| Как сделать проводки по восстановлению НДС при повторной постановке на учет по НДС после снятия
|
|
|
|
#1 Вс Апр 11, 2010 23:47:31
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=328141#328141
Вопрос выделен из темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=327613#327613 = Kenga
И еще такой вопрос, нас сняли 01.01.10 и заново поставили с 01.03.10. Товарные остатки очень большие, как я поняла, необходимо сделать ручные проводки по увеличению ст-ти ОС и ТМЗ с 01.01.10, а 28.02.10 обратные проводки на уменьшение ст-ти по остаткам на 28.02. Выше уже задавали такой вопрос, но никто не ответил, наверняка многие оказались в такой же ситуации, у кого есть оптимальное решение этого вопроса, чтоб не делать вручную проводки на 1000 позиций, а потом обратные?
| G_B говорит: |
искала решение,но не нашла  пришлось делать вручную. |
Что касается начисления НДС по остаткам и обратные проводки на дату постановки, в таблице то я тоже все это сделала. По ТМЗ сделала сводную, выделила проданные ТМЗ за период с 01.01.10-28.02.10 и сумму корректировки по НДС отнесла на счет 7010 проводкой: 7010 3130, потому что делать на каждое ТМЗ вручную проводку на сумму корректировки НДС, а через 2 месяца обратные проводки, это в моем случае огромная работа.
Логически и арифметически вроде бы мой альтернативный вариант выходит верный, проверяла на примере одной позиции ТМЗ.
А вот с ОС все гораздо сложнее и я не знаю как решить этот вопрос. Я работаю на базе 1С 8.0, да и в 7.7 думаю нет такого решения, как, какими документами сделать изменение "Стоимость для вычисления амортизации" с сохранением дат, так как на 31.12.09 это одна цифра, с 01.01.10 это другая, так как мы включили корректировку НДС в ПС и сумма износа за январь, февраль иная, чем в 2009 году, и третий раз "Стоимость для вычисления амортизации" меняется на 01.03.10. Ручные проводки увеличения ПС ОС не решают этот вопрос. Операция закрытие месяца не будет работать и это что, вести все время таблички и каждый месяц вручную потом начислять амортизацию по данным таблиц?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Апр 12, 2010 10:48:48
|
|
|
эта проводка неверная,должно быть Дт 2410,2420,1330 Кт 3130
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
| Кira говорит: |
|
выделила проданные ТМЗ за период |
зачем? с ТМЗ все проще,делаем таблицу:
1.наименование
2.кол-во остатка
3.сумма остатка(без учета НДС)
4.ставка НДС на период корректировки
5.сумма корректировки
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
| Кira говорит: |
|
это в моем случае огромная работа. |
а кто сказал что будет легко? налоговый кодекс не даст скучать 
| Кira говорит: |
|
какими документами сделать изменение "Стоимость для вычисления амортизации" с сохранением дат |
корректировку НДС на 01.01.2010 сделаете бухгалтерской справкой,а начисление амортизации будет считаться автоматически предназначенным для этого документом с учетом корректировки.
На 31.01.2010 сумма износа изменится,на 28.02.2010 суммы будут идентичны .
На 01.03.2010 опять сделаете корректировку НДС и на 31.03.2010 сумма износа опять изменится.
Где-то эта тема обсуждалась,не могу найти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Апр 12, 2010 11:10:45
|
|
|
При снятии с учета по НДС я делала "Изменение параметров начисления амортизации" ставила новую дату, срок использования уже оставшийся. Стоимость для начисления амортизации это первоначальная для амортиз. плюс начисленный НДС (НМА по балансовой стоимости умнож. на 12%) и уже амортизация начисляется по новой стоимости. При постановке на учет по НДС наверно такая же петрушка. Если неправа поправьте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Апр 12, 2010 15:25:26
|
|
|
| Prima говорит: |
|
амортизация начисляется по новой стоимости |
если делать как я ил как вы, итог не меняется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 12, 2010 20:58:08
|
|
|
| G_B говорит: |
|
эта проводка неверная,должно быть Дт 2410,2420,1330 Кт 3130 |
я с Вами согласна, но при продаже товара же идет проводка 7010 1330, а если учесть, что на 01.01.10 мы увеличили себ-ть ТМЗ на сумму корректировки НДС, то эта самая корректировка ушла на сч.7010, верно ведь?
