| Камеральный контроль 4кв 2009г, нестыковки Ф300.08 с поставщиками
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Май 06, 2010 10:45:00
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=337544#337544
Получили утром камеральный контроль по КН.
Интересная картина
1. Сообщили что мы сами себе поставили сумму в зачет ...  С какого переляку непонятно пр8 не подтверждает
2. Сообщили что 20 счетов фактур рамстора не действительны ....
3. Прислали несоответствие с не существующими продавцами. У нас таких нет
Как на такие заморочки реагировать.?Претензии не стыкуются с пр 8 в основном
По существующим понятно подбираем с-ф
Рамстор вне конкуренции
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 06, 2010 10:49:01
|
|
|
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Сообщили что 20 счетов фактур рамстора не действительны .... |
Должны быть указаны причины, возможно что клиент не указал выставленные Вам счет-фактуры в своем реестре 300.07.
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Сообщили что мы сами себе поставили сумму в зачет ... |
Проверить в 300.08 есть ли Ваш РНН в списке.
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Прислали несоответствие с не существующими продавцами. У нас таких нет |
Опять же проверить в 300.08.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Май 06, 2010 11:06:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Сообщили что 20 счетов фактур рамстора не действительны .... |
Должны быть указаны причины, возможно что клиент не указал выставленные Вам счет-фактуры в своем реестре 300.07.
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Сообщили что мы сами себе поставили сумму в зачет ... |
Проверить в 300.08 есть ли Ваш РНН в списке.
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Прислали несоответствие с не существующими продавцами. У нас таких нет |
Опять же проверить в 300.08. |
1 То что не указал - это ясно А может и указал ...
2. Проверила и поэтому написала - нашего РНН в списке нет....
3. Про несуществующего продавца тоже проверила прежде чем написать . На его РНН мы нигде не ссылались...
Очередная муть от НК МФ - я думаю глюки на нашу голову
ПЫСЫ
В НУ пойду когда письмо сформулирую. Интересно как у других или мы одни за 4 кв получили уведомление через КН.
В запасе есть 30 дней...
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Соратников по проблеме камералки за 4 кв 2009 НДС нет что ли ?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Похоже что наше 8 и их принятое 8 резко отличаются. Выводы по ситуации
- когда мы сами себе зачет поставили
- когда нам подсунули лжепродавца в список
Так ли
Добавлено спустя 36 секунд:
Где можно запросить их вариант нашего отчета ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Май 06, 2010 11:26:49
|
|
|
Написать что ошибок Вами не обнаружено, просим предоставить пояснения и копию нашего отчета где нами по Вашему мнению допущены ошибки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Май 06, 2010 11:29:32
|
Сообщить модератору
|
|
В нашем НК ранее не было камералки Говорили что все в Астане. Сейчас что то изменилось ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Кстати крайне неудобные уведомления
Раньше ссылки были на строки ,а теперь суммой суммы ндс оперируют и надо все просматривать и суммировать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЕщеОдинБух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Май 06, 2010 12:41:12
|
Сообщить модератору
|
|
Вчера получили уведомление за 4 квартал 2009 года, картина следующая:
в уведомлении есть ссылка на то, что якобы не начислена сумма НДС сумма=0 по графе H формы 300.07 по контрагентам
и тут же позвонили эти контрагенты и сказали, что у них неправомерно взята в зачет сумма по приложению 300.08 с этой организацией.
Но позвольте согласно правил в 2009 году графа H не заполнялась, вернее запонялась только в определенных случаях, когда она была меньше графы
G, цитата из правил:
1)в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре;
2)в графе Н указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость. При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре.
графа H и сдавалась всегда равной нулю.
Очередной глюк камерального контроля, жаль что это ударит по огромному числу налогоплательщиков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Май 06, 2010 13:53:09
|
|
|
То же получили подобное уведомление, такое ощущение что наши поставщики вообще не отчитались в 7 приложении.
