| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #1 Пт Мар 16, 2018 23:35:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если скидка отражается в момент реализации, то в документе указывается сумма товаров, работ, услуг уже с учетом предоставленной скидки. Ни каких услуг не надо. |
|||
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #2 Пт Мар 16, 2018 17:18:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Так все таки по поводу отражения скидки остался таки вопрос. Если с проводками более менее понятно,то как быть собственно с оформление первиных документов (накладной и счф) при предоставлении скидки в момент реализации? И как это осуществлять в 1С 8,3? Возможно ли и продажу и скидку отразить в одной накладной? И как тогда привязать и 6010 на реализацию и 6030 на скидку? Может скидку можно сделать в закладке "Услуги". Что то не могу связать все в одно. Подскажите кто как делает... |
|
| Автор: | tusto |
| Добавлено: | #3 Чт Ноя 06, 2014 23:01:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь Приобретаем товар с бонусами, нам поставщики выписывают с/ф 1Наименование товара- количество цена 2.Наименование - количество, без цены правильно это или нет И возникает ли у нас обязательство по НДС при приобретении по такой с/ф |
|
| Автор: | LyanVG |
| Добавлено: | #4 Пн Янв 24, 2011 16:15:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Неужели, в умной 1С 8 не возможно сделать скидку с продаж, только вручную? В 1С 7 все через реализацию получалось, проводки правильные давала: 6030/1210 3130/1210 В 1С 8 делаю через возврат: 3391/1210 6030/3391 - скидка 3391/1210 3130/1210 - НДС |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #5 Пн Дек 20, 2010 12:43:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день!!! Подскажите как сделать правильно, получили товар на сумму 1 500 000 тг, потом поставщикики нам дают счет-фактуру, где указано так " скидка на логистику" - ( - 20 000 тг,) каким документом мне провести в 1С 7.7. данную операцию? И как быть с НДС? Заранее всех благодарю! Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: Во читаю выше, что можно сделать услуги , написать скидка на логистику, соответственно 1С сама разбила облагаемую сумму и НДм в две строки с минусом. Но вот выше используют счета 6030 - 3310 и 1420 - 3310. А у меня по устугам получилось так: 3310-3310 -это оборот обалагемый с минусом и 1420-3310 НДС с минусом....Почему, объясните пожалуйста.. Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: Прошу прощения, я разобралась, только вот теперь в оборотке по счету 6030 идет краснота в минусо, что с ней делать? |
|
| Автор: | Зухра |
| Добавлено: | #6 Ср Ноя 17, 2010 16:00:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Наша компания предоставляет за реализованный товар скидку с продаж, я выставила покупателю минусовую счет фактуру, где указала одной строкой Скидка с цены, и также указала к какой именно счет фактуре предоставляется скидка. А покупатель просит заменить слова Скидка с цены на Бонус продаж, Правильно ли это? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #7 Вт Ноя 02, 2010 12:02:50 |
| Заголовок сообщения: | Отражение скидок в 1С |
Всем добрый день, что- то читаю ветку и все равно не могу понять, помогите... Получили товар от поставщика на сумму 1545093,60, полчаем от них позже вторую счет фактуру, в кторой указано так, скидки на логистику на сумму (-20 000) тенге. Вот товар я оприходовала как положено, а вторую проводить, как услуги или что делать? Заранее спасибо!! |
|
| Автор: | Innusya |
| Добавлено: | #8 Вт Мар 30, 2010 17:06:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, у нас сеть розничных магазинов, оформили договор с обслуживающим банком на экспресс-кредитование населения . мы предоставляем банку скидку 10 % (т.е. например,товар стоит 50000 тенге , при продаже покупателю "через" банк , на наш расчетный счет поступает 45000 тенге ) . Вопрос : какова будет сумма облагаемого оборота , с какой стоимости начислять НДС ? с 50000 или с 45000 ? Надо ли выписывать счета-фактуры , так как эксперты банка этого не требуют ? Ответьте , профи , пожалуйста . Давно мучает этот вопрос. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #9 Вт Фев 23, 2010 11:05:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если у Вас освобожденный НДС, то можно и не выписывать дополнительную. Составьте акт о предоставлении скидок по результатам года с каждым покупателем. На основании ст.263 п.2 Вы обязаны выставить счет-фактуру с пометкой "Без НДС". |
|||
| Автор: | ДеЛи |
| Добавлено: | #10 Пн Фев 22, 2010 17:16:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Очень много отгрузочных документов, несколько отгрузок по 8-10 крупным дистрам в месяц, за год прилично получается. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: У нас продукция без НДС (из списка медицинские изделия). Можно в этой ситуации что-либо придумать? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #11 Пн Фев 22, 2010 17:06:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Общий оборот ведь собирается по отгрузкам, или слишком много отгрузочных документов чтобы на каждый сделать дополнительную счет-фактуру? Но без них никак не обойтись по налог.кодексу, это условие для корректировки НДС. |
|||
| Автор: | ДеЛи |