1330 3130
7010 1330, 1330 если убираем накрест (сокращенная проводка)
Вот я и сделала одну проводку, 7010 3130 на всю сумму корректировки НДС по проданным ТМЗ, в моем случае за период с 01.01 по 28.02. Арифметически выходит верно. Эту сумму высчитала по таблице, как Вы выше указали, сделала 2 таблицы на 01.01 и на 01.03. Разница в получившемся НДС = сумме проводки. Сделала так, чтоб не делать ручные проводки на 1000 позиций ТМЗ.
А по ОС пробовала делать ручную проводку на увеличение стоимости, амортизация начисляется такая же, как и в 200 году, не влияет эта ручная проводка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 12, 2010 22:06:21
|
|
|
| Кira говорит: |
|
по проданным ТМЗ |
причем тут проданные ТМЗ?
ст. 230 п 2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан
Кira
ОСТАТКИ ТОВАРОВ,а не проданные ТМЗ.
| Кira говорит: |
|
в моем случае за период с 01.01 по 28.02. |
этот период вообще не трогаете,кроме 01.01.2010,как дату вынесения решения о снятии ва с регистрационного учета по НДС.
| Кira говорит: |
|
эта самая корректировка ушла на сч.7010, верно ведь? |
остатки являются облагаемым оборотом и вы делаете корректировку по остаткам товаров,по которым ранее взяли НДС в зачет.
Например:
приобрели товар на 5 000 000 тенге без учета ндс
продали товар на 4 000 000 тенге
остаток 1 000 000 тенге
вот эту сумму 1 000 000 облагаем 12 % ндс
проводка: Дт 1330 Кт 3130.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 12, 2010 22:13:12
|
|
|
да, все правильно, я согласна с Вами. Так бы и сделала, на каждый остаток ТМЗ и ОС проводки на увеличение стоимости, если бы через 2 месяца мы снова не встали на учет по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 12, 2010 22:14:16
|
|
|
| Кira говорит: |
|
Сделала так, чтоб не делать ручные проводки на 1000 позиций ТМЗ. |
это не верно.
Увеличив себестоимость остатков товара,вы реализуете их уже по другой себестоимости,т.е. с учетом НДС.
Например:
1.приобрели 5 единиц товара по 20 тенге+12%=100+12=112
2.продали 3 ед. за 25 тенге+12% =75+9=84
3.остаток 2 ед.*20=40*12%=40+5=45-теперь это себестоимость оставшегося товара.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
| Кira говорит: |
|
А по ОС пробовала делать ручную проводку на увеличение стоимости, амортизация начисляется такая же, как и в 200 году, не влияет эта ручная проводка |
потому что нужно делать проводку Дт 2410 Кт 3130,тогда изменится.
Проверено.
| Кira говорит: |
|
Так бы и сделала |
так нужно сделать.
| Кira говорит: |
|
если бы через 2 месяца мы снова не встали на учет по НДС. |
будете НДС в зачет брать по остаткам товара на дату постановки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Апр 12, 2010 22:23:05
|
|
|
Да, все верно, а 01.03. мне нужно из остатка 2*20+12%=45 выделить НДС и принять его в зачет и показать этот зачетный НДС в 300 форме за 1 квартал. И получается, что фактически себ-ть проданного товара увеличилась на сумму корректировки НДС.
на 01.01.10 корректировка НДС (5 единиц товара по 20 тенге+12%=100+12=112) = 12тг
на 01.03.10 НДС в зачет по остаткам (2 ед.*20=40*12%=40+5=45)= 5
разница м\у коррект.НДС и НДС в зачет=7. Вот на это 7 я и сделала проводку на увеличение себ-ти проданного товара в корреспонденции с 3130
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Апр 12, 2010 22:31:31
|
|
|
| Кira говорит: |
|
а 01.03. мне нужно из остатка 2*20+12%=45 выделить НДС и принять его в зачет |
верно
| Кira говорит: |
|
фактически себ-ть проданного товара увеличилась на сумму корректировки НДС. |
верно
| Кira говорит: |
|
разница м\у коррект.НДС и НДС в зачет |
ндс корректируете на дату снятия с учета по НДС,а если бы вы не знали,что снова встанете на учет по НДС? или же вам откажут? тогда от какой цифры и от какой даты вы станете "плясать"?
| G_B говорит: |
|
остаток 2 ед.*20=40*12%=40+5=45-теперь это себестоимость оставшегося товара |
или же вы в период между 01.01.10 и 01.03.10 продали остатки товара на эти 45 тенге?
