» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оказали услуги не резиденту в 2014 году. Документы выписали без НДС.Правильно ли?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Счастье
Добавлено: #1  Вс Янв 31, 2016 15:31:14
Заголовок сообщения:
Пишу свои мысли. Специалисты, поправьте,если не правильно.
Мы должны были выписать документы с НДС, согласно статьи 236, пункта 2, подпункта 3,если выставка относится к культурным мероприятиям, либо пункта 4. Но по любому должны были выписать с НДС.
Чтобы исправить ситуацию, я думаю ( надеюсь правильно), сделать корректировку НДС и оборота по реализации бухгалтерской справкой на дату обнаружения ошибки.
Дт 6010 Кт 1210 Уменьшение оборота по реализации на сумму НДС.
Дт 3130 КТ 1210 Начисление НДС

Наша компания оказала услугу по представлению товара нерезидента на выставке в РК. Мы платили за аренду помещения, изготовление баннеров и т.д для покупателя. Всю сумму расходов, которую мы понесли и в том числе НДС мы включили в сумму,которую выставили нерезиденту. Поэтому делаю уменьшение оборота по реализации на сумму НДС, которую мы должны были выставить.

Подскажите, правильно ли я рассуждаю? И что делать с партнером? Надо ли ему отправлять какие то документы?

Или вообще исправить задним числом эти документы и сдать допку 300.00? Уже сил нет. Только даже не знаю как с партнером разговаривать на эту тему. :%):
Автор: Счастье
Добавлено: #2  Сб Янв 30, 2016 14:05:41
Заголовок сообщения:
Айнука, прошу прощения, что долго не отвечала. Да, мы оказали услуги. Выписали документы без НДС. Как сейчас можно исправить ситуацию? Если можно пошагово расскажите,пожалуйста.
Автор: Айнука
Добавлено: #3  Вт Янв 26, 2016 20:41:21
Заголовок сообщения:
Счастье говорит:
выписала документы нашему партнеру без НДС

на что выписала - на услуги или товар?

Если товар, то он не покинул территорию РК - значит счет-фактура с НДС.
Если услуги, то оказаны на территории РК - также с НДС.
Автор: Счастье
Добавлено: #4  Вт Янв 19, 2016 15:19:37
Заголовок сообщения: Оказали услуги не резиденту в 2014 году. Документы выписали без НДС.Правильно ли?
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации. Мы являемся дистрибьюторами товара. В 2014 году мы приняли участие в выставке. Сумму расходов завод - изготовитель взял на себя. Оформили мы это следующим образом: заключили с нашим партнером - не резидентом договор об оказании услуг по представлению товара на выставке в г.Алматы. Наша компания является плательщиком НДС. Но бухгалтер выписала документы нашему партнеру без НДС. Права ли она? И если нет, то как можно сейчас исправить ситуацию?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