить от них оплату.
    К тому же возможно, они и не отразили у себя в балансе в прошлом году эти расходы по услугам, выполненным предприятием Лилия Уральск.

    Лилия Уральск, вы для начала все-таки узнайте, отразили ли они у себя в учете в прошлом году ваш Акт выполненных работ.
    Если отразили, то попробуйте уговорить, чтобы они погасили этим годом свою кредиторку. Тогда в документах ничего менять не придется.

    Если же они ничего не отразили, а ваш акт выполненных работ и сф валяются у них где-то на заднем дворе, то вам действительно, как советовал Я тут мимо проходил, надо забрать все оригиналы (АВР и СФ), и исправить вашу Ф910.00 за прошлый год. И этим годом снова подписываете АВР и выписываете СФ.
    Они вам оплачивают, и все счастливы.

    Если они отразили ваши документы у себя в учете, но не хотят платить по ним, а хотят платить по новым, то и вам и им нужно внести изменения в свои документы и отчеты. Тут уже делаете, как советовала Алекс. Т.е. сначала выписываете еще один СФ минусом на ту сумму, той же датой. Отдаете им. На основании этого документа они у себя сторнируют расходы, вы у себя сторнируете доходы. И опять же корректируете налоговы отчеты.

    Потом этим годом выписываете новый СФ, и его отражаете в отчетности за 1 квартал, платите налоги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz