Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Разные единицы измерения при импрте по ТС и в счетах-фактурах при продаже
    Какой вводить код, при добавлении еди...
    Как изменить единицы измерения?
    Банка - какой код единицы измерения указать в ЭСФ ?
    Единицы измерения моторного масла. Как изменить?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    По ЭСФ в источниках происхождения по приходу и реализации разные единицы измерения. Как быть?     
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июл 05, 2018 10:13:57   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681827#681827
    По ЭСФ в источниках происхождения по приходу и реализации разные единицы измерения. В приходных счет-фактурах от поставщика из России ед.измерения стоит упаковка. Поэтому Заявление о ввозе товаров и уплате НДС сдано в упаковках. Продажа идет в штуках. Источник происхождения не соответствует поэтому. Поделитесь опытом, кто как выходит из данной ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tf
    Коллега
    Спасибки: +32 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июл 05, 2018 10:51:39   

    Я не знаю точно как быть в этом случае. Но скорее всего с точки здравого смысла надо ориентироваться на Виртуальный склад (ВС), так как в будущем все через него делать придется.

    Так вот, на ВС есть функционал - комплектация и разукомплектация. Поэтому у вас в компании нужен приказ/документ на перекомплектацию и в учетную программу уже загружать приход и соответственно продаваемый товар не в упаковках, а штуках.

    В ближайшем будущем это также придется проделывать сначала на ВС.

    Хотелось бы знать мнение других участников.
    ------------------------------------------------------------------------
    Давно хотел сказать, из-за ВС (если дальше будут развивать) создается ощущение, что постепенно госорганы весь бух и налоговый учет переведут на свои сервера через веб интерфейс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1477 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 05, 2018 11:34:05   

    tf говорит:
    учетную программу уже загружать приход и соответственно продаваемый товар не в упаковках, а штуках.

    Тоже вариант, но неудобный, а тут удобных вариантов скорее нет, если только не продавать по 0,023 упаковки.
    Я бы сделала списание упаковок по старому источнику и оприходование по новому источнику, скопированному с первого. Но от лишнего движения товара в ОСВ не в восторге. Вариант tf, больше нравится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tf
    Коллега
    Спасибки: +32 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 05, 2018 12:38:00   

    Нашел кое-что по разукомплектации-комплектации, но непонятно, что там источниками кодами ТН ВЭД будет:

    PRO отражение операций по комплектации и разукомплектации в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана»
    http://pro1c.kz/articles/tmz/pro-otrazhenie-operacij-po-komplektacii-i-razukomplektacii-v-1s-buhgalterii-8-dlya-kazahstana/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 05, 2018 13:01:48   

    tf говорит:
    разукомплектации-комплектации

    Проверено, источники не подвязываются. В этом вся проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tf
    Коллега
    Спасибки: +32 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июл 05, 2018 14:00:31   

    YelenaS говорит:
    Проверено, источники не подвязываются. В этом вся проблема.


    Перезадал ваш вопрос так как ответ меня тоже интересует:

    По ЭСФ в источниках происхождения по приходу и реализации разные единицы измерения. Как быть?
    http://pro1c.kz/forum/messages/forum6/message654/179-po-esf-v-istochnikakh-proiskhozhdeniya-po-prikhodu-i-realizatsii-raznye-edinitsy-izmereniya.-kak-byt/

    Мы внешними самописными обработками подобное исправляем, но это несовсем правильно так как потом недостачи товара и прочие кривизны вылазят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 24, 2020 23:18:57 Сказали Спасибо❤   

    Специально просила клиентов отправить в налоговые письменный запрос следующего содержания (текст составляла сама):

    "Предприятие торгует крепежём.
    По импорту из России закупает крепёж в килограммах. В Заявлении ф328.00 количество указано в килограммах.
    При продаже покупателям производится перекомплектование в другую единицу измерения - из килограммов в упаковки по 50, 100, 200, 1000 штук.
    Код ТН ВЭД товара не меняется.
    Нужно ли указывать в счетах-фактурах на реализацию товара в "упаковках" номера Заявлений ф328.00 товара, приобретенного в "килограммах"?
    Проблема заключается в разной единице измерения.
    Ведь количество проданного товара в упаковках будет значительно больше количества импортированного товара в килограммах, что влечет за собой уведомления по камеральному контролю из налоговой о несоответствии импортируемого и реализованного количества по каждому Заявлению ф328.00"

    Запросы отправляли в налоговые Караганды и Астаны.
    В обеих (!) налоговых вызвали налогоплательщиков и сказали, чтобы письменного ответа на запрос не ждали, его не будет. Т.к. они не знают, что отвечать. На устный вопрос "а что же делать?" сказали - будет камералка, будете писать разъяснения по каждому расхождению, тогда подумаем, что с вами делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 25, 2020 10:19:27   

    Elis, все это очень печально. В том то и дело , что до сих пор решения проблемы внятного нет. По количеству они как то мониторили, к нам уведомления поступали. Пришлось отвечать о не соответствии единиц измерения по приходу и реализации. Но это не выход из ситуации.

    Добавлено спустя 51 секунду:

    Как вести учет в виртуальном складе придется, тоже не понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 25, 2020 11:31:59   

    Если есть вирт.склад (и в 1с), то можно в "детализации" сконвертировать единицы измерения для ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 25, 2020 23:46:58   

    Елена Т говорит:
    Если есть вирт.склад (и в 1с), то можно в "детализации" сконвертировать единицы измерения для ЭСФ.