| Добавлено: | #12 Пн Фев 22, 2010 10:28:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, не знаем как правильно провести оформление скидок, может у кого-нить есть аналогичный опыт. У нас крупным покупателям по итогам года предоставляются скидки в зависимости от годовых объемов продаж. Как правильно оформить такие скидки? дополнительным счетом-фактурой? Если дополнительным, то как быть с нумерацией, ведь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года. Прошые годы, мы письмом просто уменьшали дебиторскую задолженность (ндс не возникал, т.к. скидки предоставляются на реализацию продукции освобожденной от ндс) Спасибо. |
|
| Автор: | Шмакова Наталья |
| Добавлено: | #13 Пт Фев 12, 2010 11:09:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А на эту минусовую счет-фактуру не распространяются правила выставления согласно статьи 265 п. 2) НК? |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #14 Пт Фев 12, 2010 10:58:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
думаю так будет верней, т.к. вы выставляете скидку не на какую то определенную накладную, а на товар проданный за весь год. |
|||
| Автор: | Шмакова Наталья |
| Добавлено: | #15 Пт Фев 12, 2010 10:57:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, У нас с покупателем заключен договор, о том, что по итогу года по факту проданного им товара, мы возмещаем скидку, которую покупатель устанавливал при продаже нашего товара в своем магазине. Покупатель выставляет письмо, в котором указывается количество проданного товара и просит выставить минусовую счет-фактуру на скидку с цены. Выставляя минусовую счет-фактуру нужно ли указывать дополнительный счет-фактуру к которому была выставлена минусовая счет-фактура? Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой? |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #16 Чт Ноя 26, 2009 01:39:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Milana, перенесла ваш вопрос в эту ветку, почитайте ее. |
|
| Автор: | Milana |
| Добавлено: | #17 Вт Ноя 24, 2009 18:44:25 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно сделать возврат скидки? |
У нас мебельный салон, мы заключили договор с банком о получении экспресс-кредита в нашем салоне покупателям, обязательное условие реализовывать товар с предоставлением скидки банку, т.е. мы продаем покупателю в кредит диван за 100тыс.а в конце месяца мы должны вернуть скидку банку 8тыс.. Плиз подскажите как всё это правильно оформить??? |
|
| Автор: | Tisha |
| Добавлено: | #18 Пт Июл 10, 2009 11:43:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: мы получаем товар примерно 2-3 раза в месяц, в акте приемки- передачи товара указываем бой по каждому виду товара. Поставщик выставляет счет -фактуру по количеству отгруженного товара, без учета боя. Раз в месяц поставщик делает нам скидку ( списывают бой) общей суммой без перечисления товара на который была сделана скидка. Но сумма скидки не всегда учитывает фактический бой товара. Правильно ли я делаю, когда эту скидку я провожу Услугой с «минусом», а потом на сумму скидки делаю реализацию товара (боя) по цене себестоимости по каждому виду? |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #19 Пн Янв 12, 2009 17:28:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:) Кнопка слева |
|||
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #20 Пн Янв 12, 2009 15:48:36 |
| Заголовок сообщения: | |
LV спасибо! |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #21 Пн Янв 12, 2009 15:44:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Расчет произведен правильно |
|||
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #22 Пн Янв 12, 2009 14:19:35 |
| Заголовок сообщения: | |
А еще такой вопрос: Отразила скидку предоставленную нам поставщиком товаров по результатам года проводками: ДТ 6030,1 КТ 33101 СУММА -105060 ДТ 1420 КТ 33101 СУММА -13657,82 Сделала закрытие периода. Теперь по обор.-сальд. ведомости идут такие обороты: ДТ КТ счет 6010 300 000 300 000 счет 6020 82 300 82 300 счет 6030 -105 060 -105 060 Расчитываю СГД: 300 000-82 300-(-105 060)=322 760 ВЕРНО ЛИ Я ПРОИЗВЕЛА РАСЧЕТ? |
|
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #23 Пн Дек 22, 2008 16:01:05 |
| Заголовок сообщения: | |
LV Спасибо :camomile: |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #24 Чт Дек 18, 2008 17:42:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Тата79 Сделайте документ "Услуги сторонних организаций", Наименование - Предоставление скидки. На основании этого документа введите счет-фактуру. Вот этими документами и отразится скидка в Акте сверки |
|
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #25 Чт Дек 18, 2008 17:17:00 |
| Заголовок сообщения: | |
и все же каким образом это у меня отразится в акте сверки? |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #26 Чт Дек 18, 2008 15:24:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Тата79 По моему, здесь нужны такие проводки: Дт 6030 Кт 3310 на сумму б/НДС с минусом Дт 1420 Кт 3310 на сумму НДС с минусом |
|
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #27 Чт Дек 18, 2008 14:54:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Пробовала списать скидку по проводкам, которые вы мне дали. Но тогда в акте сверки с нашим поставщиком у меня сумма нашего долга -то не уменьшилась!!! Как быть? |
|
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #28 Сб Дек 13, 2008 12:54:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибо большое! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #29 Сб Дек 13, 2008 12:32:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да.
|
|||
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #30 Сб Дек 13, 2008 12:17:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т у нас твоары продавались в течении года, а сейчас они дают мне просто минусовую счет фактуру, без накладной с перечислением товаров на которые они сделали скидку(посмотрите я вложила счет). Значит мне по такому документу можно сделать ручные проводки, как говорите вы? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #31 Сб Дек 13, 2008 10:49:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом. Если это товары, то думаю выход только такой - корректировка ручной проводкой при условии продажи товаров либо списания материалов: Дт3310 Кт счета ТМЗ Дт3310 Кт1420 на сумму скидки. Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Такого в 7-ке не сделаешь. Остается ручной проводкой(бух.справка) Дт счета расходов Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом Дт 1420 Кт3130 на сумму НДС с минусом
Написала а проводки не дала: Дт 7010 Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС с минусом На данный момент в любой типовой 1с технически еще не придумана система скидок. Если только обратиться к разработчикам-программистам. в 1с 8-ка тоже не нашла про скидки. |
|||||
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #32 Сб Дек 13, 2008 10:40:25 |
| Заголовок сообщения: | |
1с 7.7 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #33 Сб Дек 13, 2008 10:39:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Какая 1с? |
|
| Автор: | Тата79 |
| Добавлено: | #34 Пт Дек 12, 2008 16:09:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожайлусто: наши поставщики сделали нам скидку с продаж по итогу года. Выставили нам счет фактуру где в наименовании стоит: скидка с продаж, всего стоимость реализации -100 000 и сумма НДС -11504,42. Как мне провести такой счет? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #35 Чт Дек 11, 2008 11:08:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #36 Ср Дек 10, 2008 20:46:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А если скидка предоставляется на услугу, то ее тоже надо показывать или нет? |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #37 Сб Дек 06, 2008 15:29:09 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: Я сделала так же, но спустя несколько дней что-то засомневалась, стала искать на форуме похожие вопросы и вот нашла эту ветку и решила спросить.Елена Т Большое спасибо! переделывать ничего не нужно. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #38 Сб Дек 06, 2008 12:58:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я лично отражаю таким способом- уменьшаю стоимость приобретения пропорционально общей сумме 79900/(27300*3)81900*100=97,56% Умножаю стоимость на 97,56% и получаю 3 строки по сумме 27300*97,56%=26633 1строка 60 х ___= 26633 2строка 60 х ___= 26633 3строка 60 х ___= 26634 (округл чтоб вышло 79900) Меняю в табличной части именно суммы в столбике "Сумма" (общ.стоимость), автоматом исчисляется правильная цена (если уже стоит кол-во). Это соответствует правилам МСФО - ТМЗ приходуются по стоимости приобретения с учетом всех скидок и затрат на приобретение и доставки на склад предприятия. Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Этот счет используется в Ваших целях, когда Вы даете скидку, и суммы по этому счету проходят по Дт - т.е. счет активный. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Дт 7110 Кт 3310 - 70707,96 Дт 1420 Кт 3310 - 9192,04 Дт 3310 Кт 1010 - 79900 |
|||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #39 Сб Дек 06, 2008 12:45:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня такой же вопрос. Нам дали документы и в них отразили скидку в 2 000 тенге. Документы выписаны на сумму 79900 тенге. А расписано так: 1строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300 2строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300 3строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300 4строка Доплата 1 х -1769,91=-1769,91 НДС -230,09 = -2000 Всего по счету 70707,96 9192,04 = 79900 Как правильно отразить этот документ? Какие проводки? Спасибо! Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: Так правильно? Дт 7110 Кт 3310 - 72477,87 Дт 1420 Кт 3310 - 9422,13 Дт 6030 Кт 7110 - 1769,91 Дт 6030 Кт 1420 - 230,09 Дт 3310 Кт 1010 - 79900,00 На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге. 2000 тенге будет висеть на сч.6030 или она должна закрыться как-то? Извините за глупые вопросы, я с этим ещё не работала. |
|||
| Автор: | Sap |
| Добавлено: | #40 Пт Апр 04, 2008 11:10:54 |
| Заголовок сообщения: | |
А у стороны принимающей как? Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: 7110 - 3310 = 100 000 3310 - 6030 = 5000 6030 - 6010 = 5000 3310 - 1010 = 95000 ? Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: это если услуги... и еще НДС корректируется? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #41 Чт Мар 20, 2008 01:04:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Используйте счет 6030 Скидки с цены и продаж Не забывайте: дебет - слева, кредит - справа (С) анекдот 1210 - 6010 = 100 000 6030 - 1210 = 5 000 6010 - 6030 = 5 000 1010 - 1210 = 95 000 |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #42 Ср Мар 19, 2008 18:16:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Не знаю, как делают поставщики, но нам дают счет-фактуру: 1 строка товар по цене без скидки 2 строка Скидка с продаж с "-". |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #43 Ср Мар 19, 2008 11:52:36 |
| Заголовок сообщения: | Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125431#125431 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=336452#336452 Подскажите пож-та, как оформлять скидки с цены в счет-фактурах? Например, выставляем СФ покупателю на общую сумму-100 000. 1210-6010-100 000. Предоставляем ден. скидку в размере 5000 и получаем оплату-95 000. Кстати на каком счете отразить ден.скидку? ден.скидка и 1010 - 1210 -100 000. И как все это отразить документально? |
|