| Ошибка в строках дополнительной ф.300.00 (реестр 300.08). Как исправить?
|
|
|
|
#1 Чт Апр 15, 2010 23:15:09
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствйте!
как правильно исправить реестр счетов фактур форма 300.08 если дополнительно отправили 2-ю строку вместо 10-й строки. А вторая строка уже прошла в очередной декларации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 15, 2010 23:20:13
|
|
|
создайте еще одну дополнительную форму
строка 2 - заминусуйте внесенные изменения
строка 10 - укажите необходимую инфу
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Апр 15, 2010 23:21:26
|
Сообщить модератору
|
|
Zaure
Подать дополнительную форму
В строке 2 - занести ошибочные суммы со знаком минус и правильные РНН и номера с/фактур
В следующей строке указать номер строки 10 - и занести туда данные, которые нужно добавить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Апр 15, 2010 23:28:40
|
Сообщить модератору
|
|
в строке 2 я должна занести правильный РНН и номер Счет фактуры и дату выписки. Правильный - это значит который прошел в очередной форме и потом исчез из-за дополнительной формы да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Апр 18, 2010 14:33:09
|
|
|
Помогите пож-та.
У меня бухгалтер забила в доп.форму 300.08 не то рнн предприятия.
все остальное верно.
я просто в дополнительной ставлю номер строки, где ошибка и верный рнн и все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вс Апр 18, 2010 15:14:39
|
Сообщить модератору
|
|
Раньше это оговаривалось в Правилах по заполнению ф.307.00
| Цитата: |
Внесение изменений и дополнений в приложение к Реестру в зависимости от характера допущенной ошибки производится в следующем порядке:
1) в случае обнаружения ошибки в графах В, С, D, E или F раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре правильно указать данные реквизиты. Вместе с тем следует иметь в виду, что когда допущена ошибка в одной из граф, в дополнительном Реестре отражаются все указанные реквизиты.
При этом лист В Приложения к Реестру не заполняется;
2) в случае обнаружения ошибки в графах G, H, I или J раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре указать сумму выявленной разницы по сравнению с ранее представленным Реестром.
При этом необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F и сумму выявленной разницы в графах G, H, I и J. При внесении изменений, направленных на уменьшение значений граф G, H, I и J, сумма выявленной разницы указывается со знаком минус; |
Откуда ясно видно, что нужно было лист А заполнять полностью при любом внесении изменений.
Теперь это в Правилах не отражено, а отражено в ст.70 НК РК
| Цитата: |
2. В дополнительной налоговой отчетности по соответствующим строкам указывается:
1) разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период - при изменении сумм в ранее представленной налоговой отчетности;
2) новое значение - при изменении остальных данных в ранее представленной налоговой отчетности.
|
Откуда не ясно, вносить ли данные только в одну строку или же во все как раньше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Фев 03, 2012 11:24:23
|
|
|
Здравствуйте. За 3 кв.2010 года в строке 273 реестра 08 была неверно
указана сумма НДС, вместо 1 250 000, следовало указать 1 250 945, прочие
реквизиты указаны верно. Для исправления ошибки в дополнительном
реестре, указывается строка 273 и проставляется сумма 945
(дополнительная сделана по правилам 2009 г.). Так как с 2010 года
правила внесения изменений в реестр изменились, то как узнать какая
сумма села в реестр в конечном итоге (1 250 000, 1 250 945 или 945) и
как теперь правильно составить еще одну дополнительную форму, чтоб в
итоге села правильная сумма - 1 250 945 тенге. Заранее благодарна за
ответ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 03, 2012 12:46:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lera, Правила заполнения 300.00 формы
| Цитата: |
|
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Фев 03, 2012 13:01:12
|
|
|
Lera, если есть возможность, лучше отзовите дополнительную ф.300.00 и сдайте заново с правильными строками.