Вопрос у меня такой, как ответить на такое уведомление:
запросить акты-сверок с поставщиками и приложить к письму или приложить копии счетов-фактур к письму? Должна ли я вообще искать своих поставщиков? Просто в этом ТОО работаю приходящим бухгалтером, работаю всегда по готовым документам и даже не представляю где искать поставщиков?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Май 06, 2010 14:00:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Возрождение говорит: |
|
Просто в этом ТОО работаю приходящим бухгалтером, работаю всегда по готовым документам и даже не представляю где искать поставщиков? |
По наименованию в телефонных справочниках
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Май 06, 2010 14:44:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Возрождение говорит: |
Вопрос у меня такой, как ответить на такое уведомление:
запросить акты-сверок с поставщиками и приложить к письму или приложить копии счетов-фактур к письму? Должна ли я вообще искать своих поставщиков? |
Мы решили написать пояснения о нашей правоте и просто предоставить копии счетов-фактур, выписанных поставщиками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Май 06, 2010 14:49:00
|
|
|
| Возрождение говорит: |
|
запросить акты-сверок с поставщиками и приложить к письму |
Да, у нас инспектор просил предоставить акты сверок с поставщиками обязательно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Май 06, 2010 14:49:57
|
|
|
А мы не стали делать ни акты сверок, ни счета-фактуры ксерить, мы по тем поставщикам которых нам в уведе указали недействительными распечатали с сайта Налогового Комитета МФ РК карточки, где по поиску введя РНН мы находим налогоплательщиков. Там все указано по поставщику: и когда на учет поставлен и что до настоящего времени с учета не снят, а значит налогоплательщик действительный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Май 06, 2010 15:09:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирыч говорит: |
|
Там все указано по поставщику: и когда на учет поставлен и что до настоящего времени с учета не снят, а значит налогоплательщик действительный. |
А где подтверждение того, что этот легальный и честный налогоплательщик выписывал Вам счета-фактуры?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Май 06, 2010 15:17:42
|
|
|
Так раньше при камеральном контроле поставщик и должен был доказать где его реализация, которую мы отразили. Ведь получается поставщик занизил оброт по реализации и тем самым занизил НДС к уплате, так по крайней мере камеральный контроль проводился.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Май 06, 2010 15:22:26
|
Сообщить модератору
|
|
Ирыч
Камеральный контроль поставщика - вопрос, касающийся поставщика. А в данном случае - претензия к Вам. Претензия в том, что Ваша компания завысила зачет по НДС. НДС Вы относите в зачет по счетам-фактурам. И доказательством правомерности зачета являются счета-фактуры, а не акты сверок и распечатки о постановке на учет по НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Май 06, 2010 15:37:56
|
|
|
В прошлом году приходил камеральный контроль при расхождениях в суммах для ответа готовили акты сверок, при указании что постащик не действительный делали как писала выше №15. Замечаний со стороны Налового управления не было. И наши инспекторы всегда требуют акты сверок, о счетах-фактурах ни слова.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Май 06, 2010 15:49:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирыч говорит: |
|
И наши инспекторы всегда требуют акты сверок |
Если эти акты есть - замечательно. Приложите, хуже никому не будет. А если этих актов нет? А они ведь не обязаны быть. И не всегда реально подписать требуемые акты в течение 30 рабочих дней. Поэтому считаю, что требование актов сверок от инспекторов не очень корректными. Поскольку
| Elen говорит: |
|
НДС Вы относите в зачет по счетам-фактурам |
Доказательством Вашего права на зачет являются счета-фактуры (а также накладные или акты выполненных работ)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Май 06, 2010 16:26:41
|
Сообщить модератору
|
|
Согласна полностью с Elen
А вот самой интересно что делать по постащикам и указанным суммам в уведомлении если мы на них не ссылались. Наверное акт сверки был бы к месту.
По 2-м мы работали сними в 1 кв. и менеджер как бы имеет их контакты. В 4 кв. не работали и не ссылались на них.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Май 06, 2010 16:33:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Ольга Николаевна говорит: |
|
А вот самой интересно что делать по постащикам и указанным суммам в уведомлении если мы на них не ссылались. Наверное акт сверки был бы к месту. |
Здесь доказательством считаю отчеты и реестры (основные и дополнительные), сданные Вашей компанией за указанный период. Если в этих реестрах нет указанных РНН, то указания на ошибки камерального контроля в данном случае неверны. Я бы приложила к письму копии отчетов с реестрами. Поскольку акт сверки и здесь не считаю доказательством. Ведь Вы могли ошибочно указать в отчете РНН поставщика, хотя операций с ним не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Май 06, 2010 16:35:01
|
|
|
Конечно доказательством нашего права на зачет являются счета-фактуры. Но если она выписана поставщиком который снят с учета либо лжепредприятием, то уже этого права нет. Я вот об этом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Май 06, 2010 18:47:05
|
Сообщить модератору
|
|
Elen
| Цитата: |
|
Ведь Вы могли ошибочно указать в отчете РНН поставщика, хотя операций с ним не было |
Не ссылалисьи в нашей 8 их нет. НО при отправке были ситуации с порчей места где и рнн и суммы. Места разные , разбирались со службой поддержки и потом они дали команду отправлять. м б возникли ситуации не отраженные в отправленных ... не помню уже номеров строк...да и не важно сейчас. так предположения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Май 07, 2010 15:58:35
|
|
|
Я выбираю одного поставщика из списка камерльного уведомления, затем в 1С формирую из "реестра сф полученных" , потом крыжу для проверки и прикладываю копии СФ.Если на копии потом поставить печать и роспись что копия верна , должно сработать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Май 12, 2010 09:35:00
|
Сообщить модератору
|
|
По результатм камерального контроля за 4 кв.выявлены крупные супермаркеты которые реализацию не показали.Однако счета фактуры выписаны.
Один пообещал дать дополнительную декларацмю. Вроде разобрались.
Другие обьяснили ,что с-ф выписаны от руки и они их не проводят, но налог платят.
Суммы от млн. и выше.
Как с ними разобраться или просто сдать в НУ сф и пусть налоговя разбирается .