Кira
Вы не можете в бухгалтерском учете предполагать,только факты.
Сняли с учета по НДС-делаете только то,что должно быть на тот момент.
Встали снова-опять делаете только то,что должно быть на тот момент.
Добавлено спустя 2 минуты:
| Кira говорит: |
|
сделала проводку на увеличение себ-ти проданного товара в корреспонденции с 3130 |
у вас ,кажется,ассоциация с ф.100(остатки товара на начало,на конец).
Не путайте,это совсем разные вещи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 12, 2010 22:46:35
|
|
|
да,я это понимаю, просто события уже произошли и мы встали на учет с 01.03, и очень не хочется делать эти ручные проводки в программе, огромная работа, если учесть, что итог одинаковый, с формой 300 результат сходится
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Апр 12, 2010 22:58:31
|
|
|
| Кira говорит: |
|
с формой 300 результат сходится |
он и будет сходится,потому что данные в эту форму вы ставите благодаря своему расчету.
| Кira говорит: |
|
очень не хочется делать |
придется
| Кira говорит: |
|
события уже произошли |
каждому событию,т.е каждому дню-своя проводка в 1С.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Кira
P.S.для сведения:
если дата решения о снятии с учета по НДС-01.01.10,то за первый квартал 2010 отправляете ликвидационную и первоначальную формы отчетности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Апр 12, 2010 23:15:55
|
|
|
| Кira говорит: |
|
в НК сказали за 4 кв сдавать ликвидационную |
ст.63 п. 3 пп.1 и 5
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кira
поэтому еще раз проверьте дату вынесения решения,к какому периоду она относится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Апр 13, 2010 00:07:37
|
|
|
Да, надо уточнить. Я что-то запуталась с корректировкой НДС по ОС. Я правильно понимаю, что мы увеличиваем износ по ОС на дату снятия, а не стоимость, и соответственно стоимость для вычисления амортизации не меняется и сумма амортизации не меняется? А при повторной постановке на учет НДС, восстанавливающие проводки будут уменьшать накопленную амортизацию?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
то есть наоборот, сначала уменьшаем износ, а потом увеличиваем?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
хотя нет, я все неверно написала, запуталась точно
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
| Prima говорит: |
|
Стоимость для начисления амортизации это первоначальная для амортиз. плюс начисленный НДС (НМА по балансовой стоимости умнож. на 12%) |
вот тут мне кажется неверно, согласна с тем, что срок ставим в "Изменение параметров начисления амортизации" оставшийся, но и стоимость для вычисления амортизации нужно брать не первоначальную, а остаточную на момент снятия+сумма корректировки НДС. Если я не права, поправьте пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Апр 13, 2010 02:40:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Кira говорит: |
|
увеличиваем износ по ОС на дату снятия, а не стоимость |
Неверно.
Попытаюсь помочь вам разобраться.Давайте на цифрах,так будет понятно.
1.Купили в январе 2008г. компьютер
первоначальная стоимость 100 000 + 12000 НДС=итого 120 000 тенге
2.Норма амортизации,например, 40%
3.Срок использования 2,5 г.=2*12+6=30 мес.
4.Ежемесячный износ-100 000*40%=40000 в год/12 мес.=3 333,33 тенге
4.Ставка НДС на момент приобретения 13 %.
5.На 01.01.2010г. износ составляет 12 мес.в 2009г.+11 мес.в 2008г.=23 мес.*3 333,33=76 666,67 тенге
6.На 01.01.2010 балансовая стоимость равна 100 000-76 666,67=23 333,33 тенге.
7.23 333,33 *13 % =3 033,33 сумма начисленного НДС на момент снятия с учета по НДС
Проводка Дт 2410 Кт 3130 3 033,33
8.100 000+3 033,33= 103 033,33 - с этой суммы теперь будет исчисляться износ
9.103 033,33 * 40% / 12 мес.= 41 213,33 / 12 = 3434,44 -ежемесячная сумма износа,начиная с января 2010г.
10.В феврале эта сумма повторяется.