    Елена Т, можно об этом поподробнее? Хотя бы механизм на словах.
    Т.е. в накладной будет та единица измерения, по которой отпустили фактически, а в ЭСФ другая, из Заявления 328.00? И количество, соответственно, другое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 26, 2020 12:07:43   

    Я извиняюсь - сама не пользуюсь еще, читала
    Цитата:
    Форма «Детализация» в модуле «Виртуальный склад» предназначена для:

    1) конвертации единиц измерения;

    2) комплектации и разукомлектации товара;

    3) пересортицы товара.

    Используется в случае, если товар был закуплен в тоннах, а продавать нужно в литрах или если товар был закуплен в коробах, а реализация происходит в блоках.

    1. Для создания формы «Детализация» нажмите кнопку. В открывшемся окне заполните поле «Тип формы» = «Детализация» и выберите соответствующий «Вид детализации».

    2. После выбора типа формы отображается набор полей, соответствующий выбранному типу.

    3. Для выбора имеющегося товара необходимо нажать кнопку выбора товара.

    4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать товар».

    5. Отобразятся остатки, которые имеются на ВС НП.

    6. Нужно выбрать товар, который необходимо детализировать и нажать кнопку «Выбрать».

    7. Заполните количество, которое должно быть детализировано и нажмите на кнопку «Готово».

    8. Далее нужно выбрать товар из ГС ВС, который должен быть получен после детализации.

    9. Нажмите кнопку «Выбрать».

    10. Отображаются позиции из ГС ВС. Выберите нужную позицию и нажмите кнопку «Выбрать».

    11. Заполните остальные данные и нажмите кнопку «Готово».

    12. Заполните остальные поля формы и нажмите кнопку «Сохранить».

    13. Подпишите форму сертификатом RSA, после чего она будет сохранена.

    14. Детализируемый товар будет списан с ВС, получаемый товар будет оприходован на ВС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 15, 2021 22:37:14   

    Здравствуйте. Все перечитала, и так до сих пор не понятно. В сф поставщика указана ед.измерения кг, продаем коробками, кукую ед.измерения ставить в ф.328? Буду очень благодарна за ответ. Сроки горят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 16, 2021 16:58:43   

    Ирыч, В 328.00 однозначно нужно указывать единицу измерения из счета-фактуры поставщика.
    Это написано в Правилах заполнения ф328.00. И их нарушать нельзя.

    Правила заполнения 328.00 говорит:
    в графе 4 – единица измерения количества товара, указанная в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе либо ином документе, подтверждающем приобретение импортированного товара;


    А вот что вы потом будете указывать в ЭСФ при продаже - это уже ваша головная боль... (((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rut
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Авг 09, 2023 10:24:42   

    Добрый день. Получила Счет-фактуру в ед. измерения Штука, в графе 16 ЭСФ Номер товарной позиции из Заявления 328.00 стоит 0. Бухгалтер объяснила, что товар она получает в парах, продает в штуках, поэтому ставит в графе 16 0. Подскажите это правильное решение, чтобы не было камералки, не сталкивалась с таким.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1477 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Авг 09, 2023 11:04:28   

    rut говорит:
    Подскажите это правильное решение, чтобы не было камералки, не сталкивалась с таким.

    Может и не правильное, но интересное(я бы в таком случае источник 5 поставила- тоже может не правильно, но какой-то выход), видимо система ЭСФ у нее не приняла штуку при проставлении номера в графе 16, так как в 328 стоит пара. А система между прочим работает, в тех случаях когда нужно налоговым органам Smile Это к теме не относится, но так для примера. У меня был случай по продаже ОС приобретенного по методу зачета и не прошло 5 лет, после выпуска ЭСФ ( со всеми данными по 328) на следующий день главбуху с налоговой позвонили.
    rut говорит:
    чтобы не было камералки, не сталкивалась с таким

    Думаю это зависит от того какой у вас товар, подлежит ли прослеживаемости он сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rut
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Авг 09, 2023 11:19:02   

    Источник происхождения 2 стоит, штуки система ЭСФ принимает, не смотря на то, что в 328.00 Пары. Просто потом приходит Камералка. Если ставить нули в графе 16, не уже ли не возникает вопросов? Может таким образом решили вопрос с разницей в единицах измерения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Дизер
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 10, 2023 13:01:32 Сказали Спасибо❤   

    Мы в мае получили товар в тоннах, продавали в кг. 328, снт все сдавала как по накладной и сч.фактуре, далее делаете разукомплектацию на нужные единицы и к этому документу ЭДВС по источникам происхождения создаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rut
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 10, 2023 14:58:02   

    У нас версия 1С базовая, учет по источникам есть, а Виртуального склада и ЭДВС нет. Я думала можно как-то в самой системе ЭCФ это откорректировать, разукомплектовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Дизер
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 10, 2023 15:19:21   

    Разве добавление виртуального склада не зависит от настроек в самой 1с? Администрирование-общие настройки -виртуальный склад и дальше настраиваете, а вести в 1С и на портале эсф по отдельности ошибок не оберешься.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Авг 10, 2023 19:38:50 Сказали Спасибо❤   

    Анна Дизер говорит:
    Разве

    Нет. У rut базовая, у них нет ВС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz