Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| каким документом сделать в 1 С 8.2 проводки у турагента
|
|
|
|
#1 Пн Июн 22, 2015 17:29:32
|
|
|
Ситуация: Турагентство получает от покупателя оплату за бронирование гостиницы. Например 25000 тенге. Делает оплату в Россию по этому бронированию 6500 рублей. Курс НБ РК 3,5 тенге за 1 руб. В учете предполагаются проводки:
Дт 1030 Кт 1210 25000 тенге - оплата покупателя
Дт 1610 Кт 1030 22750 тенге (6500 руб) - оплата брони в гостиницу
Дт 1210 Кт 3310 22750 тенге
Дт 3310 Кт 1610 22750 (6500 руб) зачет выплаченного аванса
Дт 1210 Кт 6010 2250 тенге
Вопросы:
1. Каким документом лучше сделать проводки:
Дт 1210 Кт 3310 22750 тенге 6500 рублей
Дт 3310 Кт 1610 22750 (6500 руб) зачет выплаченного аванса
2. Свои доходы (Дт 1210 Кт 6010 2250тенге) проводим документом "Реализация ТМЗ и услуг или есть еще варианты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Июн 22, 2015 17:37:31
|
|
|
Алиса, все зависит от того кто формирует тур пакет, если вы лично, т.е. являетесь туроператором и у вас прямые договора с гостинницами, санаториями и т.п. или же вы покупаете тур готовый.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июн 22, 2015 17:43:03
|
|
|
Ведмедев, напрямую сделали оплату в гостиницу. Т.е. в данному случае работаем аналогично туроператору. Лицензии на туроператорскую деятельность нет. Я так понимаю, что мы как турагентство вправе оказать услугу бронирования гостиницы без лицензии? Аналогично тому как предоставляем услугу по покупке билетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июн 22, 2015 17:55:54
|
|
|
Алиса, ну тогда такие счета пользовать считаю не совсем правильным. Лучше использовать прочие кредиторки и дебиторки, т.к. доход у вас будет только в части оплаты ваших услуг по бронированию.
1010-3510,1210 взяли деньги с клиента
1610-1010/1030 перечислили гостинице
3510-1610 справка зачет требований на основании заявки клиента
1210-6010 ваша работа
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Июн 22, 2015 18:04:35
|
|
|
Ведмедев, ну мы ж так и делаем.
оплата:
| Ведмедев говорит: |
|
1010-3510,1210 взяли деньги с клиента |
| Алиса говорит: |
|
Дт 1030 Кт 1210 25000 тенге - оплата покупателя |
далее
| Ведмедев говорит: |
|
1610-1010/1030 перечислили гостинице |
| Алиса говорит: |
|
Дт 1610 Кт 1030 22750 тенге (6500 руб) - оплата брони в гостиницу |
закрытие дебиторки/кредиторки
| Ведмедев говорит: |
|
3510-1610 справка зачет требований на основании заявки клиента |
| Алиса говорит: |
Дт 1210 Кт 3310 22750 тенге 6500 рублей
Дт 3310 Кт 1610 22750 (6500 руб) зачет выплаченного аванса |
ну и наш доход
| Ведмедев говорит: |
|
1210-6010 ваша работа |
| Алиса говорит: |
|
Дт 1210 Кт 6010 2250 тенге |
Интересует справка-зачет требований, это что? Я посоветовала ручной проводкой, иначе не нашла 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Июн 22, 2015 22:32:10
|
|
|
| Алиса говорит: |
|
Интересует справка-зачет требований, это что? Я посоветовала ручной проводкой, иначе не нашла |
Чёйта? Корректировка долга куда делась?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Июн 23, 2015 09:49:29
|
|
|
С. Ромазанов, Никуда не делась, есть такой, оказывается  Мы просто про такой не знали. А как им пользоваться правильно? Чтобы при этом дебитор закрылся и по валюте и по тенге, а кредитор только по тенге.
Для тенговых расчетов вполне подходит документ "Поступление ТМЗ", в нем счет затрат указывали 1210, и закрывали дебитора и кредитора между собой. А вот когда пришлось валюту закрыть по авансу, то эта же валюта подтянулась и к покупателю а нам этого не надо.
Как на нашем примере корректировкой закрыть дебитора и кредитора с учетом валюты? Можно пошагово, для чайников?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