11.На 01.03.2010 расчет такой:
100 000-76 666,67-3434,44-3434,44=16 464,45 -остаточн.ст-ть ОС
12.16 464,45 / 1,13 = 14 570 ,31 * 0,13 = 1 894,14 -эту сумму берем в зачет на день постановки на учет по НДС
Проводка Дт 1420 Кт 2410
13.103 033,33-1 894,14=101 139,19*40%=40455,68 /12=3371,31-сумма ежемес.износа,начиная с марта 2010г.
| Кira говорит: |
|
срок ставим в "Изменение параметров начисления амортизации" оставшийся, |
я ничего не меняла в параметрах,сделала корректирующие проводки ,программа сама дальше посчитала износ.Мне осталось только вручную проверить,все совпало.
Кira
Внимательно перечитайте все мои советы по вашему вопросу,пересчитайте на калькуляторе и вы поймете,откуда какая цифра.Написала подробно специально,чтобы вы сами анализировали что из чего.
Я считала дома в компе,может быть где-то механическая ошибка,так что заранее прошу извинения.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
| Кira говорит: |
|
мы увеличиваем износ по ОС на дату снятия, а не стоимость |
меняется стоимость
| Кira говорит: |
|
стоимость для вычисления амортизации не меняется |
изменится
| Кira говорит: |
|
сумма амортизации не меняется |
тоже изменится
| Кira говорит: |
|
стоимость для вычисления амортизации нужно брать не первоначальную, а остаточную на момент снятия+сумма корректировки НДС |
смотря какой у вас метод начисления амортизации.Я в примере имела ввиду свой метод начисления.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кira
спецы выложили темы,посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=18975
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Апр 14, 2010 19:00:58
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, я правильно всё поняла:
1 января 2010 делаем бухгалтерскую проводку:
по ОС: Дт 2410 - Кт 3130 - остаточная стоимость * 12%;
по ТМЗ: Дт 1330 - Кт 3130 - стоимость * 12%;
1 марта 2010 делаем бухгалтерскую проводку:
по ОС: Дт 1420 - Кт 2410 - выделяем из остаточной суммы НДС 12%;
по ТМЗ: Дт 1420 - Кт 1330 - выделяем из остаточной суммы НДС 12%.
Буду очень признательна за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Апр 14, 2010 19:07:11
|
|
|
| amur-skaya говорит: |
|
по ОС: Дт 2410 - Кт 3130 - остаточная стоимость * 12%; |
| amur-skaya говорит: |
|
по ОС: Дт 1420 - Кт 2410 - выделяем из остаточной суммы НДС 12%; |
ставка берется на день приобретения ОС
| amur-skaya говорит: |
|
правильно всё поняла |
остальное верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Апр 14, 2010 20:15:21
|
Сообщить модератору
|
|
G_B, но ведь когда мы сдавали ликвидационную за 4 квартал, накидывали мы именно 12 %.
Вот даже вы цитируете:
| G_B говорит: |
|
amur-skaya говорит:по ОС: Дт 2410 - Кт 3130 - остаточная стоимость * 12%; |
Или я что-то не правильно понимаю?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Это я про то, что:
| G_B говорит: |
|
ставка берется на день приобретения ОС |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Апр 15, 2010 01:36:44
|
|
|
| amur-skaya говорит: |
|
Вот даже вы цитируете: |
я цитирую вот это:
| G_B говорит: |
|
ставка берется на день приобретения ОС |
amur-skaya
Прочитайте все с начала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Апр 15, 2010 19:01:50
|
Сообщить модератору
|
|
G_B, прочитала всё сначала. Поняла, что Вы имели в виду. Просто по вечерам уже туго соображаю.
Я нашла тему, где обсуждался вопрос о том, какую ставку НДС брать по ОС.
Получалось, что
п.2 ст.230 НК говорит:
Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан.
Я её просто никак не могла найти, чтобы наконец сделать проводки, а тут вот порылась хорошо и нашла.
Вот она:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22550&postdays=0&postorder=asc&start=40
Но вылезда и другая проблема, я на ОС накинула НДС "Бухгалтерской справкой". Попыталась начислить амортизацию, а 1С как начисляла по старому амортизацию, так и начисляет. Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Апр 15, 2010 19:26:57
|
|
|
| amur-skaya говорит: |
|
1С как начисляла по старому амортизацию, так и начисляет |
я сделала все так как описала.
