| Оформление возврат товара: проводки и документы в 1С
|
Лена31
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Янв 21, 2009 17:04:51
|
Сообщить модератору
|
|
Вы вернули товар поставщику или вам вернули товар покупатели?
И каким проводками вы оформили эту операцию в Бухучете?
В Приложении 100.08, да и вообще в Декларации по КПН, выбытие запасов отдельно нигде не отражается.
Отнесение выбывших запасов на вычеты идет через обороты по формуле ОК=СН+ОД-СК
Если это вам вернули товар ваши покупатели, то вы в бухучете делаете сторно реализации, по товарам формируется проводка Дт 7010 Кт 1330 сумма -1000 тенге, например. Это уменьшает ваш кредитовый оборот, а значит уменьшаются вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лена31
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Янв 21, 2009 18:54:15
|
Сообщить модератору
|
|
Да действительно, забыла уточнить возврат от покупателя...
1С 8.1 сделала мне проводки дт1330 кр7010 с плюсовым значением, в этом то у меня и проблема, что товар стоит по Дт, делая 8 приложение получается надо поставить товар в приход, а рнн чей ставить покупателя или свой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Янв 21, 2009 19:28:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здорово!
Мы в случае возврата создаем документ в журнале Реализации, количество с минусом.
По документу даются проводки:
Дт 7010 Кт 1330 сумма -1000.00 (сторнируется себестоиимость)
Дт 1210 Кт 6010 сумма -1500.00 (сторнируется доход)
Дт 1210 Кт 3130 сумма -195.00 (сторнируется НДС)
А вы вводили документ по возврату в журнале поступления товара?
Может быть проще документ перебить правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лена31
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 22, 2009 21:24:06
|
Сообщить модератору
|
|
Вы в 8 1С НЕ работали похоже, в программе есть документ возврат тмц от покупателей в нем значения идут с "+", сч/фактура с "-", проводки такие 1330Дт 7010Кр Возврат тмц от покупателя
6020Дт 3391Кр Возврат выручки от реализации
3130Дт 3391Кр Возврат ндс
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Янв 22, 2009 22:28:20
|
Сообщить модератору
|
|
Да я занимаюсь разработкой и внедрением ЛукиПро.
Но ведь это не верные проводки.
Обороты по счетам расходов не могут быть кредитовые. И по проводкам получается, что это не возврат товара, а поступление.
Тогда я и не знаю, что вам посоветовать.
Ну, наверное, раз у вас 1С8, она сама правильно собирает Декларацию Ф100.00
РНН покупателя, считаю, ставить нельзя. Иначе камералка им сразу реализацию и доход выкатит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Янв 22, 2009 23:48:15
|
Сообщить модератору
|
|
ВОПРОС, меня тоже интересует
мы реализовали товар, это еще в июле месяце, после этого еще были отгрузки этому же клиенту, но вот в декабре нам возвращают остатки товара просроченного, и мы отписали с/ф декабрем но с минусом, скажите плиз , это правильно будет. И еще можно ли будет списать просроченный товар, но очень уж много его у нас? Пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
shurik.kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Янв 23, 2009 00:54:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
Здорово!
Мы в случае возврата создаем документ в журнале Реализации, количество с минусом.
По документу даются проводки:
Дт 7010 Кт 1330 сумма -1000.00 (сторнируется себестоиимость)
Дт 1210 Кт 6010 сумма -1500.00 (сторнируется доход)
Дт 1210 Кт 3130 сумма -195.00 (сторнируется НДС)
А вы вводили документ по возврату в журнале поступления товара?
Может быть проще документ перебить правильно? |
Проводки должны выглядеть так:
дт 1330 кт 7010 +1000.00 возврат себест.
дт 6020 кт 1210 +1500.00 возврат дохода от реализ.
