| Правила Бухгалтерского учета от 14.10.2011
|
betmen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Окт 19, 2011 22:42:47
|
Сообщить модератору
|
|
Правила Бухгалтерского учета от 14.10.2011
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Налоговая учетная политика для налогоплательщиков для субъектов малого бизнеса.
Добавлено спустя 50 секунд:
СОНО
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Окт 20, 2011 01:16:42
|
Сообщить модератору
|
|
Например, такое изменение http://balans.kz/viewtopic.php?p=452371#452371
То есть теперь снимаются многочисленные вопросы, которым посвящено немало веток на Балансе:
- можно ли выдавать деньги в подотчет не сотруднику (учредителю)?
- в какой срок подотчетное лицо должно представить авансовый отчет?
- в какой срок необходимо вернуть остаток денег по авансовому отчету?
На все эти вопросы теперь есть ответ в новых правилах.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Окт 20, 2011 01:17:27
|
|
|
А вот вам пожалуйста и первое "упрощение" по ведению бух учета:
старая редакция:
Правила ведения бухгалтерского учета
1. Общие положения
1. Настоящие Правила ведения бухгалтерского учета (далее – Правила) ..., устанавливают порядок ведения бухгалтерского учета индивидуальными предпринимателями и организациями на территории Республики Казахстан.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на:
финансовые организации и специальные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан;
государственные учреждения, регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности которых устанавливается нормативными правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности для государственных учреждений;
индивидуальных предпринимателей, применяющих в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе разового талона или патента, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, но не использующих труд наемных работников.
А в новой редакции убрали это исключение, про ИП на патенте и УР без работников. Получается что правила обязательны для всех.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 20, 2011 01:35:21
|
Сообщить модератору
|
|
Ange, нет, не так...
Это же только "Правила".
А "обязан" и "кроме" регламентируется Законом о БУ и ФО.
Просто раньше это еще и дублировалось в Правилах, а теперь это "масло масляное" из Правил убрали.
Теперь Правила - своя свадьба, Закон - своя.
Закон говорит, кто ведет бухучет, а Правила - как вести этот бухучет тому, кто обязан его вести в соответствии с Законом.
Еще вот это убрали из Правил (именно потому, что это все есть уже в Законе) -
| Прежняя редакция Правил ведения бухучета говорит: |
5. Индивидуальный предприниматель или руководитель организации может в зависимости от объема учетной работы:
учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
ввести в штат должность главного бухгалтера;
передать на договорной основе ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности бухгалтерской или аудиторской организации или профессиональному бухгалтеру;
вести бухгалтерский учет лично.
На организации публичного интереса действие двух последних абзацев не распространяется |
Смысла дублировать эту информацию нет, ведь в первом пункте этих самых правил сказано, что они "разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»...".
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
А вот что действительно хорошо сделали, так это изменили редакцию пункта 30, по расходным кассовым ордерам.
Как все помнят, она выглядела следующим образом -
| Прежняя редакция Правил ведения бухучета говорит: |
|
30. Расписка в получении наличных денег может быть сделана только собственноручно чернилами или пастой шариковых ручек с указанием полученной суммы прописью. При получении наличных денег по ведомости сумма прописью не указывается. |
А теперь данный пункт выглядит так (только теперь это 39 пункт) -
| Новая редакция Правил ведения бухучета говорит: |
|
39. Получатель денег расписывается в расходном ордере или ведомости только собственноручно чернилами или пастой шариковых ручек. |
Т.е. убрали требование обязательного написания шариковой ручкой суммы прописью получателем денег.
Что было очень большой проблемой в связи с тотальной безграмотностью населения. Я устала слушать истории кассиров на предприятиях разного масштаба , что они вынуждены сначала подписывать расходник у Руководителя предприятия (как это требуют те же правила), потом у Главного бухгалтера, а потом трястись над душой у работника, получающего подотчет или зарплату, чтобы он не дай бог в этой сумме прописью не сделал орфографической ошибки. А в случае оной (ведь исправлять ошибки в кассовой первичке запрещено) им приходилось по новой бежать с извинениями к Руководителю, Гл. бухгалтеру, снова просить подписать испорченный расходник и снова умолять получателя денег быть внимательным. Не выручала даже предварительно напечатанная на том же расходнике сумма курсивом, увы.
А теперь можно не требовать сумму прописью, написанную получателем собственноручно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Окт 20, 2011 08:49:27
|
|
|
Доброе утро!
Спасибо за правила.
А когда вводится в действие?