Нужно исправить так:
под № после последней строчки из основной формы делаете с минусом
следующая строка заполняется с правильными реквизитами и суммой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Фев 06, 2012 11:42:06
|
|
|
Дело в том, что я теперь не знаю, какая сумма села в строку 273:
в очередной стоит сумма 1 250 000
в дополнит. поставила в строку 273 недостоющую сумму, т.е 945
и теперь какая села в реестр я незнаю, толи та которая мне нужна 1250945, толи 945, т.е я теперь не знаю какую минусовать. Правила составления я теперь изучила, но как исправить сложившуюся ситуацию? Подскажите, что делать?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И как мне сказали в отделе проверок, дополнительные формы не отзываются
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Фев 06, 2012 17:22:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Lera говорит: |
|
И как мне сказали в отделе проверок, дополнительные формы не отзываются |
Отзываются, как же нет. Сама недавно отзывала по этой же причине доп.ф.300.00 с неправильно заполненным реестром. Если посмотреть форму заявления на отзыв налоговой отчетности, то там можно отзывать и основные , и дополнительные , и дополнительные по уведомлению,и ликвидационные формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Фев 06, 2012 17:33:25
|
|
|
Поставьте в заявлении "методом удаления"в п.5 стр. D.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
и далее в п.6 строка G "нарушена структура электронного формата..."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина_588
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Фев 06, 2012 18:13:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Zaure говорит: |
|
в строке 2 я должна занести правильный РНН и номер Счет фактуры и дату выписки. Правильный - это значит который прошел в очередной форме и потом исчез из-за дополнительной формы да? |
т.о. получается три строки в доп.форме??? 2-ая со знаками минус из доп., 2-ая правильная из очередной формы и 10ая та, которая с минусами во 2ой тут, только правильная?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина_588
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Фев 07, 2012 12:38:04
|
Сообщить модератору
|
|
ну как путано?? у меня та же ситуация - сдала доп. 300 и в форме 300.08 нужно было строку 28 на сумму 114 добавить, а я забила 2ю строку на 114, в очередной уже была 2я строка на 98715. Как переделать?? Получается 2я строка и в очередной есть и в дополнительной. Так вот - необходимо сделать: 2я строка 98715, 2я строка (-)114 и 28я строка 114??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Фев 07, 2012 12:48:34
|
|
|
Ирина_588, предлагаю отозвать дополнительную форму. А затем сдать другую и ее сделать согласно правилам. Т.е. ставите следиющий № за последним и с минусом указываете все, что было по строке 28, а затем в слудующей строке указываете верные суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Фев 07, 2012 14:14:07
|
|
|
Паралельно написала в управление по камеральному контролю, сегодня пришел ответ, и мне написали, что я должна следующими строчками отминусовать обе цифры, ну например последняя у меня была строка 290, теперь я должна поставить строка 291 (- 1 250 000), строка 292 (- 945), строка 293 ставится уже правильная сумма, т.е 1 250 945. Согласно этого письма, заполнила новую допку, сижу такая вся в образе, довольная, пока сюда не зашла и не прочитала сообщение № 20 от трудоголика2. А если и правда он у меня никак не сел, с другой стороны они же знают, что пишут или им лишь бы отписаться, хотя ответ очень обстоятельный, приведен пример, причем с моими же цифрами, которые я и здесь приводила. А как делается отзыв, это можно сделать из кабинета налогоплательщика или надо идти в НК? Ну и как Вы думаете, что мне делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Фев 07, 2012 14:22:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lera, отзыв делается из КН, по лучше отнести нарочным, так будет быстрее. А по поводу того, что они вам расписали, мое мнение таково, что чем меньше дополнительных тем лучше. И если есть возможность отозвать неправильную, лучше ею воспользоваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Фев 07, 2012 14:37:12
|
|
|
Подскажите пожалуйста, зашла в кабинет налогоп.и нигде не вижу зявление на отзыв, зашла в налоговые заявления, там нет, тыкните носом пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина_588
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина_588
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина_588
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Фев 08, 2012 15:29:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Ирина_588, ну я думаю это все равно быстрее и надежнее чем КН |
причину отзыва указать - 5.Методом удаления п.В - отзыв НО, представленной с нарушением условий п.2 ст.68 НКодекса?
заранее благодарю за ответ!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина_588
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Фев 08, 2012 15:42:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Ирина_588, методом удаления согласно ст 69 п 2 пп 4 |
 там нет такой строки... только то, что я написала выше - в связи с нарушением ст.68 п.2, а в ст.69 п.2 пп.2 как раз написано про 69 п.4)) - нал.отчётность в нашем случае составлена неверно, т.е. с нарушением п.2 ст.68 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Ср Фев 08, 2012 16:00:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| YelenaS говорит: |
Поставьте в заявлении "методом удаления"в п.5 стр. D.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
и далее в п.6 строка G "нарушена структура электронного формата..." |
Как я уже писала выше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Сб Фев 11, 2012 18:53:35
|
|
|
Аналогичный вопрос. Насколько я понял, лучше всего сделать отзыв? Но если все же лучше доп. отправить?
В очередной 300.08 последняя строка : 200.
Дополнительная №1 отправилась вместо 201 на сумму А и 202 на сумму Б, - 1 на сумму А и 2 на сумму Б ,соответсвенно.
Сейчас нужно еще допик№2 отправить. Как сделать?
203 с минусом 1 из допика №1 на сумму А
204 с минус 2 из Доп. №1 на сумму Б
205 с плюсом на сумму А из Д1
206 с плюсом на сумму Б из Д1
207 уже новые суммы.
Но вот все не могу вьехать, сколько читал написано что надо отправлять с исправлениями только при ошибках в графах B,C,... но ведь не номера?
