| Дополнительный счет-фактура
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Мар 12, 2007 20:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
Согласно ст. 243 НК. Номер в доп. счете-фактуре соответствует номеру первоначального счета-фактуры и имеет дополнительную букву "Д". В 1С делаю документ Возврат от Поставщика где указывается счет-фактура номер присваивается УКАВ-001, заменила на УКАД-001, а следующий докумет всё равно с УКАВ начинается. 
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
НеТиповая, Бух.Учет для К-на 1.0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пн Мар 12, 2007 21:08:03
|
Сообщить модератору
|
|
"документ Возврат от Поставщика" - не совсем понятно. По логике может быть "Возврат от Покупателя" и "Возврат Поставщику"... А УКАВ - это скорее всего префикс Вашей ИБ (при распределенке), он не меняется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Мар 13, 2007 12:32:57
|
Сообщить модератору
|
|
Документ возврат от покупателя, выбирается документ основание - Реализация товаров и счет-фактура.
При печате документа в сроке Товаро-транспортная накладная (7) например УКАВ-0001 от 02 февраля 2007 года, а по новым
правилам теперь еще сюда надо добавить номер и дату составления счет-фактуры, которая оформлялась вместе с документом реализация товаров ,когда покупатель приобретал товар.
В коде я нашла что написано на эту строчку:
СтрТТН = ?((ДокументОснование.Выбран()=1),"№ "+СокрЛП(глНомерДокумента(ДокументОснование))+" от "+Формат(ДокументОснование.ДатаДок, "Д ДДММММГГГГ"),"№ _____________ от ____________________ 200__ г.");
я не знаю как сюда еще добавить номер и дату счет фактуры.
Сразу извиняюсь за непонятный текст.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Мар 13, 2007 12:42:26
|
Сообщить модератору
|
|
В печатной форме документа (любого) отожмите кнопку "Только просмотр" (внизу панель инструментов - карандашик с красной черточкой) и пишите, что хотите. Системную нумерацию лучше не трогать - потом до конца года ручками вбивать номера будете...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Мар 13, 2007 14:15:06
|
Сообщить модератору
|
|
но изменения в 7 строчке внесенные ручками в печатной форме документа не сохранятся. А надо чтоб сохранились, вы не какую строчку в коде надо дописать что в 7 строчке помимо номера и дату накладной ,был номер и дата счет-фактуры при первоначальном оформлении товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Мар 13, 2007 14:32:24
|
Сообщить модератору
|
|
Допишите в коде к найденной строчке "+ ДопСчетФактура" (без кавычек) и в модуле документа добавьте в процедуре Печать(СразуНаПринтер = 0,КолЭкз = 1)
строчки:
ДопСчетФактура = "";
Если Дополнительная = 1 Тогда
Если ДокументОснование.Выбран() = 1 Тогда
Если ДокументОснование.Вид() = "ВозвратОтПокупателя" Тогда
Если ДокументОснование.ДокументОснование.Выбран() = 1 Тогда
СФ = глНайтиСчетФактуру(ДокументОснование.ДокументОснование, "СчетФактура");
ДопСчетФактура = "Дополнительный Счет-фактура к " + глПредставлениеДокумента(СФ);
КонецЕсли;// Если ДокументОснование.ДокументОснование.Выбран() = 1 Тогда
КонецЕсли; //
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Правда, придется проверить, т.к. глобальный модуль у нас может не совпадать... (у меня типовая 2.5)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Мар 13, 2007 15:27:39
|
Сообщить модератору
|
|
В табличной части Товарно-транспортная накладная: [СтрТТН]+[ДопСчетФактура] так надо было? А код такой в в процедуре Печать(СразуНаПринтер = 0,КолЭкз = 1) уже есть, и что то не выводится у меня номер и дату всё равно
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
может я непонятно написала что мне надо.
Открываем документ Накладная на возврат ТМЗ покупателем.Вверху вкладка "общие" кпопочка "Основание", нажимаем, открывается накладная, в ней вкладка "общие" кнопка счет-фактура, и вот мне нужен номер и дату етого счета-фактуры, чтобы он отрадался в счет-фактуре дополнительном на возврат ТМЦ в строчке 7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 13, 2007 15:32:54
|
Сообщить модератору
|
|
Нет. [бла-бла] - это шаблон, а нужно выражение. Лучше добавьте строку под ТТН и туда ДопСчетФактура, Свойства - Выражение.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А в Процедуре код, который я написал есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Мар 13, 2007 17:43:00
|
Сообщить модератору
|
|
Compas как всегда в своем репертуаре
Добавлено спустя 23 часа 54 минуты 10 секунд:
А вот про букву Д в номере документа у вас спрашивала, оказывается это в глобальном модуле меняется.
Процедура глУстановитьНомерДокументаСПрефиксом(Конт, ВСтатус)
Если (Конт.Вид()="ВозвратОтПокупателя") Тогда
Префикс = Префикс + "Д";
КонецЕсли;
Конт.УстановитьНовыйНомер(Префикс+СокрЛП(Конт.Организация.ПрефиксНомеровДокументов));
КонецПроцедуры // глУстановитьНомерДокументаСПрефиксом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