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
P.S. Т.е. когда было официально опубликовано?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Окт 20, 2011 11:25:23
|
Сообщить модератору
|
|
А меня очень порадовали эти изменения:
п.26 старых Правил
| Цитата: |
Прием наличных денег производится по приходному кассовому ордеру
(далее - приходный ордер), подписанному главным бухгалтером. |
п.35 новых Правил
| Цитата: |
|
Прием наличных денег в кассу субъекта производится по приходному кассовому ордеру (далее - приходный ордер), подписанному главным бухгалтером или лицом на то уполномоченным руководством субъекта. |
п.27 старых Правил
| Цитата: |
|
Документы на выдачу наличных денег должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем или руководителем организации или лицом, его заменяющим, главным бухгалтером и кассиром. |
п.36 новых Правил
| Цитата: |
|
Расходный ордер подписывается руководством субъекта, главным бухгалтером или лицом, на то уполномоченным руководством субъекта, и кассиром. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Окт 20, 2011 11:40:17
|
Сообщить модератору
|
|
А мну вот это нравится.
| Цитата: |
|
Не допускаются наличие кредитовых остатков на активных счетах и дебетовых остатков на пассивных счетах на конец отчетного периода. |
Столько ругани было постоянно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 20, 2011 11:45:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
А мну вот это нравится.
| Цитата: |
|
Не допускаются наличие кредитовых остатков на активных счетах и дебетовых остатков на пассивных счетах на конец отчетного периода. |
Столько ругани было постоянно. |
Ой, а мне то, как программисту, как нравится!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Окт 20, 2011 12:28:44
|
|
|
| Цитата: |
24. Формы или требования к регистрам бухгалтерского учета утверждаются уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
|
Этот пункт убрали из регистров бухучета. Но рано я обрадовалась, т.к. в законе о БУ этот пункт есть. Либо убрали дублирование, либо также вероятно изменение закона о БУ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Окт 20, 2011 13:18:29
|
Сообщить модератору
|
|
Да, Белка, из Правил убрали все пункты, которые дублировали нормы из Закона о бухучете и финотчетности.
Добавлено спустя 42 минуты 8 секунд:
*САМ*, т.е. по расходнику выходит, что раньше расходник мог подписать либо Руководитель, либо его Заместитель, но обязательно Главный бухгалтер. А теперь - Руководитель обязательно, а из бухгалтерской службы либо главбух, либо лицо, уполномоченное Руководителем.
Или вместо Руководителя все-таки может Заместитель подписывать?
"Руководитель организации" и "Руководство субъекта" - это одно и то же? Или "руководство" - это понятие шире? Что в него входит?
Только "Индивидуальный предприниматель или Руководитель организации" или все таки еще и "лицом, его заменяющее"?
Кто что думает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Окт 20, 2011 14:56:32
|
|
|
"Руководство" это более обширно чем "руководитель".
Руководство - это все директора и всех их замы и топ-менеджеры обычно подразумевается, из повседневной практики
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Окт 20, 2011 15:53:40
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, я считаю, что в РКО это как аналог в с-ф, уполномоченный за руководителя и за бухгалтера.
Ну, и в правду, нереально же руководителя застать на работе, а деньги-то выдавать кассир должен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Окт 20, 2011 19:37:55
|
Сообщить модератору
|
|
Точно!
| Правила... говорит: |
|
5. Для целей настоящих Правил под руководством субъекта следует понимать индивидуального предпринимателя, или руководителя юридического лица, филиала, представительства и постоянного учреждения иностранного юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или уполномоченное ими лицо в порядке, установленном законодательством. |
Financist, спасибо!
Так что тоже выходит, что не только зам или топ, но и любое уполномоченное лицо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Окт 21, 2011 23:39:35
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
А мну вот это нравится.
Цитата:
Не допускаются наличие кредитовых остатков на активных счетах и дебетовых остатков на пассивных счетах на конец отчетного периода. |
Счет 5510/5520 какой? Активный или пассивный?
| Ведмедь говорит: |
|
Столько ругани было постоянно. |
А че ругаться? Линейкой по пальцам, чтобы счета авансовых платежей пользовали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Окт 22, 2011 23:22:31
|
Сообщить модератору
|
|
Я понимаю этот пункт правил
| Цитата: |
|
Не допускаются наличие кредитовых остатков на активных счетах и дебетовых остатков на пассивных счетах на конец отчетного периода. |
так: на конец отчетного периода не допускаются кредитовые остатки именно на активных счетах и дебетовые остатки на пассивных.