Посоветуйте. В раздумьях пока.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Май 12, 2010 09:39:48
|
|
|
alperen
Предложу вам сделать с поставщиками акт сверки. Если они согласились, то пусть подпишут. А вы все СФ и акт сверки приложите к ответу на уведомление от НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Май 12, 2010 09:42:13
|
Сообщить модератору
|
|
alperen
Я думаю, что для Вас это не должно быть проблемой. Все сдадут допики. Просто, понимаете, когда большая реализация в квартал, ты просто физически не можешь всех собрать (особенно, когда программа нормально не формирует реестры). Поэтому, думаю, Вам нужно написать письмо, приложить копии сч/ф и все. А потом уже НК будут звонить этим супремаркетам и выяснять, почему не пошла камералка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Май 12, 2010 09:54:46
|
Сообщить модератору
|
|
Допики сдаать не собираются. Сказали раз брали за наличку то попали в население -реализация и наше рнн нигде не светится у них.
Выписывают сф без учета и они нигде не зафиксированы.
Сказали , что дадут письмо что мы сидим в населении и т к в день 25000 транзакций , то учесть сф не могут и налоговая должна согласиться на это письмо.
и предложили сдать в НУ копии сф с их печатями для подтверждения. Акта сверки сделать невозможно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Май 12, 2010 09:57:43
|
Сообщить модератору
|
|
Заранее налоговую будоражить не хочу. Таких фирм значительно кто не отразил реализации . Сдам наверное что есть и подожду дальнейшего развития событий. Как думаете ?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Обещали сделать письма за все периоды әққұ и 2010 годов
Добавлено спустя 34 секунды:
2009 и 2010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Май 12, 2010 09:59:46
|
|
|
Вам нужно на уведомление отвечать, чего ждать-то? Собирайте все документы и с ответом на уведомление отправляйте в НУ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Май 12, 2010 10:44:24
|
|
|
| alperen говорит: |
|
Сказали раз брали за наличку то попали в население -реализация и наше рнн нигде не светится у них. |
Задайте им вопрос- что такое население?
Вам сделать копии счет-фактур и приложить к письму-ответу. Дальше уже НУ разбирается с ними.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Ср Май 12, 2010 10:56:21
|
|
|
| alperen говорит: |
|
формула население=касса |
Неверно, население это физ.лица, юридические лица заявляют о том что оно не население путем требования выписки счет-фактур. Доказательство выписки счет-фактуры у Вас на руках.
| Дария Кайратовна говорит: |
|
Просто, понимаете, когда большая реализация в квартал, ты просто физически не можешь всех собрать (особенно, когда программа нормально не формирует реестры). |
Вот в этом проблема, но проблема супермаркетов, а не Ваша.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Ср Май 12, 2010 10:58:25
|
Сообщить модератору
|
|
Это понятно. НО отталкиваемся от фактов - нам выписали сф ,но не провели. Пусть дают свои обьяснения ,отксерим сф и в НУ . А там война план покажет.
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
| Цитата: |
|
Просто, понимаете, когда большая реализация в квартал, ты просто физически не можешь всех собрать (особенно, когда программа нормально не формирует реестры). |
Нам обьяснили слово в слово как Дария Кайратовна. Может с ней разговаривали ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Май 13, 2010 00:03:36
|
|
|
странная ситуация... покупая технику как физ.лицо получаешь на руки накладную, если уточнить на кассе что приобрел для организации вносят РНН, а сдали отчетность или нет это проблема супермаркета. очень просто (особенно с 300,0 формой 2010 г.) исключать физиков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Чт Май 13, 2010 00:42:46
|
Сообщить модератору
|
|
| AndreyD говорит: |
|
странная ситуация... покупая технику как физ.лицо получаешь на руки накладную, если уточнить на кассе что приобрел для организации вносят РНН, а сдали отчетность или нет это проблема супермаркета. очень просто (особенно с 300,0 формой 2010 г.) исключать физиков. |
Разгребает ситуацию тот кто получил камералку. А налоговой по ходу глубоко фиолетово кто до истины доведет хоть чья проблема.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Июн 18, 2010 13:44:05
|
Сообщить модератору
|
|
НУ расстроились что все акты сверки и обьяснительные есть. Хотя это тот еще труд... В понедельник начнут со мной разбираться. Интересно А есть запреты на корректировки по периоду проверки после камерального контроля и ответственность и последствия ?
Есть момент который в камералку 4 кв не вошел....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Июн 18, 2010 16:00:52
|
|
|
alperen
| alperen говорит: |
|
А есть запреты на корректировки по периоду проверки после камерального контроля и ответственность и последствия ? |
.
Обратите внимание на ст.70 НК РК.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Сб Июн 19, 2010 02:10:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Не допускается внесение налогоплательщиком (налоговым агентом) изменений и дополнений в соответствующую налоговую отчетность:
1) проверяемого налогового периода - в период проведения комплексных и тематических проверок по видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, указанным в предписании на проведение налоговой проверки
|
У нас камералка так что не распространяется ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
alperen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Сб Июн 19, 2010 09:01:16
|
Сообщить модератору
|
|
Знакомый бух сказала, что в ББ написано , что если по уведу будет несколько допиков то тоо оштрафуют
Это на основании какой статьи ?
Добавлено спустя 46 секунд:
В последних каких то номерах
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
