| Организаторы Саммита китайцы сдаем ли фно 101.04?
|
|
|
|
#1 Чт Мар 07, 2019 20:47:22
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер.Уважаемые профи!Сотрудники съездили в Астану на саммит.Организаторы саммита - китайцы.оформили сотрудникам командировку проживание,суточные итд.По банку по инвойсу оплатили китайцам 200$c.Это получается услуги от нерезидента? инвойс от 25.02.2019.У нас возникают налоги (200$*377,5=75500) 75 500*0,20=15100 кпн за нерезидента,75 500 + 15100 = 90 600 тг*1,12- (90600)= 10 872 ндс за нерезидента.Если услуга нерезидента организация представительских интересов может быть такое что можно не облагать налогами?помогите пожалуйста ситуация новая для нас.Если должны то сроки по 101.04?Инвойс не оригинал копия что делать?Совсем запуталась.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Мар 11, 2019 08:15:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Алиева Улболсын говорит: |
Добрый вечер.Уважаемые профи!Сотрудники съездили в Астану на саммит.Организаторы саммита - китайцы.оформили сотрудникам командировку проживание,суточные итд.По банку по инвойсу оплатили китайцам 200$c.Это получается услуги от нерезидента? инвойс от 25.02.2019.У нас возникают налоги (200$*377,5=75500) 75 500*0,20=15100 кпн за нерезидента,75 500 + 15100 = 90 600 тг*1,12- (90600)= 10 872 ндс за нерезидента.Если услуга нерезидента организация представительских интересов может быть такое что можно не облагать налогами?помогите пожалуйста ситуация новая для нас.Если должны то сроки по 101.04?Инвойс не оригинал копия что делать?Совсем запуталась.
|
Прошу помощи ув.коллеги!
Прочитала кодекс про освобождение не нашла.получить оригиналы документов тоже не получается.Все что есть на руках это копия инвойса.Все таки обложить налогами и на не вычеты?Очень нужна ваша помощь!
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Мар 11, 2019 10:35:05
|
|
|
| Алиева Улболсын говорит: |
|
Если услуга нерезидента организация представительских интересов может быть такое что можно не облагать налогами? |
Это было нереально тяжело прочитать, а понять ещё тяжелее. Я там за углом мешок запятых оставила и словарь по пунктуации. Это вам )))
Алиева Улболсын, кто оформлял командировку, вы или китайцы?
Суточные, проживание и проезд вы оплачивали своим работникам?
Китайцам вы за что перечислили деньги?
Какая формулировка в копии инвойса?
Почему не получается взять оригинал инвойса?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Мар 11, 2019 11:01:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
Алиева Улболсын, кто оформлял командировку, вы или китайцы?
Суточные, проживание и проезд вы оплачивали своим работникам?
Китайцам вы за что перечислили деньги?
Какая формулировка в копии инвойса?
Почему не получается взять оригинал инвойса? |
Поясню ситуацию.Наше ТОО - в Алматы.Самммит прошел в Астане.Организаторы Саммита- китайцы.Наши сотрудники поехали в Астану, для участия в Саммите.Сотрудникам проживание,проезд,суточные оплатила наше ТОО.За Саммит , на основании инвойса, перечислили 200$. по банку.На инвойсе написано описание (delegate of central asia reneweble energy summit 2019-Делегат Центральной Азии Саммит по возобновляемым источникам энергии 2019).Организаторы уехали в Китай, что не можем дозвониться.Этот инвойс или же билет на саммит (вход) или же документ на проведение мероприятии Саммита.Не знаю даже как воспринять.,вот ситуация немножко запутано..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Мар 12, 2019 10:58:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Алиева Улболсын говорит: |
|
Сертификат и инвойс мне надо в налоговую отнести, в канцелярию |
Не вижу в этом необходимости т.к.Вы начисляете и перечисляете налоги , соответственно сдаете налоговую отчетность,а не подтверждаете в УГД,что получили сертификат.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Мар 12, 2019 11:09:32
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
Не вижу в этом необходимости т.к.Вы начисляете и перечисляете налоги , соответственно сдаете налоговую отчетность,а не подтверждаете в УГД,что получили сертификат.