дт 3130 кт 1210 +195.00 возврат НДС
А вот сч-фактура выставляется с минусовыми суммами и получателем указвается покупатель.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
shurik.kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Янв 23, 2009 01:10:23
|
Сообщить модератору
|
|
Думаю правильно, т.к. в июле вы продали товар с нормальным сроком годности, а просрочился он только в декабре. На просроченный товар сложно сделать списание, проще его по min продать кому-нибудь, даже сотрудникам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
shurik.kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
shurik.kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Янв 29, 2009 15:31:04
|
|
|
Покупатель вернул товар, ну и соответственно кассовый чек. На тот момент отчет еще не сдан. Можно выданную с/ф и не учитывать, а как быть с кассовым чеком или как поступить в данном случае? Посоветуйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Янв 29, 2009 15:46:00
|
|
|
| baknar говорит: |
|
Посоветуйте. |
А как же ежедневный складской учет товара и правила бух.учета? Тем более Вы исказите таким образом себестоимость товара за данный период 
Советую сделать возврат и не сбивать свой складской и бух.учет.
| Julia_K говорит: |
|
По-моему надо понимать так, как буквально написано в Кодексе. Там написано, что ставка 12% применяется при корректировке оборота по балансовой стоимости тмз, а это применяется только при списании, так ведь? |
Согласна с Вами 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Victoriya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Янв 31, 2009 11:05:53
|
Сообщить модератору
|
|
здраствуйте!
Ситуация: Покупатель хочет, поменять (вернуть) товар (это книги)
вопросы:
1. В течении какого периода времени мы можем обменять книги? ( при соответствии товара для обмена)
2. а) если стоимость книг обмена равноценна, то без проблем.
б) стоимоть новой книги, больше. каковы действия? необходимо ли пробивать фискальный чек на разницу? (в чеке пишется наименование книги, и т.д.), либо выбить новыйй чек, но новую книгу,, а что со старым, причем прошедшей даты?
в) стоимомть новой книги, меньше. Выдать с кассы разницу, опять же, что с Фискальным чеком?
Помогите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Янв 31, 2009 12:09:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1. 14 дней после продажи, более этого срока возможен возврат товара по гарантии.
2а стоит сделать возврат кники (возвр.накладная) с возвратом чека и реализацию (накладная на отпуск) новой книги, на равноценную стоимость с выдачей нового чека.
2б те же самые действия что и 2а, с покупателя взять разницу между старым и новым чеком.
2в Те же действия что и 2а, добавляется выдача из кассы разницы между старым и новым чеком.
В поиске введите слово "возврат товара" и найдете закон о потребительских правах, где оговаривается условия указанные в 1 пункте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Янв 31, 2009 12:15:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Victoriya
Оформите возврат товара, пробейте возврат чека при возврате товара, составьта Акт, подшейте к Акту старый чек. На новую книгу выбейте новый чек.
| Victoriya говорит: |
|
1. В течении какого периода времени мы можем обменять книги? |
Надо смотреть "Закон о защите прав потребителей", сейчас нет под рукой, но там, по-моему, в течение 14 дней
| Victoriya говорит: |
|
при соответствии товара для обмена |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Фев 16, 2009 21:43:49
|
|
|
Вопрос такой, подскажите.. Прошла реализация ЧЛ по РН и фискальным чеокм ( с\ф не потребовали - не выписали! )
Теперь оформили возрат товара. Как отразить эту кооректировку облагаемого оборота в ф. 300.03.001 ? ведь там нужно указать № с-ф выданной ( её нет и не было в приоде) + с\ф дополнительную ( также она не выписывалась) . Проводки в 1С только по РН и возвратной накл-й.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Фев 16, 2009 21:52:08
|
|
|
А выписать фактуры не хотите задним числом?
| Янка говорит: |
|
Проводки в 1С только по РН и возвратной накл-й.? |
Да. По ним. Или как вопрос стоит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Фев 16, 2009 22:15:02
|
|
|
Вопрос в том , как правильно отразить корректировку оборота по НДС. Данные в неё заполняются на основании счетов -фактур. А возвраты идут от ЧЛ ( с\ф им не выдавались) . Если бы речь шла об одном возврате, можно конечно задним числом выписать.. а тут поставлено на конвейер... что же будет с номерацией , если выписывать с\ф задним числом , при необходимости? или не обязательное условие , чтобы выданные счета факт. были попорядку пронумерованы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Фев 16, 2009 22:27:01
|
|
|
Последовательность нумерации обязательна внутри одной организации. Нехорошо у получается. А почему не сегодняшней датой реализация и возврат? Физику не нужна сф, вот и покажите как лучше себе выйдет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Фев 16, 2009 23:31:16
|
|
|
Никак нельзя сегодняшней датой! даже если счет фактура не нужна! все реал проходит день- в день. Менять даты нельзя. Если выбивать с\ф на каждую накл-ю, то боюсь подумать что будет (реестр счетов выданных получится на 300 страниц за квартал) , но и это бы не беда, если б не РНН на каждого покупателя! Что делать? какой выход?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Фев 17, 2009 01:24:41
|
Сообщить модератору
|
|
Версия какая у вас 1с? Релиз конфигурации? ("Справка - О программе")
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
В типовой БП 1.5.8.12 (под 8.1 которая) - дополнительный НСФ можно провести без указания основного НСФ, прграмма позволяет так сделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Фев 17, 2009 08:53:34
|
|
|
Да, Как мне заполнить корректровку облагаемого оборота т.е. ф. 300.03.001 , если основания нет, не выдавали ЧЛицам с/фры при покупке товара.
