| сальдо на счетах по НДС
|
|
|
|
#1 Пн Окт 06, 2008 17:17:28
|
|
|
По итогам 3 квартала у меня вылез дебетовый остаток на 1420 и кредитовый на 3130. На 3130 правильно, мы теперь должны в бюджет, а почему на 1420 дебетовый? По идее он должен был перекрыться.Кто может подсказать? Что я неправильно сделала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Окт 06, 2008 17:29:19
|
|
|
Кари
Я аж покраснела от вашего замечания.
Я провела закрытие периода.Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Окт 06, 2008 17:42:48
|
Сообщить модератору
|
|
Причин может быть много. Часто встречаются:
- Неправильно указан вид оборота по НДС в документах поступления;
- Ручные проводки по счетам учета НДС
- Несоответствие ставки НДС и вида НДС к зачету в документах поступления;
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 06, 2008 17:51:38
|
|
|
NoName
Я внимательно просмотрела и перепровела все документы.Ошибок не обнаружила. Что еще можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Окт 06, 2008 18:04:50
|
Сообщить модератору
|
|
Можно поискать проведенные документы, расположенные после закрытия периода.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Ещё можно в закрытии периода оставить один-единственный флажок "Зачет НДС" и внимательно почитать комментарии - может, там есть что-нить интересное.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Окт 06, 2008 18:42:37
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
|
Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления. |
А как закрывались по оборотке счета 1420 и 3130 в прошлых кварталах?
Я предполагаю, что ввиду, того что у Вас зачета было больше, чем начислений, то Вы вообще не проводили закрытие периода, поэтому у Вас 1С считает все сначала года. Или как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Окт 06, 2008 19:03:27
|
|
|
В прошлых кварталах у меня было дебетовое сальдо на 1420.В этом квартале я должна в бюджет.Закрытие периода я провожу каждый квартал. После закрытия периода в 3 квартале нет проведенных документов. Сижу вот копаюсь, может где-то что-то неправильно проведено. Не должно быть, но все же..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Окт 06, 2008 22:55:38
|
Сообщить модератору
|
|
Есть такой счет ОБ. И счет 1420.
Если заметите, то у них одинаковая аналитика.
Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420.
Вариант 2.
Стучите в асю, ну и оборотки по этим счетам в студию.
Да, и скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, и закрылись ли они по этим субконто (13%) ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 07, 2008 13:32:43
|
|
|
| Den говорит: |
|
Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420. |
Все просчитала, все соответствует.
| Den говорит: |
|
скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, |
Есть НДС, уплачиваемый при таможенном оформлении
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Окт 07, 2008 15:07:33
|
|
|
| Den говорит: |
|
НДС должен он у вас упасть на счет 3397 |
Да, НДС по ГТД отражается на 3397,но он ведь автоматически идет на зачет через счет 1420.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 07, 2008 17:55:33
|
Сообщить модератору
|
|
Тоесть у вас висит сумма ТОЛЬКО по строке 300.00.12 ?
Похоже это проблемка с самим документом "Закрытие периода".
Было подобное, но я под себя переписывал...
Кто с этим встречался рассудите?!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Окт 07, 2008 20:22:16
|
|
|
Столько ответов...
Закройте опрацией вручную и не мучайтесь...
Если зачет меньше, то значит в бюджет к начислению и все проблемы...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Иногда, приходится и так...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Может я и не прав, но я с год из-за того, что не работало как надо 1С, делал все декларации по НДС в ручную, в том числе и РСФ, а обороты немалые и сейчас контролирую каждую цифру, пока не открыжу все и не распечатаю не отправляю, а перекрыть вручную, думаю это не преступление...
Добавлено спустя 45 секунд:
Просто хочу сказать, что не стоит доверять программе на 100%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Окт 07, 2008 20:40:09
|
|
|
А понятно - Истина где-то рядом 
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
У меня при закрытии месяца не хватается, только НДС по лизингу, который висит на РБП, его закрываю вручную...
Ну попробуйте переповести закрытие месяца, изменить время, галочки поменять, чем черт не шутит...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