С ув. |
Если Инвойс как билетик оприходовать?Это как-перечислили за товар,оприходовали, и по ним нет налоговых обязательств.?
Или же Если услуга нерезидента - "Организация представительских интересов -интересы между двумя странами" может быть такое, что можно не облагать налогами?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
| esiphi говорит: |
Не вижу в этом необходимости т.к.Вы начисляете и перечисляете налоги , соответственно сдаете налоговую отчетность,а не подтверждаете в УГД,что получили сертификат.
С ув. |
Спасибо я уже Вам отправила! 
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4784
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 12, 2019 14:02:12
|
|
|
| Алиева Улболсын говорит: |
|
Если Инвойс как билетик оприходовать?Это как-перечислили за товар,оприходовали, и по ним нет налоговых обязательств.? |
Ну а какое-нибудь приглашение на саммит они вам присылали? Сам инвойс за билетик не прокатит. Но даже если есть приглашение, вряд ли можно провести его как товар. Например, авиа или железнодорожные билеты вы же проводите не как товар, а как подтверждение оказания услуги за проезд (вместо АВР). Так что от КПН и НДС (если вы плательщики НДС) за нерезидента отвертеться не получится.
Без АВР или другого аналогичного документа я бы вообще поставила под сомнение, можно ли отнести эти 200 баксов на вычеты.
Посмотрите эти темы:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=39212
http://balans.kz/viewtopic.php?t=39186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Мар 12, 2019 14:24:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Ну а какое-нибудь приглашение на саммит они вам присылали? Сам инвойс за билетик не прокатит. Но даже если есть приглашение, вряд ли можно провести его как товар. Например, авиа или железнодорожные билеты вы же проводите не как товар, а как подтверждение оказания услуги за проезд (вместо АВР). Так что от КПН и НДС (если вы плательщики НДС) за нерезидента отвертеться не получится.
Без АВР или другого аналогичного документа я бы вообще поставила под сомнение, можно ли отнести эти 200 баксов на вычеты.
Посмотрите эти темы: |
С Вами согласно на все 100%, потому что инвойс не оригинал а копия.Если инвойс был бы оригиналом,можно было бы еще на вычеты взять.Ведь инвойс идет вместо АВР и сч-ф, за рубежом нет понятии АВР, уних один документ Инвойс.Но все же жалко, перечислить все налоги и не показать на вычеты..
Все же спасибо.Ваше мнение для меня безценна ув. коллеги! 
Спасибку нажала!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
| Elis говорит: |
|
Это было нереально тяжело прочитать, а понять ещё тяжелее. Я там за углом мешок запятых оставила и словарь по пунктуации. Это вам ))) |
Спасибо за мешок запятых ))) Будем учитывать запятые отныне )))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Мар 18, 2019 18:04:39
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые коллеги,
Продолжение этой темы для уточнения.
Инвойс на дату- 25.02.2019. 1. У нас возникают налоги (200$*379,5=75 900-курс перечисление оплаты) 75 900*0,20=15180 тг кпн за нерезидента. 2. 200$*376.73 (курс на дату инвойса - 25.02.2018) = 75 346 тг + 15 180 = 90 526 тг*1,12- (101 389)= 10 863 ндс за нерезидента.
Вопрос -
1.верно ли расчитан кпн за нерезидента?
2.До 25 марта 2019г. нужно произвести налоги по кпн за нерезидена.т.е после месяца в течении 25 дней следующего месяца?
3.Верно ли рассчитан ндс?
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Мар 19, 2019 12:43:32
|
Сообщить модератору
|
|
Ув профи!
Платеж произвели %100 оплатой.Мне надо произвести платеж по кпн за нерезидента до 25.03.2019?Пожалуйста кто платил кпн за нерезидента и ндс за нерезидента, нужны ваши советы.По корректности расчета и по сроком!!!Скоро праздничные и выходные дни.Боюсь опоздать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