1С 7,7 релиз 257
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Фев 17, 2009 10:30:58
|
|
|
Факт- первоначально счет-фактуры не было, значит в приложении 300.03 Вы указываете не первоначальную сч/ф- а накладную, также указываете накладную на возврат.
Правила заполнения 300.03:
Сумма корректировки размера облагаемого оборота, указываемая в дополнительных формах, должна соответствовать сумме, указанной в дополнительном счете-фактуре, либо в ином документе, подтверждающем наступление случаев, при которых производится корректировка размера облагаемого оборота. В случае, если в ином документе, подтверждающем наступление случаев, при которых производится корректировка размера облагаемого оборота, не указана сумма налога на добавленную стоимость, то данная сумма определяется путем применения ставки налога к сумме корректировки размера облагаемого оборота.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Думаю что кто-либо может придраться к тому, что наименование реквизита для заполнения именно "счет-фактура", а впечатан номер накладной. Поэтому лучше не вносить данные по номерам счет-фактур, т.е. оставить эти поля пустыми, а все остальные данные заполнить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Фев 17, 2009 10:54:21
|
|
|
Спасибо всем! Елена, но мне кажется нельзя оставлять эти поля пустыми... может все таки указывать РН и ВН номера?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
и еще , как мже тогда .. ст 239 п.2 Корректировка размера облагаемого оборота производиться при соблюдении следующих условий
п. 2.Наличие дополнительного счета – фактуры, в котором содержится отрицательное значение по облагаемому обороту и налогу на добавленную стоимость .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Фев 17, 2009 11:55:24
|
|
|
Это новый кодекс 2009г. А вот по старому кодексу возможен возврат по "иному документу"(ст.218 п.3).
Тогда остается одно - делаете счет-фактуру тем числом когда была реализация, потом делаете дополнительную счет-фактуру на возврат.
Почитайте ст.263 об обязательности составления счет-фактур, тогда у Вас таких проблем не будет в 2009г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Фев 17, 2009 12:09:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Янка говорит: |
|
если основания нет, не выдавали ЧЛицам с/фры при покупке товара |
А РНН, ведь в доп. форме к строке 300.03.001 помимо номера с/ф еще нужен РНН покупателя. Вы у ч/л РНН спрашиваете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Фев 17, 2009 12:12:35
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Почитайте ст.263 об обязательности составления счет-фактур, тогда у Вас таких проблем не будет в 2009г. |
ст. 263 НК п15 15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
пп3... представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;
Вот поэтому и возникает вопрос, и проблема еще актуальна! В новом кодексе прописано что возврат делается на основании с/ф, однозначно! а ст 263 разрешает не выдавать с/ф при опред. условиях.
| Елена Т говорит: |
|
Тогда остается одно - делаете счет-фактуру тем числом когда была реализация, потом делаете дополнительную счет-фактуру на возврат |
получается, что надо будет постоянно корректировки сдавать за прошлые периоды.. это не нормально, если бы 1-2 возврата , а когда поток...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
| *САМ* говорит: |
|
А РНН, ведь в доп. форме к строке 300.03.001 помимо номера с/ф еще нужен РНН покупателя. Вы у ч/л РНН спрашиваете? |
РНН будем требовать. с этим определились. а заполнять форму пока не знаю как ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Фев 17, 2009 13:03:07
|
|
|
Вывод такой - не делаешь вовремя счет-фактуры, плати налоги без учета корректировок? 
Получается что нет у Вас права делать корректировки и заполнять данную форму. Может мы что-то упустили в кодексе и возможен выход из этой ситуации?