А на активно пассивных допускаются и дебетовые, и кредитовые.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, Елена Т то же самое сказала. А я только после того, как сама написала, поняла, что говорим об одном и том же. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вс Окт 23, 2011 17:31:38
|
|
|
Здраствуйте. ИП ОУР. В учетной политике прописано не производить переоценку основных средст (магазин), но принесли бумажку из НК (Явиться....При себе иметь копию оценочной стоимости всех объектов принад. к объекту налогообложения, гос акт на землю). На словах в магазине продавцу, сказали что переоцеку производить надо разв 3 года... чет не пойму вроде в этом направлении ничего не поменялось?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Окт 24, 2011 16:35:35
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
| Цитата: |
|
Не допускаются наличие кредитовых остатков на активных счетах и дебетовых остатков на пассивных счетах на конец отчетного периода. |
|
На конец отчетного периода, имеется ввиду на конец года или каждого месяца?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Окт 24, 2011 16:57:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
считаю, на дату составления фин.отчетности. |
Не согласен.
| Правила ведения БУ говорит: |
8. При ведении бухгалтерского учета главный бухгалтер обеспечивает:
...
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на начало каждого месяца. |
Может мне одному и кажется, но с красными остатками на активных и пассивных счетах очень трудно сделать тождество данных.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Окт 24, 2011 17:01:38
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Может мне одному и кажется, но с красными остатками на активных и пассивных счетах очень трудно сделать тождество данных. |
И мне так кажется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Окт 24, 2011 17:10:15
|
Сообщить модератору
|
|
Ведмедь, Трудоголик2, да, соглашусь с вами.
Только вот на практике... Ну кто у вас будет проверять ежемесячный баланс и тождество этих самых данных и остатков? Ну разве только для собственного удовольствия на конец каждого месяца все кредитовые сальдо по активным счетам переносить на соответствующие пассивные счета и наоборот. А потом на начало каждого месяца делать обратные операции.
Стоит ли заморачиваться и так уж буквально выполнять эти правила?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я имела в виду не все правила, а конкретно п.8.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Окт 24, 2011 17:33:38
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
А потом на начало каждого месяца делать обратные операции. |
Тоже хотела спросить, а зачем?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Окт 24, 2011 18:31:59
|
Сообщить модератору
|
|
Я в данном вопросе тоже поддерживаю позицию Ведмедя.
На конец любого месяца только дебетовые активы и только кредитовые обязательства!
И это не вызывает проблем, если соблюдать только одно правило - всю оплату проводить через авансы (Дт 1610 или Кт 3510), все поставки/отгрузки проводить через задолженность (Дт 1210 или Кт 3310), в конце месяца запускать закрытие периода. И все, в балансе будет красота.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Окт 24, 2011 19:49:05
|
|
|
| Elis говорит: |
|
И все, в балансе будет красота. |
Я где-то уже писала про эту красоту!
И согласна я с Ириной, тождество достигается сторнирующими операциями, если что..Делаешь операцию и к ней началом след периода "сторно". Работая с экспатами - это у нас было запрограммировано - типа операция сразу имеет флаг на "реверс".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Окт 24, 2011 20:12:43
|
Сообщить модератору
|
|
Например, на конец отчетного периода образовалась переплата по каким-то налогам. Это приводит к дебетовому сальдо или в 1С к "красноте" по кредиту пассивных счетов 3100.
Я тоже терпеть не могу этой красноты и 31 декабря переношу такие сальдо на счет 1630 - Прочие краткосрочные активы, аналитика - по видам налогов.
Но оставлять там эти сальдо неудобно, потому что на любую дату я все-таки хочу видеть ситуацию по каждому налогу, что там: переплата, по нулям или недоимка (не дай бог, конечно). Поэтому 1 января я перекидываю все эти суммы обратно на свои родные счета.
Или я неправа? А то все так удивились... Хорошо, хоть Мара, поддержала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Окт 25, 2011 10:00:44
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Поэтому 1 января я перекидываю все эти суммы обратно на свои родные счета |
А по сч 1430 вы разве не видите переплаты по налогам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Окт 25, 2011 10:56:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Или я неправа? А то все так удивились... Хорошо, хоть Мара, поддержала. |
Конечно права. Мне тоже неудобно в течении года аналитику раскидывать на два счета. И не только налоги. Подотчетников мне лично удобнее просматривать на счете 1251, хотя сальдо по ним бывает и активное и пассивное, взаиморасчеты с таможней, да и с поставщиками теми же удобнее пользоваться одним счетом.
