| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | прощение суммы переплаты за непоставленный товар |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #1 Чт Янв 28, 2016 21:05:53 |
| Заголовок сообщения: | прощение суммы переплаты за непоставленный товар |
ТОО на ОУР режиме стоим на учете по НДС, у нас на счете 1610 висит предоплата за товар, но товар нам так и не привезли. Руководство решило сделать доп соглашение в котором напишут, что мы прощаем этот долг. Какие проводки я должна дать? И нужно ли мне что-то делать в налоговом учете? |
|
| Автор: | AlSer |
| Добавлено: | #2 Пт Янв 29, 2016 12:34:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно закрыть 1610 и отнести на прочие расходы в бух. учете. Но, в налоговом учёте, я бы не советовал. Обязательно возникнут вопросы у компетентных лиц, потому что это Соглашение, уж больно сомнительно... |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #3 Пт Янв 29, 2016 12:42:42 |
| Заголовок сообщения: | |
То есть поставить на расход за счет чистой прибыли? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #4 Пт Янв 29, 2016 13:31:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё зависит от суммы, и насколько она существенна. Ваш должник резидент РК? У него могут возникнуть обязательства по отражению дохода и начислению КПН. Были похожие темы: http://balans.kz/topic34411.html?print=yes |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 29, 2016 13:38:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Сумма существенная. Наши кредиторы в курсе они поставили эту сумму себе на доход. Я переживаю за нашу Тоо не возникнет ли у нас проблем с налоговой |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #6 Пт Янв 29, 2016 13:42:28 |
| Заголовок сообщения: | |
При существенной сумме проблемы вполне возможны. Кроме того, вы вероятно взаимосвязанные стороны с поставщиком? |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #7 Пт Янв 29, 2016 13:44:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тут мимо проходил, да взаимосвязанные, а какие проблемы могут быть? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Да взаимосвязанные, а какие проблемы могут быть? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #8 Пт Янв 29, 2016 13:46:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Вас могут попросить убрать сумму из вычетов, если вы её туда включите. |
|
| Автор: | AlSer | ||
| Добавлено: | #9 Пт Янв 29, 2016 14:08:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это наверняка! |
|||