Надо дождаться других мнений.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Фев 25, 2009 10:25:57
|
|
|
Привет. Подскажите пожалуйста, почему в 1С 7.7., при возврате от покупателя программа делает такие проводки
1330 7010 возврат себестоимости
6020 1210 возврат дохода
3130 1210 возврат суммы НДС
может быть я что то не понимаю, но по моему должно быть все наоборот. И при заполнении в 100 форме, формы отчет о доходах и расходах, итого не сходится именно на эту сумму. Что делать ума не приложу. Может вручную проводки забить, перевернув их. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Фев 25, 2009 10:38:44
|
|
|
Диночка
| Диночка говорит: |
|
при возврате от покупателя |
.
При заполнении ф.100.01, в доп.100.01.001 возврат товара(сумму уменьшенного дохода) отразите в графе D(сумма корректировки) со знаком минус(ст.81 п.2 пп.1 НК РК-2008г).Думаю,что у Вас все сойдется.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Фев 25, 2009 15:23:13
|
|
|
Слов нет, только слюни. ПОМОГИТЕ. Продали товар за 9 367 тенге, через некоторое время происходит возврат товара от покупателю, но на сумму 4 868 тенге. Разница составляет 4 499 тенге. Как назвать эту разницу, куда ее отнести, отчет о доходах и расходах в 100 форме не сходится в аккурат на эту сумму. Если Вам не трудно напишите проводки, как всю эту белебурду (извините за сравнение) отразить. И в 300 форме и в 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Ср Фев 25, 2009 15:34:58
|
|
|
Диночка
Ответ -в сообщ.№38 по данной ветке.
В форме 300,сумму возврата товара отразить в прилож.300.03 с минусом.(код.300.03.001)(2008г.)
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Ср Фев 25, 2009 15:43:24
|
|
|
Я это поняла, но получается вернули нам товар не по той цене по которой мы продали, а ниже. Вот именно эту разницу, куда отнести ее, что с ней делать. Ведь именно на эту разницу не сходится приложение к 100 форме (отчет о доходах и расходах).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Ср Фев 25, 2009 16:17:58
|
|
|
Диночка
Считаю,что цены на возвращеный товар должены быть указаны те ,по которым произошла продажа.Думаю,что Вам необходимо переговорить с покупателем,чтобы внести исправление ,возможно произошла ошибка.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Фев 25, 2009 16:27:36
|
|
|
Дело в том, что они не соглашаются. Я просто все мозги уже набекрень вывернула с этой разницей. Может быть, хоть кто нибудь посоветуйте мне, что делать в сложившейся ситуации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Фев 25, 2009 16:35:26
|
|
|
А почему по другой цене возвращается товар? Не весь что ли? Или всё по другой цене хотят возврат сделать? Тогда это просто вы у них покупаете, как Пчелка высказалась(лся?)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Фев 25, 2009 16:38:55
|
|
|
Там вообще история такая запутанная, просто кошмар. Товар возвращается весь. Но продать его нам они не могут, так как их деятельность этого не предусматривает. Почему произвели возврат по цене ниже чем продажа, все таинственно молчат, поэтому и говорю, что там все запутанно. Но произошел именно возврат.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Фев 25, 2009 16:43:57
|
|
|
Они должны сделать на основании вашей РН по той же цене , колич-во м.б. иное , а Цена не должна быть другой!
Не принимайте от них эту вовзратную накл-ю , не давайте с/ф с минусом, пусть переделывают! им же нужнее..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Пчелка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Фев 25, 2009 16:49:05
|
|
|
Ну в общем-то было бы интересно узнать на каком основании возвращают? А то похоже они у себя ОС приходовали, потом подиж ты амортизировали, теперь видимо по остаточной пытаются вернуть.....а сколько пользовались? не похоже это на возврат, они же наверное хотят денег за это.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Фев 25, 2009 16:59:11
|
|
|
Дело в том что данный товар был установлен в 2007 году, документы не выписали. Они эту сумму оплатили. В 2008 году происходит следующее: Они говорят, что данная точка доступа их не устраивает, они хотят вернуть, но так как она была у них год, он произносит фразу, верните нам ее за 4 868 тенге, и мы вам продадим другую. Сальдовка у них по нулям так все ок. И они прозводят возврат, так как не могут продать ее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Ср Фев 25, 2009 17:10:55
|
|
|
Но это типа замены получается? Тогда возврат по той цене, которой покупали, потом реализация другой по новой цене, если что взаиморасчёты. Но непонятно что это?
| Диночка говорит: |
|
документы не выписали |
т.е просто деньги платились и висели как авансы полученные (у вас)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