| Трудоголик2 говорит: |
|
А по сч 1430 вы разве не видите переплаты по налогам? |
Конечно видно. Но менее удобно
А в крупных организациях выписки может разносить один человек, а приход ТМЗ и услуг - другой. И не всегда при разноске выписки сразу можно увидеть, является ли оплата авансом, или расчетом после поставки ТМЗ и услуг. Чем выяснять, проще сразу поставить счет 3310. А уж в конце года, когда все первичные документы разнесены, можно исправить некорректные проводки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Окт 25, 2011 11:12:54
|
|
|
Добавить нечего, уже обсуждали с Алиса, в том числе, ситуацию - текущий учет делаем себе и делает, как нам удобно. А на дату составления фин.отчетности - понятное дело, все раскладывается "на свои места". В чем противоречие с правилами ведения бух учета, не пойму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Окт 25, 2011 11:22:31
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Но оставлять там эти сальдо неудобно, потому что на любую дату я все-таки хочу видеть ситуацию по каждому налогу, что там: переплата, по нулям или недоимка (не дай бог, конечно). |
я тоже полностью согласна с Ритой, именно по налогам. Но делаю переброски в каждом квартале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Вт Окт 25, 2011 11:24:31
|
|
|
| Алиса говорит: |
|
Чем выяснять, проще сразу поставить счет 3310 |
В одной такой организации пришлось заниматься восстановлением, т.к. все авансы в валюте сидели на 3310 вместо 1610 и соответственно переоценивалсь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Окт 25, 2011 11:31:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
т.к. все авансы в валюте сидели на 3310 вместо 1610 и соответственно переоценивалсь. |
Согласна. Безграмотно и неверно. Но мне чаще приходится видеть, когда одни и те же суммы висят и по счету 1610 и по счету 3310, т.е. не закрытые авансы и соответственно увеличивают и активы и пассивы. Я ж не говорю об ошибках в бухучете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Окт 25, 2011 11:35:50
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
т.к. все авансы в валюте сидели на 3310 вместо 1610 и соответственно переоценивалсь. |
а я про что? Я про настройку ведения,
| Мара говорит: |
|
как нам удобно. |
У меня именно по иностранным поставщикам оставлена настройка расчетов с использованием счетов авансов выданных. А по "местным" - нет используется, так как народу в бухгалтерии много, все в разных комнатах вводят документы, оперативно невозможно ничего порой понять, так как даже введенные одним днем, но в разное время суток - не перекрывается по учету оперативно, а если еще "подтянуть" то, что аналитика в разрезе Документов основания в разнобой и огромное количество контрагентов, в том числе с малыми оборотами, не возможно и акты сверок регулярно проводить - то краснота на 3310 - просто спасает порой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Окт 25, 2011 17:54:51
|
Сообщить модератору
|
|
Да, вопрос оказался очень актуальным.
Я вообще-то сторонница использования счетов авансов, но иногда бывают тоже очень неудобные ситуации.
Например, за электроэнергию платим авансовыми платежами, отражаю на счете 1610. Но иногда начисление бывает больше суммы аванса. Часть начисленной суммы идет в зачет аванса, а часть остается в кредитовом сальдо 3310. Если следующую платежку зафутболить на 1610, то это кредитовое сальдо на 3310 так и будет болтаться непогашенным.
Вот тогда и изголяюсь: в документе "Выписка с расчетного счета" (1С 7) провожу одну платежку двумя строчками: часть суммы на 3310, а остальное на 1610.
Ну о-очень неудобно, ведь все это надо держать в голове и помнить целый месяц, что в предыдущем была такая ситуация. А такое может возникнуть и по другим поставщикам, вот потом и приходится терять время, искать, откуда возникли эти суммы.
Кто работает в 1С8, скажите, там-то хоть эта проблема решена?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
О, а тут и Сергей очень кстати!
Как насчет моего вопроса:
| Рита говорит: |
|
в 1С8, скажите, там-то хоть эта проблема решена? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Окт 25, 2011 18:35:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Рита говорит: |
в документе "Выписка с расчетного счета" (1С 7) провожу одну платежку двумя строчками: часть суммы на 3310, а остальное на 1610.
Ну о-очень неудобно, ведь все это надо держать в голове и помнить целый месяц, что в предыдущем была такая ситуация. А такое может возникнуть и по другим поставщикам, вот потом и приходится терять время, искать, откуда возникли эти суммы. |
Да, неудобно. Зато правильно.
| Рита говорит: |
|
Кто работает в 1С8, скажите, там-то хоть эта проблема решена? |
Решена. Главное правильно и хронологически последовательно проводить документы. Ну или Групповая обработка справочников и документов в помощь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
БелыйЛебедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