Проводка Дт 2410 Кт 3130 при снятии на учет
Дт 1420 Кт 2410 при постановке
Может быть вы проводки неверно указали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Апр 15, 2010 19:40:08
|
Сообщить модератору
|
|
G_B, я пока пробовала сделать амортизацию только за январь. Я сначала провела амортизацию по старому, чтобы посмотреть, что 1С посчитает, потом удалила эту операцию. Потом через бухгалтерскую справку сделала проводки Дт 2410 - Кт 3130 от 1 января. При этом по ОСВ ОС увеличились на сумму накинутого НДС. Затем я перешла на 31 января и сделала операцию "Начисление амортизации". 1С выдала те же самые суммы по амортизации. Но у меня 1 С 7.7. Её обновляли в марте месяце. Может быть кто-то подскажет, как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Апр 15, 2010 19:47:16
|
|
|
| amur-skaya говорит: |
|
через бухгалтерскую справку сделала проводки Дт 2410 - Кт 3130 от 1 января. |
верно
| amur-skaya говорит: |
|
При этом по ОСВ ОС увеличились на сумму накинутого НДС |
верно
| amur-skaya говорит: |
|
сделала операцию "Начисление амортизации |
документом или ручной проводкой?
| amur-skaya говорит: |
|
1С выдала те же самые суммы |
не должно,попробуйте проверить вручную
amur-skaya
А вы смотрели какой у вас метод начисления амортизации? у меня линейный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Апр 15, 2010 19:53:30
|
Сообщить модератору
|
|
Делала через Документы - Регламентированные - Начисление амортизации. У меня тоже линейный. Проверяла начисленные суммы по каждому из ОС - всё одинаково. Попробую завтра провести от 01 февраля, может он не видит прохождения месяца?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Апр 15, 2010 19:54:52
|
|
|
| amur-skaya говорит: |
|
провести от 01 февраля |
это неправильно,должно быть месяц в месяц.
просто для проверки можно
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
странно ,у меня правильно считает.
Может стоит сделать непроведенным ,а потом заново провести
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Апр 15, 2010 23:24:16
|
|
|
| Кira говорит: |
|
Я сделала расчеты иначе |
Вы соединили две даты в одно.Если вам так удобно,то пожалуйста.
Завтра утром с работы скину свой файл,сравните.
И примените наиболее оптимальный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Апр 19, 2010 22:28:06
|
|
|
| G_B говорит: |
|
с работы скину свой файл |
Кira
Извините,приболела попытаюсь утром скинуть свой файл.
| amur-skaya говорит: |
|
Попробовала сделать 1 февраля |
amur-skaya
у меня появилась мысль.Вы проверьте время проводок.Т.е. сначала должны быть проводки по корректировке НДС,потом начисление амортизации на 31.01.Даты разные,но а вдруг....
Должно все получиться.Или же сохраните страницу с журналом операций с 1 января по 31 января и скиньте файл сюда.Спецы посмотрят,может быть помогут.Ну если вы считаете это возможным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Апр 21, 2010 21:04:48
|
Сообщить модератору
|
|
Да нормальное время. 01.01.2010 время стоит: 00:00:01. Амортизацию пробовала делать 31.01.2010 в 23:59:59.
Но так как ничего не вышло, пришлось амортизацию делать 01.02.2010 в 00:00:01.
Потом 28 марта делать амаортизацию за февраль в 00:00:01, а уже обратные проводки в 23:59:59, так как иначе с мартом была такая же петрушка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Мар 26, 2014 22:39:44
|
|
|
Добрый вечер всем! не нашла ответ, можно одной проводкой (Д1420 К1330)взять НДС в зачет по остаткам товаров или по каждой позиции вводить? И как можно это сделать быстро, у меня очень много наименований. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Мар 27, 2014 07:33:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| nazic2012 говорит: |
|
можно одной проводкой (Д1420 К1330)взять НДС в зачет по остаткам товаров или по каждой позиции вводить? |
Предлагаю:
1.Для отнесения в зачет НДС по остаткам товара(ст.256 п.1 пп.5 НК РК),проводится инвентаризация остатков товара, на дату постановки на учет по НДС.В связи с этим считаю ,что Вам прийдется производить зачет НДС по каждому наименованию товара.
2.Обратить внимание на то,что по товарам ранее приобретенным без НДС и числящих на остатках ,зачет НДС не производится,это еще одно подтверждение моего мнение указанного в п.1.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Апр 02, 2014 09:32:50
|
|
|
Доброе утро! Ввожу проводки вручную каждую позицию
Д1420 К 1330 проставляю - номенклатура , сумма . Вопрос - количество вводить? Попробовала и так и так -в оборотке изменении нет, снимает сумму НДС. Но все таки как правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
