| где отразить реализацию частным лицам в 300 форме?
|
Елена Иванова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Мар 18, 2010 17:46:52
|
Сообщить модератору
|
|
мы продавали материал частным лицам и нерезиденту /ну он тоже является частным лицом/ и столкнулась с такой проблемой: где именно отразить в 300 форме?могу ли я отразить это в приложении 7 формы 300 или показать общий оборот, тогда не укажется номер нашей счет-фактуры. у нерезидента нет РНН и куда мне деть этот оборот? реализация прошла с НДС 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Мар 18, 2010 17:51:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Иванова говорит: |
|
тогда не укажется номер нашей счет-фактуры |
а зачем Частному лицу выписывать счет-фактуру? Счет-фактура выписывается, для того, что бы покупатель мог взять в зачет ваш НДС. а Частному лицу это не нужно.
думаю, что реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dinara_s
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Мар 18, 2010 17:57:59
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме. |
По строке 300.00.001.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена Иванова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Мар 18, 2010 17:59:20
|
Сообщить модератору
|
|
а с нерезидентом также поступать? мы ему продали землю он из Арабских эмиратов?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
| Nemo говорит: |
а зачем Частному лицу выписывать счет-фактуру? Счет-фактура выписывается, для того, что бы покупатель мог взять в зачет ваш НДС. а Частному лицу это не нужно.
думаю, что реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме |
а вы что не пошиваете у себя выданные счета-фактуры?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Мар 18, 2010 18:02:05
|
Сообщить модератору
|
|
| dinara_s говорит: |
|
и получается огромная разница между общим оборотом в декларации и объемом в 7 приложении. |
ничего страшного в этом нет же
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
| Елена Иванова говорит: |
|
а вы что не пошиваете у себя выданные счета-фактуры? |
подшиваем, только если выдаем счет-фактуру, а выдаем мы ее только ИП или ЮЛ, но не Частным лицам. Ну. в принципе, не запрещается выписывать сч-фактуру ЧЛ но вот думаю, чт проблематично будет сидеть у каждого РНН просить. потом все это забивать в 7 приложение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена Иванова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 18, 2010 18:05:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Nemo говорит: |
|
подшиваем, только если выдаем счет-фактуру, а выдаем мы ее только ИП или ЮЛ, но не Частным лицам. Ну. в принципе, не запрещается выписывать сч-фактуру ЧЛ но вот думаю, чт проблематично будет сидеть у каждого РНН просить. потом все это забивать в 7 приложение |
ясно всё. ну у нас не так уж много проходит частных лиц и это не проблема добыть РНН, тогда араба я просто убираю и включаю в общий оборот. Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 18, 2010 18:08:37
|
|
|
| Елена Иванова говорит: |
|
не так уж много проходит частных лиц и это не проблема добыть РНН |
Тогда советую оформлять. Есть минус в не выписывании счет-фактур физ.лицам - при возврате от них НДС ранее начисленный уже нельзя откорректировать из-за отсутствия выписанной ранее счет-фактуры (п.3 ст.239 налог.кодеса)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 26, 2015 18:05:21
|
|
|
| Елена Т говорит: |
Nemo говорит:
реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.
По строке 300.00.001. |
Добрый день, форумчане! ПЕрвый раз сталкиваюсь с таким, поэтому прошу вашего совета.
напрОрганизация продает в розницу и ТООшкам и частным лицам.
Например: Реализация
---- с выдачей сч.ф. 2 000 000 (сумма без НДС) + 214 286 (НДС)
---- без выдачи сч.ф. и  без НДС на сумму 2 000 000тг
Как это отражать в 300.00 форме?
1. Реестр 8 прил 300.00 форме указать 2 000 000 + 214 286?
2. А в самой форме 300
| Елена Т говорит: |
|
По строке 300.00.001. |
указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В зачет беру всю сумму НДС по приобретенным товарам? Или только на сумму 214 286?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а если
| NowBuh говорит: |
|
указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286? |
то, при проверке не будет выдавать ошибку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Ноя 27, 2015 11:01:07
|
|
|
| NowBuh говорит: |
Как это отражать в 300.00 форме?
1. Реестр 8 прил 300.00 форме указать 2 000 000 + 214 286?
2. А в самой форме 300
Елена Т говорит:
По строке 300.00.001.
указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286? |
Вам правильно пишут, НДС начисляется вне зависимости выписали Вы счет-фактуру или нет, пересчитайте суммы.
| NowBuh говорит: |
В зачет беру всю сумму НДС по приобретенным товарам? |
Да, если облагаемый оборот составляет 100% от общего оборота.
| NowBuh говорит: |
|
при проверке не будет выдавать ошибку? |
Не будет, если Вы исправите ошибку - доначислите НДС по суммам без оформления счет-фактур.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Дек 07, 2015 12:38:29
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Вам правильно пишут, НДС начисляется вне зависимости выписали Вы счет-фактуру или нет, пересчитайте суммы. |
Спасибо. я неправильно выразилась и написала, реализация частникам идет с НДС, только без выдачи счет-фактуры.
Теперь выходит у меня 214 286 (НДС без сч.ф.) + 214 286 (НДС со сч.ф.)= 428 572тг общий НДС реализации за квартал.
А по приобретенным товарам 725 000 тг.
НДС в зачет всю сумму беру? 428 572- 725 000=-296 428. или 214 286- 725000= -510 714тг
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