Еще вопрос с какого периода необходимо при отправлении допиков при изменении ранее вписанных строк продолжать с послдней+1 строки? То есть за 2009 год как буду вносить допики? Или 1 квартал 2010 года?
У кого-нибудь было в практике чтобы приходили уведомления из за нарушении в нумерациях?
Трудоголик2 почему не стоит отпралять допики?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Вс Фев 12, 2012 01:11:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
чем меньше дополнительных тем лучше. И если есть возможность отозвать неправильную, лучше ею воспользоваться. |
Сомневаюсь в правильности этого утверждения, потому что в ст.69 вполне определенно написано, в каких случаях делается отзыв, но ни в одном пункте нет ничего похожего на "ошибки при заполнении строк формы" или "неправильное заполнение дополнительной формы". Поэтому в данном случае как раз нет возможности отзыва.
| Трудоголик2 говорит: |
|
методом удаления согласно ст 69 п 2 пп 4 |
Читаем:
| Статья 69 НК говорит: |
2. Методом удаления производится отзыв следующей налоговой отчетности:
...
4) которая считается непредставленной в соответствии с пунктом 5 статьи 584 настоящего Кодекса. |
| Статья 584 НК говорит: |
5. Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы, если:
1) не соответствуют налоговым формам, установленным Правительством Республики Казахстан в соответствии с настоящим Кодексом, или
2) не указан код органа налоговой службы, или
3) не указан или неверно указан идентификационный номер, или
4) не указан налоговый период, или
5) не указан вид налоговой отчетности, или
6) нарушены требования настоящего Кодекса относительно подписи налоговой отчетности, или
7) нарушена структура электронного формата, установленная уполномоченным органом. |
Ни одного подходящего пункта не вижу.
| YelenaS говорит: |
|
и далее в п.6 строка G "нарушена структура электронного формата..." |
Какое отношение структура электронного формата имеет к неверному заполнению дополнительной формы?
Поэтому вывод только один: сдавать дополнительные формы и стараться не наделать новых ошибок.
| s-bahn говорит: |
|
Дополнительная №1 отправилась вместо 201 на сумму А и 202 на сумму Б, - 1 на сумму А и 2 на сумму Б ,соответсвенно. |
Непонятно, что именно вы корректировали в основной форме? Суммы А и Б - это неправильная и правильная суммы соответственно по какой-то строке основной формы или обе корректирующие по строкам 1 и 2 основной формы?
| s-bahn говорит: |
|
написано что надо отправлять с исправлениями только при ошибках в графах B,C,... но ведь не номера? |
Процитируйте, пожалуйста, точно, что вы имеете в виду.
| s-bahn говорит: |
|
с какого периода необходимо при отправлении допиков при изменении ранее вписанных строк продолжать с послдней+1 строки? То есть за 2009 год как буду вносить допики? Или 1 квартал 2010 года? |
Это нововведение с 1 января 2010 г. Если надо откорректировать за 2009 г., то читайте правила заполнения 2009 г., вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=330205#330205 цитировались.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вс Фев 12, 2012 02:16:22
|
|
|
дополнительные декларации не отзываются, это право принадлежит только очередным, можно корректировать только дополнительными с минусами и плюсами
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пн Фев 13, 2012 10:53:16
|
|
|
| Lera говорит: |
Здравствуйте. За 3 кв.2010 года в строке 273 реестра 08 была неверно
указана сумма НДС, вместо 1 250 000, следовало указать 1 250 945, прочие
реквизиты указаны верно. Для исправления ошибки в дополнительном
реестре, указывается строка 273 и проставляется сумма 945
(дополнительная сделана по правилам 2009 г.). Так как с 2010 года
правила внесения изменений в реестр изменились, то как узнать какая
сумма села в реестр в конечном итоге (1 250 000, 1 250 945 или 945) и
как теперь правильно составить еще одну дополнительную форму, чтоб в
итоге села правильная сумма - 1 250 945 тенге. |
Рита, если нельзя отозвать ( с чем я не согласна), тогда подскажите Lera,как ей исправить в её ситуации. Если дополнительная сдана не правильно, в нарушении правил заполнения дополнительных форм, то мне кажется как раз и нарушен электронный формат формы, так как она сядет не правильно. Тем более что мне так сказали сделать в НК, я не сама это придумала. И отзыв у нас прошёл нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Фев 13, 2012 12:12:15
|
|
|
Ну у Lera по крайней мере есть письменный ответ из НУ.
Хотя этот момент действительно неясен: как отражается неправильно заполненный допик: игнорируется программой или все-таки вносятся какие-то изменения в основную. Надо бы в этом разобраться, потому что по всей видимости налоговики на местах сами этого не понимают, раз дают такие противоречащие советы.
| YelenaS говорит: |
|
Если дополнительная сдана не правильно, в нарушении правил заполнения дополнительных форм, то мне кажется как раз и нарушен электронный формат формы, так как она сядет не правильно. |
Я не программист, особенно в этом не разбираюсь, но думаю, что электронный формат - это электронная (т.е. отцифрованная) форма текстового документа. Мы заполняем форму в КН или в СОНО в виде текста, а он затем преобразовывается в электронный формат типа: pdf, xml, html и т.д. А вот как обычный бухгалтер-пользователь узнает, что нарушена структура этого самого электронного формата, после того как форма уже сдана, - этого я не знаю и вообще-то это вопрос отдельной ветки. Создам-ка я, пожалуй, новую тему.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Вот эта тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=41690
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Фев 13, 2012 21:50:51
|
|
|
Извините, что формулирую мысли не точно. К сожалению, я только начал работать и еще не понимаю всей кухни.
Отправили Очередную декларацию. Последняя строка в 300.08 под номером №200.
Но затем донесли еще Счет-фактуры . Необходимо отправить допиком.
Допик отправляется по ошибке, не с номерами №201, №202,а с №2 и №3.
Теперь доносят еще Счет-фактуры. Но как теперь сделать допик? Выходит что в первом Допике последний номер, это №3, а должен быть №202. И мы должны были начать уже с №203. Но как теперь быть. Должны ли мы минусовать? Но под каким номером? И под каким номером записывать новые СФ?
Не могу найти распечатку. Где писалось, что необходимо отправлять доп.отч только при нахождении ошибок в графах B,C итд.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Фев 13, 2012 22:27:59
|
|
|
Не уверена, но склоняюсь к мысли, что поскольку в первом допике номера были неправильные, то скорее всего
| Трудоголик2 говорит: |
|
ваш дополнительный никак не сел, т.к. он заполнен неверно. |
Вернее, не сели исправления в реестре 300.08, а если была корректировка строк основной формы 300.00, то там должно все сесть.
Поэтому я бы сделала так: отправить следующий допик с правильными номерами: 201 - та сумма, что в первом допике была под № 2 (или № 1?), 202 - та, что под № 3, дальше 203 и т.д.
Надеюсь по суммам в добавленных счетах-фактурах вы одновременно корректируете соответствующие строки в основной форме 300: 300.00.014, 300.00.014 I, 300.00.022, 300.00.024, 300.00.025 или 300.00.026, 300.00.029 или 300.00.030?
Если в первом допике в эти строки добавили суммы правильно (в этом можно убедиться, проверив лицевой счет в КН), то во втором допике добавляете только суммы по дополнительным счетам-фактурам, которые в 300.08 будут под № 203, 204 и т.д.
| s-bahn говорит: |
|
Не могу найти распечатку. Где писалось, что необходимо отправлять доп.отч только при нахождении ошибок в графах B,C итд. |
Не знаю, где вы такое могли прочитать. В Правилах четко написано:
| Правила составления налоговой отчетности поНДС (Форма 300.00) говорит: |
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Вт Фев 14, 2012 10:08:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы знаете , как ни странно , не правильно сданые отчеты садятся. Но как? Это знают только в налоговой. При мне проверяли мои реестры (правда у меня были допы по уведомлению). Поэтому отдел камерального контроля проверял сразу. У них есть специальная программа, по которой они со ВСЕХ ф.300.00 за этот период выбирают данные по поставщику, как ни странно проверяю только по РНН , а не по строчкам. Строчки игнорируют. Я даже переспрашивала, вы что внимание на строчки не обращаете? Они сказали нет. Но я там так намудрила, что они мне посоветовали допы отозвать и сдать заново с правилными строчками, т.к. не могли сами разобраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Фев 14, 2012 12:14:39
|
|
|
Тогда рекомендации налоговиков, данные Lera, которые она описала в посте 26, правильные.
s-bahn, в свете информации от YelenaS получается, что хотя вы в первом допике и написали номера строк 2, 3, они все равно попали в реестр. Поэтому в следующем допике их уже не надо включать, а новые счета-фактуры добавлять под № 201, 202, ...
Из слов YelenaS следует, что не так уж и важна эта нумерация.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Вт Фев 14, 2012 13:21:29
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Поэтому в следующем допике их уже не надо включать |
Включать точно не нужно, т.к. они попадут второй раз. В НК при проверке реестров выгружаются данные из реестров в табличку в ввиде Exсel , а там уже делается отбор по РНН, где суммируются данные по колонке суммы НДС с плюсом , минусом, получается итоговая сумма по поставщику. Можно сделать вывод, что нумерация строчек и не важна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Ну я по памяти Вам сказала, если нет свидетельства, то не заполняете, мне просто сейчас глянуть негде. Смыл такой - заполняете все данные, кроме сумм (если они правильные)
