Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - как правильно отразить сф от поставщика на предаствение скидки в 1С?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
При предоставлении скидки делают фикт...
Как правильно отразить возврат денег от поставщика за непоставленный товар?
Как правильно отразить по бухгалтерск...
как отразить сумму возвращенной скидки
Какими проводками отразить торговые скидки на товар


	На главную Энциклопедия Баланса »

как правильно отразить сф от поставщика на предаствение скидки в 1С?

Reader Guest

#1 Вт Май 21, 2013 14:48:49	Сообщить модератору

Здравствуйте! Как правильно отразить сф от поставщика на предоставление скидки?? Я ввела в базе через покупку услуг. ( у нас 1С8) Но тогда у меня произошло начисление по сч 3310. И этой суммой я увеличила задолженность перед поставщиком. Я на данный момент поставила сумму с минусом, чтобы пошел акт сверки. А как правильно я должна была отразить данный документ в программе????

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#2 Вт Май 21, 2013 15:28:30	Сообщить модератору

Евгения, поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#3 Вт Май 21, 2013 15:33:22

Сообщить модератору

Пчела говорит:

поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная.

Т.Е. к той сф которую они нам дали должна быть точно такая же только с указанием "Д" и сумма с минусом?? и я их обе должна провести???? тогда уменьшения не будет. Или должна буду провести только с ту которая с Минусом. Просто если дополнительная тогда и первоначальная должна быть. Я запуталась. Разъясните пожалуйста??

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#4 Вт Май 21, 2013 15:58:04	Сообщить модератору

Евгения, первоначальная или основная с "+" на сумму товаров без скидки, и дополнительная "Д" с "-" на сумму скидки. И все. больше быть ничего не должно.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#5 Вт Май 21, 2013 15:59:41	Сообщить модератору

Пчела, спасибо, все поняла.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#6 Вт Май 21, 2013 17:53:22	Сообщить модератору

а подскажите еще какие проводки должны быть? у меня Д.6220 Кр 3310. это правильно?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#7 Ср Май 22, 2013 07:47:25

Сообщить модератору

Евгения говорит:

какие проводки должны быть? у меня Д.6220 Кр 3310

Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 6030.
2.Дт 3310-Кт 1420.
С ув.

Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:

2 вариант:
1.Дт 6030-Кт 3310-(-).
2.Дт 1420-Кт 3310-(-).
С ув.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#8 Ср Май 22, 2013 08:33:59	Сообщить модератору

Евгения, Услуги или товар ? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: а.... услуги, тогда , я бы поставила просто 7210(7110) - 3310 1420 - 3310 с минусом, а с 6000 счетами я не согласна

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#9 Чт Май 23, 2013 18:18:25	Сообщить модератору

Подскажите счет 6030 в 1С 8 красным цветом и с минусом - это нормально?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#10 Вт Июн 11, 2013 20:49:01

Сообщить модератору

Пчела говорит:

7210(7110) - 3310
1420 - 3310
с минусом, а с 6000 счетами я не согласна

дейсвительно, если мы не берем себе на расходы, то почему мы должны показыывать доходы?

Цитата полностью §Печать темы

Tais Коллега Спасибки: +72

#11 Пн Авг 17, 2015 10:40:43

Подниму данный вопрос. Поставщик предоставил нам в конце м-ца скидку, оформив сч.ф. с минусом. Каким образом правильно оформить данный документ в программе 1С? Услугами не получится, т.к. сч. 6030 должен стоять по кредиту.

Цитата полностью §Печать темы

Елена Т Коллега Спасибки: +3592

#12 Пн Авг 17, 2015 12:30:29

Сообщение №4 не помогло?

Цитата полностью §Печать темы

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz